局全面管理手册(打印稿).doc
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1、全面管理手册10 前言11 适用范围22 引用文件33 术语和定义34 企业管理体系64.1 总则64.2 文件管理64.3 记录管理95 管理职责95.1 管理承诺95.2 战略管理105.3 管理方针105.4 法律法规及其它的要求105.5 策划115.6 职责、权限与信息沟通135.7 企业文化建设145.8 管理评审146 资源管理156.1 资源提供156.2 人力资源管理156.3 基础设施166.4 监视和测量装置的控制176.5 财务管理186.6 融资与投资管理186.7 信息化管理196.8 工作环境207 过程管理207.1 与顾客有关的过程207.2 设计和开发控制2
2、27.3 物资采购与分包管理257.4 项目管理策划与实施277.4.1项目策划277.4.2 施工准备277.4.3 施工工艺控制287.4.4 特殊过程控制297.4.5 施工进度管理317.4.6 施工成本管理327.4.7标识和可追溯性327.4.8 产品防护347.5 职业健康安全与环境管理运行控制347.6 应急准备与相应368 测量分析和改进368.1 总则368.2 监视和测量368.2.1 顾客满意368.2.2 绩效监测378.2.3 合规性评价388.2.4 企业内控398.3 不合格品(不符合)控制、事故处理408.4 数据分析418.5 考核与奖罚418.6 持续改进
3、418.7 风险管理439 附录449.1 中建二局职能分配表449.2 管理体系文件明细表449.3 组织机构图4410 局总部职责44全面管理手册0 前言0.1 企业概述 中国建筑第二工程局有限公司是在国家工商行政管理总局注册的具有国家房屋建筑施工总承包特级、市政、钢结构、路基工程施工总承包壹级资质的大型建筑施工企业,是以一业为主、多元经营、跨行业、跨地区的集团型国有大型建筑安装骨干企业,具有土木建筑、设备安装、路桥修筑、市政工程施工、钢结构制作安装、机械化施工、高级装饰装修、混凝土制品生产、房地产开发、地基施工、机械租赁、设计科研等专业施工和多元化经营能力。近年来多次被建设部、中国科技协
4、会、中国施工企业管理协会评为“全国先进建筑施工企业”、“全国优秀施工企业”、“中国质量管理小组活动先进企业”、“全国最佳施工企业”、“全国用户满意施工企业”。2006年被评为“中建总公司十五科技进步先进单位”、“建设部十五建筑业技术创新先进企业”等称号。 2006年、2007年我公司连续被评为“全国公路建设行业优秀企业”, 2006-2008年连续三年被评为“全国优秀施工企业”,2009年荣获全国“五一”劳动奖状和首批全国建筑业AAA级信用企业称号。 中国建筑第二工程局有限公司总部及所属公司均按照国际标准建立了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系,全部顺利通过第三方认证,形成了整个公司完整的
5、质量、环境、职业健康安全一体化工作体制和有效的运行机制。 近年来,24次荣膺国家建筑工程最高奖-鲁班奖,13次荣获国家优质工程奖,广东沙角电厂(B厂)于1988年获英国皇家土木工程大奖,广东大亚湾核电站在1994年度全世界电站大奖评比中荣获国际大奖。 2001年通过GB/T19001-2000标准认证;2002年质量和环境管理体系整合,质量管理体系通过监督审核,同时环境管理体系通过GB/T14001-1996标准认证;2003年开始贯彻GB/T28001-2001标准,并将质量、环境和职业健康安全管理体系整合为1个管理体系,2003年职业健康安全管理体系通过认证, 2005年通过了GB/T14
6、001-2004标准认证,2009年通过GB/T19001-2008标准认证。 局总部现有员工2353人,其中高级专业技术职称322人、中级职称390人、初级职称878人;资产61.87亿元;机械设备401台(套),动力20886千瓦。下属北京、深圳、上海、西南、东北、核电、设计等分公司。 0.2 手册管理 全面管理手册由局质量安全部负责日常管理并负责解释,其修改由局质量安全部提出意见,经局管理者代表批准后,以文件更改通知单或以换版或更换光盘等形式实施。书面更改由持有者负责,换版由局质量安全部负责。 本手册未经局质量安全部同意,不得私自外传。工程投标,顾客要求时,由局市场部统一到局质量安全部办
7、理手续后,由局市场部发放给顾客。各级领导要认真实施全面管理手册,并在质量、环境、职业健康安全管理工作中贯彻始终。实施中发生一般问题由局质量安全部解决,重大问题由局管理者代表协调解决。0.3 企业概况 企业地址:北京市宣武区广安门南街42号,邮政编码:100054; 联系电话:010-51816666;传真:010-51816700; 企业网址:http:/。1 适用范围1.1 本手册适用范围 本手册适用于局范围内各管理体系的建立、实施、保持和持续改进。本手册也适用于在合同环境下向顾客和第三方提供满足顾客和法律法规要求和其它要求及持续改进的证据。各公司可根据自身情况,编制适用的管理手册分册。局核
8、电分公司由于核电工程的特殊性和业主要求,可编制满足业主及相关方要求的适用的管理手册。1.2 质量管理体系覆盖的产品范围 局承接的工业与民用建筑设计、施工及总承包,市政、道路、桥梁和大型钢结构施工和总承包。 1.3 环境管理体系覆盖的产品范围 局承接的工业与民用建筑工程。1.4 职业健康安全管理体系覆盖的产品范围 局承接的工业与民用建筑、道路、桥梁、大型钢结构制作与安装等工程。1.5 管理体系认证覆盖的组织范围第三方管理体系认证覆盖局总部,所属总承包公司,深圳、上海、西南、东北、核电等分公司, 以及局签约的工程项目经理部。局属各子公司(厂)暂不在管理体系认证覆盖范围内;各子公司(厂)均为法人单位
9、,各子公司已全部通过三体系第三方认证。2 引用文件 GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语;GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求; GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南;GB/T280012001 职业健康安全管理体系 规范。GB/T504302007 工程建设施工企业质量管理规范3 术语和定义本手册采用上述文件中的术语、定义及下述解释。3.1 中建二局 中国建筑第二工程局有限公司的简称。3.2 局总部 含中建二局总部部门、分公司及局签约的项目经理部。3
10、.3 分公司 由中建二局总部派遣,在法人代表授权下负责国内某一个区域市场经营开拓和工程项目管理的区域性分公司。3.4 分包方分包商由局总部选择确定或顾客指定的与局总部有经济合同关系,在总部或分公司承包的工程中采用提供劳务或包工包料、专业施工等方式对工程的一部分进行承包的施工单位。3.5 分包合同 中建二局同分包方分包商之间签订的工程承包合同。3.6 全面管理体系 全局全面管理工作的简称。3.7 管理手册 全面管理工作手册的简称。3.8 管理者代表由总经理任命的负责全面管理体系的副总经理。 3.9 相关方 关注中建二局总部的环境、职业健康安全管理绩效或受其环境、职业健康安全影响的政府机构、顾客、
11、监理、上级单位、供应商、分包方、租赁方、物业公司等。 3.10 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。 3.11 监视和测量检验和试验或检查。3.12 纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.13 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 3.14 顾客满意顾客对某一事项的需求和期望已被满足的程度的感受。3.15 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.16 不合格未满足要求。3.17 放行对进入一个过程的下一阶段的许可。3.18 紧急放行因生产急需来不及验证而经批准的放行。3.19例外转序因生产急需而需
12、要的非常规转序。3.20 验证规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。 3.21 环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。3.22环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.23环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.24 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果,包括在环境管理体系条件下,可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其它环境绩效要求对结果进行测量。3.25 污染预防为了降低有害的环境影响而采用(或综合采
13、用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放、废弃。可包括源削减或消除,过程、产品或服务的更改,资源的有效利用,材料或能源替代,再利用、回收、再循环、再生和处理。 3.26 可接受的风险 根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可容许程度的风险。3.27危险源 可能导致伤害或健康损害、财产损失、工作环境破坏或这些的组合的根源、状态或行为。3.28事件、事故发生或可能发生伤害或健康损害(无论严重程度)、或死亡的与工作相关的情况。事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。紧急情况是特定的一种事件。3.29风险 危险事件发生或暴露的可能性与可
14、由事件或暴露造成的伤害或健康损害严重性的组合。3.30风险评价评价由危险源导致的风险过程,包括考虑现有控制措施的充分性和确定风险是否可接受。3.31工作场所 任何实际的场所,在场所中与工作相关的活动在组织控制下进行。考虑工作场所的构成时,组织应当考虑如下人员的职业健康安全影响:例如,旅行或运输(如驾驶、飞行、乘船或火车)、在客户或顾客处所工作的或在家工作的人员。 4 企业管理体系4.1 总则 全局管理体系按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准建立、实施、保持管理体系。形成三个层次的管理体系文件;在管理手册各
15、章节中明确质量、环境、职业健康安全管理体系过程/要素及相互作用;在管理程序中明确控制准则、方法、过程监视、持续改进,识别与控制分包工程,并在其后的描述和实际行动中证明管理体系持续改进的有效性。在项目管理手册等操作性文件中,明确项目部在工程项目实施中对组织机构、管理目标、职责权限、资源、作业过程等的管理,分公司按授权承担对项目的管理职能。4.2 文件管理4.2.1 总则 局建立、实施和保持文件化的管理体系,文件由管理手册、管理程序、第三层次操作性文件构成。管理体系文件构成见附表。4.2.2 管理手册 本手册由局总经理批准发布,局管理者代表组织实施,局质量安全部负责控制。其内容包括: a)局的所有
16、管理工作; b)质量、环境、职业健康安全管理方针; c)局按 GB/T19001-2008 标准所规定的质量管理体系过程,GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准各自所规定的17个要素要求的内容进行一体化描述; 4.2.3 管理程序管理程序是管理手册的支撑性文件,是对各项管理工作的具体描述。是保证方针目标实现的运行文件,供局各级管理人员使用。4.2.4 作业文件 作业文件是管理程序的支撑性文件,是针对管理程序所描述的某项活动或工作/岗位的具体管理规定,是保证项目目标实现的运行文件,供具体业务管理人员或操作人员使用。 项目经理部根据中建总公司编制的项目管理手册,编制并实
17、施符合顾客和相关方要求的项目管理手册和施工技术管理文件。4.2.5 文件控制4.2.5.1 文件批准和发布 总经理办公室负责编制文件和记录程序,并组织实施。文件控制应从文件编制、审核、批准、发布、收文直至文件作废为止。 a) 文件的批准与发布 文件发布前得到批准,以确保在用文件是充分与适宜的,且清晰、易于识别: 总部管理手册和程序文件由局质量安全部在总经理授权下会同各部门共同编制,局质量安全部办理发文手续;支持性文件由各部门负责编制,总经理办公室办理发文手续; 局全面管理手册由局总经理批准发布; 程序文件由局管理者代表批准发布; 总部支持性文件由局分管领导批准发布; 部门支持性文件由部门总经理
18、批准发布。 b) 局质量安全部负责管理体系文件的会签复核、呈送批准、统一编号、(专指全面管理手册和程序文件)、登记发放、定期保存和归档处理等工作,确保局员工在使用处可获得有关版本的适用文件。 c)编制的文件应主题明确、条理通顺、清晰、内容易于识别和检索。4.2.5.2 文件的清单管理 a)局总部各部门分别编制本系统已在使用的有效文件清单,年底报局企划部核定。 b) 局企划部每年下发一次有效文件总清单,以防止使用过期或作废的文件。4.2.5.3 文件的评审、更改 a) 文件得到评审后,进行修改时的审批权限和制发分工,与文件制定时的规定一致。 b) 文件更改的审批由该文件的原审批部门进行,若指定其
19、他部门审批时,该部门应获得原审批所依据的有关资料。 c)全面管理体系文件的修改由局总经理或授权管理者代表审批,并在修改记录上记录文件修改日期、内容及当前版本等事项。 d)其它文件修改时,也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容及当前版本等事项。 e)根据文件和记录程序,文件经一定次数的修改后应重新印发。 f) 为防止使用作废文件,所有文件修改和发布(回收)应予以登记。 g) 作为质量、环境、职业健康安全记录的文件应予以控制。4.2.5.4 外来文件的控制 a) 局制定并实施文件和记录程序,其中明确了对法律、法规和其他要求文件或资料的获取、识别以及更新的要求。 b) 局法律事务部负
20、责收集、识别、确定适用局各项管理工作的国家法律、法规及其他要求的文件,并定期在局的协同平台上公布。 c) 局科技部负责收集、识别、确定适用的规范、标准,并定期在局的协同平台上公布。 d) 项目经理部负责收集、识别、确定、控制项目运作所必须的顾客、相关方和上级文件和资料。 e) 各部门、公司和项目应通过培训或书面通知的形式将相关信息及时传达到本单位员工。4.3 记录管理 局建立、实施和保持文件和记录程序,提供符合顾客与相关方要求和管理体系有效运行的证据: a) 管理体系运行的记录和承包工程的交工资料按文件和记录程序要求进行标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索,并按规定期限保存和处理; b)
21、部门和项目经理部要明确专兼职资料员,负责本单位及分包方相关记录的控制,保持记录的完整、正确、清晰、可追溯、并便于检索; c) 总部及各公司应建设符合标准要求的档案室,负责对归档记录实施控制; d) 责任部门或人员要按文件和记录程序要求控制,需填制的记录在本手册各章节和管理程序中确定。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1在实施管理方针时,局总部、所属各公司、局签约工程项目经理部在施工作业过程、办公活动、提供产品和服务中遵循以下承诺: a) 秉承“更快、更好、更强”和“为业主创造更大价值”的企业宗旨,坚持顾客至上,实施品牌战略,不断提高组织的发展质量,提升组织的核心竞争力,使局的综合管理能力和管
22、理绩效始终居于中建总公司第一发展方阵。 b) 在建筑施工作业活动和服务中,体现以人为本的理念,尊重和维护员工的权利,加强对员工的岗位和职业培训教育,不断提高员工的岗位能力,自觉遵守适用的法律法规及其它要求,诚信自律,信守合同,使顾客满意、社会满意、员工满意。 c) 坚持事前预防、系统管理、过程控制、技术领先的原则,选用环保、安全、节能的优质建材和设备,合理使用能源和资源、降低消耗、减少废物, 争取能源和资源消耗达到国内建筑施工企业领先水平;在施工生产活动中严格控制噪声、污水、扬尘、遗洒、有毒有害气体排放废、有毒有害废弃物处置等重要环境因素, 预防和减少对环境的污染;控制高空坠落、物体打击、触电
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