7生产和服务提供-控-制-程-序.doc
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5、选定审核组长及审核员,编写并审核年度内审计划,批准每次的内审计划和内部质量管理体系审核报告。3.3内审组长3.3.1编制、实施本次内审计划;3.3.2编写内审报告。3.4各有关部门配合内审工作的实施,对发现的问题采取纠正措施。3.5内审员负责实施内审工作。4 程序4.1 年度内审计划4.1.1根据拟审核的过程和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由管理者代表负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次(时间间隔不能超过12个月),并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求,另外出现以下情况时,由管理者代表及时组织进行内部
6、质量审核;l 组织机构、质量管理体系发生重大变化;l 出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;l 法律、法规及其他外部要求的变更;l 在接受第二、第三方审核之前;l 在质量认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容4.1.2.1审核目的、范围、依据和方法;4.1.2.2受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员,内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责;4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次内审计
7、划,交管理者代表审批。计划的编制要具有严肃性和灵活性,内容主要包括:l 审核目的、范围、依据、方法;l 内部审核的工作安排;l 审核组成员;l 审核时间、地点;l 受审部门及审核要点;l 预定时间、持续时间;l 开会时间;l 审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写内审检查表,内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前将内审时间通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前二天通知内审组长。4.2.5 内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证机构培训、考核合格后,方能担任。4.3 内审的
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