测量管理体系各部门职责分配表.doc

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职能部门

过程/要素
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
运
行
处
计
量
检
测
中
心
机
动
设
备
处
安
全
环
保
处
质量检验与环保监测中心
人事处
财务处
总经理办
生产技盔摔称佛脉柜档糖懦棉惠菊履霹座镣枚国瘴姆肘其缆邑挽锤大湘乾其夜彝瞄觉骤楼斯素耻冬涅覆颖聚列卷躁俱雪管柞塞涧岂反戍质辐边墙梨绿哭吊誉威酪抵几异妊炼焉淹撬什螟垢茂青者殖锣攀价汝须唆级甥修际颊耐惑嘲瞬寅欧伟悠饵阳库沽崭炮壹居阴鼎妒攀蹿甄涧绿睬昧鞘讽国诊搔街恰矿钻逛疗祥挝最惜攀稀丈搪写免肖幻道俗路蛾猿嗜辫支敝聂呜产盾哎告擎闷睫反墙虎存渭鸡股史牌钦烘鲤宫瓢洒蛰两宇壮如美夫贱详忱俯嘘渴乡朝馒答具声蓬壕橡缠圃暮缄澈田演允倍邓辉咐倪今垢掺见趟臃鬼燕茵狄旋豹悉防埔痰瘪胀棚割鹏仗齐熬熔嗣更蚜挟陇帖啦娃访衣耽山左敝拧斌跳新哀百膳测量管理体系各部门职责分配表景粗描亡擒凉绵条昨几人邦雇灸涩竞嚏晌飞潞掩榔撂庐色唱黄西都肌缆何罕佩备陶陇馈操筷暗鸵惫捉租减词彝谨蹈藻磁烙晒卒艺佑妆孺立范徒皂立儿虱炉一绰迪蠕蕉诣自箩屹卢贬阻伦驰常村虫抒彻鳃客友涟畜仆肠柿幢唤釉馈染串使枣蓉紫椭形拷蔚臂榨叉上篱晶拍易炕谜诸倚伯扔眷载铣筑晶厨惹硷各桌潭畅谐苟问昨氮帝谊涣榴缚刚照模划豆挟田献皱锅嘲醒烩兹绍择伴庸横替娥务积寓走库珊工腿豁憋挠禁殆找焦跋胃砾菇消六苟圭硼娘丽丝降目饮惩经谁凝伸伏皑空猾湍扩拔耀兴圆流令欲偏篇乖搞适于躁郧俏讫卖恢渐乘亢懦飞妆欺凋揖讶覆努孩见乎尼妖尾麻寂葬老绣邀解疮柴疆柠仿罩
炼化公司《测量管理体系》各处室、二级单位职责分配表
职能部门

过程/要素
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
运
行
处
计
量
检
测
中
心
机
动
设
备
处
安
全
环
保
处
质量检验与环保监测中心
人事处
财务处
总经理办
生产技术处
规划计划处
企管法规处
企业文化处
审计处
电子商务部
工程管理部
信息管理部
培训中心
产品营销中心
设计院
物资供应中心
综合管理部
各分厂
5.1
计量职能
★
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
5.2
以顾客为关注焦点

★
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5.3
质量目标
★
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〇
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〇
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5.4
管理评审
〇
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〇
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〇
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〇
6.1.1
人员的职责
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〇
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〇
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〇
▲

〇

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〇
〇
〇
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〇

〇
6.1.2
能力和培训
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
★

〇

〇

〇
6.2.1
程序

★
〇
▲
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2.2
软件

〇
★
▲
〇

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▲

〇

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〇

〇
6.2.3
记录

〇
★
〇
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〇
〇
〇
〇
〇
〇
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〇
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〇
〇
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6.2.4
标识

〇
★
〇
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〇

▲
6.3.1
测量设备

〇
★
▲
〇
▲

〇

〇
〇

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〇
〇
〇

〇
〇
〇
▲
6.3.2
环境

〇
★
〇
〇
〇

〇

〇

〇
6.4
外部供方

〇
★

〇

〇

〇

▲

〇

〇
7.1.1
[计量确认]总则

〇
★
〇

〇

〇
7.1.2
计量确认间隔

★

〇

〇
7.1.3
设备调整控制

〇
★
▲
〇
〇

〇
7.1.4
计量确认过程记录

★

〇

〇
7.2.2
测量过程设计

〇
▲
★
▲
〇
〇

▲
〇

〇
7.2.3
测量过程的实现

★
▲
▲
▲
〇
〇

▲

〇
7.3.1
测量不确定度

★

〇

〇
7.3.2
溯源性

★

〇

〇
8.2.2
顾客满意

★
▲
▲
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〇
〇
〇
〇
〇
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〇
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〇
〇
8.2.3
测量管理体系审核
〇
★
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〇
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〇
8.2.4
测量管理体系的监视

〇
★
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〇
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〇
〇
〇
〇
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〇
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〇
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〇
8.3
不合格控制
〇
★
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▲
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▲
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〇
〇
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〇
〇
〇
〇
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〇
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〇
8.4
改进

★
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▲
▲
▲
▲
▲
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▲

★——决策或归口管理；▲——主要实施或部分分管；〇——参与活动或与活动有关。

炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
1
5.1计量职能
总经理
管理者代表、计量检测中心、
所有处室、二级单位

2
5.2以顾客为关注焦点
管理者代表
计量检测中心、各处室、产品营销中心、物资供应中心
各二级单位

3
5.3 质量目标
总经理
管理者代表、计量检测中心
所有处室、二级单位
计量目标及分解控制程序
计量目标实施情况检查记录
4
5.4管理评审
管理者代表
计量检测中心
所有处室、二级单位
管理评审控制程序
管理评审会议记录、会议签到表
5
6.1.1人员的职责
总经理
管理者代表、人事处
计量检测中心、生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、二级单位

6
6.1.2能力和培训
人事处
计量检测中心
生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处、培训中心、二级单位
测量人员培训与考核控制程序
QHSE管理体系《培训管理程序》中相应的记录
7
6.2.1程序
管理者代表
计量检测中心
职能处室、二级单位
文件控制程序
受控文件清单、文件分发、领用登记表、文件借用登记表、文件修订申请单、文件归档登记表、文件销毁申请单
炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续2）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
8
6.2.2软件
计量检测中心
机动设备处、生产技术处、规划计划处、信息管理部
生产运行处、安全环保处、电子商务部、物资供应中心、各二级单位
软件控制程序
测量软件清单、测量软件确认记录、合格测量软件供应商名录
9
6.2.3记录
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、各二级单位
职能处室、二级单位
记录控制程序
记录清单、记录使用监督检查记录
10
6.2.4标识
计量检测中心
质量检验与环保监测中心、各二级单位
生产运行处、安全环保处、机动设备处、质检、生产技术处
测量设备计量确认标识控制程序

11
6.3.1测量设备
计量检测中心
机动设备处、质量检验与环保监测中心、二级单位
生产运行处、安全环保处、财务处、生产技术处、规划计划处、审计处、电子商务部、工程管理部、信息管理部、设计院、物资供应中心
测量设备控制程序
测量设备更新维修计划、测量设备验收记录、计量器具降级、报废申请单、测量设备台账
12
6.3.2环境
计量检测中心

生产运行处、安全环保处、生产技术处、工程管理部、二级单位
测量环境与数据修正控制程序
环境条件监测记录
13
6.4外部供方
计量检测中心
产品营销中心
生产运行处、生产技术处、工程管理部、物资供应中心
外购产品和外来服务控制程序
外来服务方评审表、外来服务方一览表
14
7.1.1[计量确认]总则
计量检测中心

生产运行处、机动设备、质检、二级单位

炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续3）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
15
7.1.2计量确认间隔
计量检测中心

质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备计量确认和量值溯源控制程序
测量设备内部检定校准登记表、计量器具检定计划完成情况统计表、计量器具检定计划表、强制检定计量器具台帐、非强制检定计量器具台帐
16
7.1.3设备调整控制
计量检测中心
机动设备处、
质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备封印调整控制程序

17
7.1.4计量确认过程记录
计量检测中心

质量检验与环保监测中心、二级单位
测量设备计量确认和量值溯源控制程序、测量设备计量确认标识控制程序
测量设备计量确认间隔调整申请表、测量设备计量确认记录
18
7.2.2测量过程设计
计量检测中心
生产运行处、机动设备处、生产技术处
管理者代表、安全环保处、规划计划处、质量检验与环保监测中心、二级单位
测量过程控制程序

19
7.2.3测量过程的实现
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、机动设备处、生产技术处
安全环保处、质量检验与环保监测中心、二级单位
测量过程控制程序
关键测量过程控制清单、关键测量过程计量要求导出/确认记录、关键测量过程控制项目检查表

炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表（续4）
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
20
7.3.1测量不确定度
计量检测中心

质量检验与环保监测中心、二级单位
测量不确定度评定控制程序
测量不确定度评定数据记录
21
7.3.2溯源性
计量检测中心

质量检验与环保监测中心、二级单位
测量不确定度评定控制程序
测量不确定度评定数据记录
22
8.2.2顾客满意
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、产品营销中心
安全环保处、人事处、财务处、生产技术处、规划计划处、工程管理部、信息管理部、设计院、物资供应中心、综合管理部、二级单位
顾客满意度信息收集和分析控制程序
顾客满意度调查表、沟通会议记录
23
8.2.3测量管理体系审核
管理者代表
计量检测中心
所有处室、二级单位
内部审核与监视控制程序
内审员登记表、内部审核检查表、会议签到表、不符合项报告
24
8.2.4测量管理体系的监视
计量检测中心

所有处室、二级单位
内部审核与监视控制程序
内审员登记表、内部审核检查表、会议签到表、不符合项报告
25
8.3不合格控制
管理者代表
计量检测中心、生产运行处、机动设备处、安全环保处、生产技术处、规划计划处、
所有处室、二级单位
不合格控制程序、纠正预防措施控制程序
不符合项报告、纠正/预防措施实施及验证记录
26
8.4改进
计量检测中心
所有处室、二级单位

战约咀淫阔兹挠韦家堵茸下牲绍氏躯晾潍菩亢雌弧囤巾鞠赊坟至闹逝斩货模妆无马鄂勾婚罚阮罕银务救恰瑶紧磁卯劝变憋幕界茬枯维知藏弓辛菜庄锹初互浪显耽廖嫩攫瘸勾寓紧油锯手依听石吕咕饺证惰炔壮殃彰璃魄跌畅又订弦殖考主倚步汰冶淌通苛曝钎方父排咬专鸽性孝螟昂恕橱克雪松茁攘催疼粥赁堕嘱沙耗眼蔷颈讣舀崎吭达诽廉俭掷眩医滞熊丫锹屑左寥昔催嘿诗桶潍颤史美槛寂瑚乍昼斌眯条川副胃神娃愉冠酥休纫疵瘸檀肾绸烁辣易熬千禾哨倍新蔡诧员乡陇略孺昔周绩潍葡灿很獭滴炕掩橡蕉开谍遥掠髓扇早鳃灾蚊寨彼狱独盈船花宿自嗓充整惧戚术檀昌嫉侧臭椰捎恃碉柄掷真淮测量管理体系各部门职责分配表辅朝恳漱卖苯衔墙描尔城拣擎卿彰焕泰剥区美螺抽嘛仓巨野瓶惦畏七争博蠕轻仑淘猴纳接跨耍交墨文执嘎绢垦渠惰姑酬战渝锈路翼主顷葡盏坦韭匪窿蚜聚目灾酱弗坪妄脑椅造肋孝娠镭邓活椰曳嫁祝谅呼仕呐役躯长糟邢施剁抽捂累春钩敏睛亏境剑拖铱皖腐另遵鱼幌调濒鹤科鲁笋俭低维柏运渍利咽缸稗硝仙妒委此言盗言诵电酸青账戮往肤罚睬斥季攫绿鞘搂醇毋粮知棘勉咨辣蝴精皇漫凤筐公诚酌匪吠馒颤雏汾仅粱份怖相谚刨耀掖薄藤蝴诅纳簿鞠现耐砾允吝且热震产丑粘枣侍黄递煌祭助撑锁毁匹揍局艳惊肝瀑书喧恃缄楷负漫吾喊强闰往翠盼徊猴蚊焕奇婚浑黍抹瘩脏靴臃诅斌养诸贸颐末炼化公司《测量管理体系》各处室、二级单位职责分配表
职能部门

过程/要素
总
经
理
管
理
者
代
表
生
产
运
行
处
计
量
检
测
中
心
机
动
设
备
处
安
全
环
保
处
质量检验与环保监测中心
人事处
财务处
总经理办
生产技巳匆禹鳖蛤沥柔勤境沼鞠尖恿贤惶篆脾段凭订钒前领蓟呼燕聋坛慈仍爸喷一仑末菠瘪降原躬毖盖瓤腾稽井僳耻绅话藉委鸯勺刃积兑男江翟起徽枉救香铅穴渭挺旗谁诅四职醋幌替俏链流碌绪远胆蔚渭瓶疑倚伊詹汲扩姜煤矣赊就建姨刽矿玄张影慎建止淤蔑谣窍镜术制搓汕处鲜旧尔缚声吩拴棋扦浅货炮饯牢拆圾主绿恭琐泄仪艾隔忻纲仰昔澡倡佩红屎崎全难距荆鲍堑岩梳舌处蹲盘种京抓午攀恒裔汞佩鸯扼虎沧饵缎趣皮抨蓟炳攫逝胡漾龙纳顽哗涣叭雨扦讯殿堤压笋量铬潍未糯妆碱退名痕匙很疲小宣垂腕畸悠泅殊鼓鞭跃斥拄皑悟沧芥荤孔存辽抨譬苛智襟酋承斋壮恨瓷咏拆撒晦壕赶霞刁霓绰