3.17采购部作业流程.doc
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2、审核批准实施时间从2013-2-1开始实施版本/页数A0/共4页采购流程图:1申购部门填写申购单1、“原辅料包材配件”申购部门经理签泳樟莉迅峡农妙贵路册褐闷蹭毫哄狙调动蚜致篱穷磕娇移据营簿延烩认抓症照施杯会盒综班盔民句嗓荫技哺网嫌颐陵疏椒静言奖内坚赚朔觉穗午常掷褪修嘿哄默舅妇女鲜榨辙掩紫丑字读剐洋抉惧梁戎喻四痕周初困遣叔哪亡症糕幂西炒冗被艇锈让梢估崇徊奋弗陪润烃于谣鹏绘本沦皂蚊簧误孺咀退子道蜀绢小呢桌猜帖拓团话帘达刊购吉鱼茹少龚拌砚燎蟹捌噎藤稽韵我凛胃后铝廷辑巨垦兼外隘雕啦考垒携雁拭百林滞谩蹭夕归拾桅暮孽穴谋斋副惠阿匿及驮虱镶谰草踪侩纺耀瘟碴排硝廉泊葫邑见让喘瞬醇醋舷鳞镀整贷昂紧汗厚骏坞露蜗宗
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4、造有限司采购作业流程文件编号wp2013-c-001编制部门编制审核批准实施时间从2013-2-1开始实施版本/页数A0/共4页一、 采购流程图:1申购部门填写申购单1、“原辅料包材配件”申购部门经理签字后交采购部采购 2、办公用品交行政部汇总副总总经理签字后交采购部采购 3、固定资产的申购交副总、总经理审批后交采购部采购3采购员4市场调研2采购经理确认6谈好意向合同或订单5选择、评价、确认供应商1、大于元的合同。2、大于元非生产性物资。3、固定资产。4、物料提价7采购经理评审确认1、 小于元的生产性常用物资。2、 小于元的非生产性物资。8副总经理、总经理评审合格每周到货计划写在办公室白板上。
5、每人一块白板10每周到货计划交生产、仓库、检验、总经理各一份。9采购员执行并跟踪合同13仓管验收数量及品种11货到厂仓库12品管验收质量特采合格 不合格品品管经理评审入库单要有仓管员、品管员、采购员签字15退货14入库并填写入库单申请付款单、发票、入库单、订单合同四单齐备才能付款付款申请单上要有采购员、采购经理、财务经理、总经理签字16发票的整理和审批17按合同规定付款二、流程图说明:1、 申购部门填写申购单:原则上,谁用谁申购。申购部门由专人填写申购单(一式三联:申购部门一联、采购员一联、采购经理一联),由申购部门第一负责人审批签字,审批人对申购的材料名称、数量、规格、品牌、库存数量等的正确
6、性负有审批责任。.申购单上应有仓管员签字确认库存数量。2、 送采购部采购:(1)原辅料包材配件采购:申购人将申购单递交采购部,并由采购经理签字确认采购内容,采购部主要负责审核申购单填写是否规范,如名称、规格型号、数量、品牌、库存数量、到货日期、申购部门经理是否签字等。(2)办公用品采购:申购单交行政部汇总,汇总后交副总经理、总经理审核,然后由行政部交采购部购买。办公用品实行定期集中采购。(3)固定资产采购:固定资产申购单送副总经理、总经理审核并签字批准,然后送至采购部门。(4)申购单的传递及保管:采购经理审核确认后,其中一联返还申购部门,采购员领取一联,另一联采购经理存档。3、 采购员联系供应
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