物料管控管理制度.doc
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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-注:1.此份为试运行文件,该流程/制度负责人为PMC部主管,主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉欧博老师指导;3.运行过程中若同变革前文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门营运总监技术总监生产总监行政总监沙发厂总经理人事行政部生产一部 生产二部营销部开发部采购部PMC部财务部品管部总经办沙发厂生产部沙发厂管理部会 签欧博企业管理研究所华盛公司总经理序号物料管控作业流程责任部门责任人作业内容1 申购提出采购跟进 厂商送货仓库收
2、料物料入库生产领料仓库发料账务处理盘点作业相关部门负责人相关责任部门材料申购单的填写及办理有效手续2 采购部经理采购员采购部负责采购工作的实施3品管部PMC部IQC仓管员品管部IQC负责来料品质检验,PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致4PMC部仓管员仓管员确认品质及数量等无误后,办理物料入库手续及仓库管理工作5生产部班组长由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料6PMC部仓管员仓管员依正常手续进行发料工作7PMC部仓管员所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门8PMC部财务部主管仓库组长仓管主管由PMC部主管制定盘点计划组织实施盘点工作,并
3、知会财务部派相关人员进行过程监督物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理,保证及时供应合格的生产用料,降低呆滞品存量,防止库存产品变质损坏,减少发料不规范造成的损失。2.0范围从原材料的申购、入库,贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。3.0定义无4.0职责4.1 PMC部:物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批;PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购,物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点,对材料领发料手续的办理,及其过程监控,并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2生产部:负责
4、特殊材料(工用具、夹具、刀具等)及非常用材料的申购。4.3品管部:负责公司原材料的来料检验工作。4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。5.0作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料:由PMC部物控依有效生产周计划表,在两个工作日内准确核算出计划需求数量,并填写材料申购单,由PMC部门主管审核后交采购部。5.1.2通用材料类(包括:低值耗材、包装辅料):由仓库组依据每日库存情况,参照安全存量适时、批量、经济申购,并填写材料申购单交PMC部物控员审核,由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。5.1.3非常用材料及特殊材料:由相关
5、部门填写材料申购单经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。5.1.4生产试验材料:由开发部申请并填写材料申购单,部门主管审核后直接交采购部实施采购。5.1.5机电材料(工程、维修材料):因需求的特殊性、及时性、复杂性,由电工房统一申请,大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后,交采购部。5.1.6补件材料:5.1.6.1包装材料、五金:由需补件工序班组长填写材料申购单,注明详细的补件原因(明确责任人)交PMC物控员,由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。5.1.6.2售后的分包件、板件:由责任部门、责任工序班组长/主管申请,PMC物控员审核,PMC主管审批
6、后,计划员下正式的补件计划单,各工段依计划安排生产,PMC部物控员依据生产计划编制物料需求计划并编制材料申购单。5.1.7采购部根据有效的材料申购单,下单采购,并跟进配送进度,确保按时到货。5.2原材料的入仓程序5.2.1材料(油漆类材料除外)采购到位后,由材料仓管员当即依据送货单或托运单通知品管部IQC检验,IQC在接到送检通知后,必须在限定的材料检验时间内检验完毕后根据检验结果开具一式三份的来料检验报告,一份留底,一份随进货产品由PMC部材料仓管作为办理进货产品入库的证明,一份交至采购部做为供应商合格考评依据。5.2.2油漆(除试验外),入库时不出检验报告,但品管部必须跟踪生产过程中油漆的
7、质量情况,并做出检验结论,填制来料检验报告,作为追溯供方质量或考核供方的依据。5.2.3进货产品的名称、品种、规格、数量、价格、用途由仓管员根据来料检验报告和采购部的订货单或材料申购单和供方的送货单或托运单分别采用过磅、点数、检尺寸、对产品说明书等方法对进货产品进行确认,开具材料入库单,并由仓管和IQC签字确认后安排入库、记帐。但有以下几种情况材料仓管员不得办理入库手续,需上报采购经理处理。5.2.3.1发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一;5.2.3.2如发现进货数量大于订货单上数量时,仓管员应按订货单数量办理入库,多出部份由仓管员报采购部采购经理处理。5.2.4如订货单中采购的物料分批进
8、货时,仓管员按采购订货单做收货台帐备查,分批送货数之和不得大于订货单的订购货数,如有多出部分报采购经理处理。5.2.5供方送货时必须提供送货单或托运单,材料仓管员才能按程序办理入库手续。5.2.6采购材料由材料仓管填写一式四联材料入库单,由仓库组长对材料入库单包括订货单或材料申购单和供方的送货单或托运单、来料检验报告进行审核,并在材料入库单审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。5.2.7因生产需要而直接进入生产车间的材料,按照来料检验管理制度程序办理。5.2.8仓管员对验收合格的各类材料,24小时内办理入库手续;凡检验或验收不合格的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。5.2.9
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