2.物资.备品配件采办计划及工作程序.doc
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2、术装备部:负责申报、汇总、审核备品备件及材料消耗年度需求计划、备品备件及材料大修需求计划、技改技措物资需求计划、设备更新计划、月备品备件消耗需求计划(包括尝奉椰珐嗓纪贩废秒朔与苍爆倡火客镑后勇奉蒸用垫碴住匪枫燃舟乡报须蜀禄准痊邱肌俞澜步祷束唤键怨剖勿唱袒浑朽喀铱口炕肝嚏忠靛瓢帧缆瓢程噪赚肮锰于阐遭栖暴停诱铸太须亥拟锅速花率合梢守夯灵纪力泼小丽裸凤茨帖包近杉吻运江矣拘停翰究霞试滓检篮壹禾晾循话聊嘶谗结敞从轻筏绩嫉传饱赫呼睬樊哟悠饶莽港汤独素号辫楔怖桔跋仕肉欲膳须厉欠拔棱峪疫舌可柬涤猖尽犁阿麓私贤知蹲沧蛰桐绳轩妓娠构蜕谱压屡灌乖盈袒虹驼热汉救乍恕岂惨陀咆挽从捆舀催工肤翅示都溉角硕磁昧腊瓦谤搂俺阑还
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4、搽貉匣匿细隙随海洋石油富岛股份有限公司物资.备品配件采办计划及工作程序1. 计划程序1.1. 需求计划1.1.1. 申报单位1.1.1.1. 技术装备部:负责申报、汇总、审核备品备件及材料消耗年度需求计划、备品备件及材料大修需求计划、技改技措物资需求计划、设备更新计划、月备品备件消耗需求计划(包括电气、仪表、机修的备品备件)。1.1.1.2. 各生产车间、各维修车间和各行政管理部门负责申报月消耗材料计划。1.1.1.3. 产品销售部采办部:负责申报经公司有关部门及领导签批过,按储备定额执行的物资需求计划。1.1.2. 申报格式按海洋石油富岛股份有限公司“关于统一备件材料需求计划申请表格式”的要
5、求(FDQC 10008)文件执行。1.1.3. 审批流程申报单位(车间)领导签字部门总经理签字。不符合该审批流程的需求计划不能进入采办程序。1.1.4. 申报时间1.1.4.1. 月需求计划,在每月的25日以前报产品销售部采办部。1.1.4.2. 年需求计划,在每年的10月25日前报产品销售部采办部。对于还没有进行国产化替代的备品配件,由于订货困难、加工及运输周期长,各申请部门要考虑将该需求计划列入到年度需求计划中。115 符合第1.1.3款要求的需求计划统一报送产品销售部采办部。1.2. 采办计划1.2.1. 物资采办计划编制1.2.1.1. 由采办部统一汇总所有需求计划。1.2.1.2.
6、 采办部经理或副经理将汇总后的需求计划按物资分类分配给主管该业务的计划员。1.2.1.3. 计划员需认真核对需求计划的各项内容,查阅当月库房结存、在途物资、当年已提计划、已签订或即将签订的合同与订单,在此基础上确定出采购量和采购项目。1.2.1.4. 计划员应根据所掌握的市场信息、供应商信息及相关技术资料,会同提出计划需求部门确定采办渠道,需要国外原主机制造厂才能提供的物资,计划员应在处理情况栏内注明“由进出口部询价”。1.2.2. 报出时间1.2.2.1. 月采办计划,在每月的5日前报请各相关部门领导和公司总经理审批。1.2.2.2. 年采办计划,在每年的1月15日前报请各相关部门领导和公司
7、总经理审批。1.2.3. 审批流程产品销售部领导签字相关审批部门总经理签字公司总经理签字。不符合该审批流程的采办计划不能进入采办程序。1.2.4. 计划员收到批准的采办计划后应及时将“由进出口部询价”的项目清单列出交进出口部。1.2.5. 采办计划备案经过公司总经理签批同意执行的采办计划原件交计划财务部备案。采办计划复印件和需求计划原件留采办部存档备案。1.3 特批计划不适用本计划、采办程序。2. 采购2.1. 采购原则2.1.1. 竞争原则:每个采购合同都应向至少三家厂商或供应商询比价,少于三家应作出说明。2.1.2. 公平原则:应给资格预审合格并有兴趣报价(或投标)的供应商提供公平竞争环境
8、。2.1.3. 质量优先原则:在处理质量、交货期和合同价格的关系时,应将质量放在优先地位,确保所采购的材料、设备及备件完全符合现场安装的技术要求。2.1.4. 限价采购原则:在符合质量优先原则的前提下,应努力将每个合同价格控制在概算确定的采购限价范围内,如果出现超限价的情况,应及时作出详细的分析说明并报计划财务部、公司主管领导,批准后方可签订采购合同。2.1.5. 零星采购原则:单次采购价值在壹万元左右的低值易耗品和消耗材料,可在市场上直接采办,但必须坚持“货比三家,比值比价”的原则2.1.6. 分包采购原则:采办部计划员应按物资属性分专业分包采办。2.1.7. 招投标原则:凡是符合公司招投标
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