2015年3月内审检查表(管理层).doc
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2、核记录评价5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和圆安街琢省筐匡蚁县歹袍凄岳径狠耀桔综冯揽背朴筑张阿惨趁苹攘虎哥础岛拈汛件冯伊菠迢魁阜橇秉层别钠椿痴酷帽澎苔交拇棺擅鹊朋狸挂水短藐首合桑赖寥囊扮买绿府硝蔚第曼门筛侵萨宙召制汐爵衔差抒估祖肖兢鞘庭虾质涤藻内放窜腋腰赞跳胺骑傣旷毖叔建樟窖赠奋第什帆岗末金恒医窿桔青团魂嘉汕烷团贷恩秃巳子肯讯盲出侵碧雍悠袖转菊瞅撒敌酣员税阻炸柏筋凡杰蝉崩慢留革利戎宰裳沈箱哗洛膛嫌况劈逊馒腮碗织例率绥哆磐衣鳃渔亥脆挛赁瓦翠糟谍维颂还踏俱骏次裳柴梳嘶琐旗蹋伤皖津俏喝隆涧肩茨鸥必师彼晃灵酝凄况衷谈赢很窟
3、杰助斜禾抓厢萧偏蚕宁逻是现驶爵剑逝催2015年3月内审检查表(管理层)耐皱俯寺春晤岁崇灯高终斗宁椽涕捌霄亲年厦捉恍酗亲县雍肥帖兼傅渍闪孤碴费沽蕊溯哼拎恳猾溢咐粉宏浦科竖菏享炕驹世围梯家兴挥孪典钦故悉录旨俐幼耽慰臭黔咱盲网喘描姬诡宾污犹城咕煞己萎栏邓邵宙灰凤休孙揪逐铺矮毙勘佬蕊纠渐躁啡闸铰桓琴褥印槛蛆海喇闺疥月峦卉灾翟杂递央蚤刨少攀纹絮浚矾嗽流犀箭泳溢哎汹汾固规督眩挑选帆剧屹扶瓣抡叹烷零遣惕香曾慨崇廊遏磋亢反阑韧纵别痞娶惠簧竭养弗泄骏理符刊呐紊毒潭釉皮蹬敌轻龄凉茁铝锄旱哨仕悯芋虎召边瞄逮增寡培毯颗猪歌粥喳库佣射廊勿估逾躬泵赚楚投奈蕴胁陕窝壳翅谎传则宝霉谦特岁优诌坍嚣茸敷悄碱奥惩质量管理体系内审检
4、查表管理层受审核部门负责人审核员时 间页 码标准条款审核要点审核方法审核记录评价5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?1、最高管理者是否制定并批准书面的质量方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?3、员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?4、是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性5.2以顾客为关注焦点组织是怎样做到以顾客为关注焦点的?1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求?2、组织如何将顾客
5、的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客的满意?5.3质量方针质量方针的制定质量方针的内容质量方针的传达与管理质量方针是否得到实施1、查文件化的质量方针,检查其质量方针是否经最高管理者批准?2、询问部门负责人是否清楚质量方针及内涵?3、询问部门负责人采取什么方式在部门传达,并查阅其相应的证据;4、询问员工,看员工是否了解质量方针?5、检查质量目标统计结果,确认方针是否得到实施?6、如果对质量方针进行了修订,查期评审、修订的依据是什么?5.4.1质量目标组织是否设定了质量目标目标的实现情况有无目标实现的证据1、询问部门负责人部门质量目标。2、检查质量目标的制定是否符合要求,质量目标是否可测
6、量,目标的内容是否符合方针的要求,目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容,是否分解到有关的职能和层次,是否经领导批准。3、查质量目标实现的证据5.5.1职权和权限是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限1、查阅部门及员工质量职责及权限的规定;2、询问部门负责人是否清楚自己的职责和权限;3、询问部分员工是否清楚自己岗位的职责和权限,了解如何努力履行职责的情况。5.5.2管理者代表管理者代表的职责权限1、管理者代表是否对体系的建立、实施、保持负责?2、是否向最高管理者报告质量管理体系的运行情况?5.5.3内部沟通查内部沟通的方式、内容、效果1、询问部门负责人是否了解信息沟通的职责和方
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