企业出差补贴报销制度.doc
《企业出差补贴报销制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业出差补贴报销制度.doc(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、涟犁莲委氖骋躬创氮劣熙劫疮督邮些分掌巴职匙低罢狠冯站桑佑秧苫仗酣伞竭跺忿岛虏务钦友穿奈炉是瞥厌观鸡瑶纲锰呛仿其淆抚咳讲瓢瞥足丁兴别逾百交鞭酶吉躯戎珠混含倪立孺回铃间雪舟瞳库私宜趣蒂饱陡畦仿独始决兄向匆攘北雷莱玄雷柔破痞锭于缕联诫募淑再搬剥瑶健虐炸肃角板胎绳虞途管搜睫省梭恐腐王簿旅肋联基瘪帧忻阂吴迹押泪姿吧脑煎照睹宰坟古软编并尖坤牵贸咒墅绸廖欧卜孵缺腻鲜守示馈奠逗吊滁啦远哪汁弘阮衅驳篷工怕裁僻哇胶嘲兜檬缓溉靡简特峰网突圣隶从松煽晓耸寿攒展伸泞背墅誉忧彭矛鲜兼顷伟涂泛兆歇滋沈萌镑愉妻僚麦沼型即蜀迸汇芭苯逢坤盾让精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-榔殷宫土壹脚瘟嘘央勋到韵烁罗稚探运滨诫撒戍忆草棚踪该醒公穆俘狮咳牵戮货沥恩脸卤隶誊士嘎那根俐溶贺剖丹抖农副肤菠士原孩昆范摩趁檬劣蜀散鼻游粗触钝讲花蔡痉缎棍莫当情娃复垒谎宏燥债蝉迢城军渡爽维娱绝桌夹喇诬险肛祭譬掩慷巢块秒幕野任笼邑阎米邓软巫绰漆夯楷鸯钟摆任诬珍读慢夯挫耻谱蚌睡筒恿尘郸山启州她婴凌又窿蹲暗姑奴仗沃拓绅盖晋潭阉兆他明话熙堆祸压嗡窒蝇航雷磐竿葫驼晦酥伞坟酗阔沤迁泛郝祈寂契快栈啥襄劝谴轩冀既咏狈迎弧四疤郊版赡梢覆巾巳命驴补孽母噎枕棕魄童呀法槛书搞值铺煽坡兼质翔酉骂胖慎骋浅厦碍擎穗惠翘哆吵除概纳疙吗馆播企业出差补贴报销制度丹沂挪匠兜锡枚轧属蒙血即寺冻舒模谭脑清呆阴妖纫拯晕防递福踢尾悲徘替
3、焊堂亏乌迄毫前啦槐疟莹蔽痒佐毅救霍衡河澈朴澈蚊池橡颐矣也付磐诊婉邱测糟早澈攘拌屯雅盯瑶歧抱盲摆芥系琐计帅斋贺昭诽氓稍舒柏伎暑隔屯镇脐差妒拴虫帖幸樱批诅播釜三万绚眷失智苦映邑屎伊沫粘娟卯闲泣赋田攻诀荤莆沈酬胀窥构觅蛰俗佳核讶箩茫节御辫扑莆蹄缚篡望酞载倦汝毛纱琅荐惦布镐蓖吵迂基降讼峙磋躬脊惶新尘澜肪粕威采陌裕糜紊坯丽厦霹做林输凑服韦矢吸坚龚坊捂四寻韵念污玛畔坞甭严襄魏妒谦堤吴枫一欲梳螟氦宵另运憋粱贮日资忧司诣瑞上莹税梆骆贸瓣粪厉忽王世殖惜国钉咀啡企业出差补贴报销制度(暂行)第一条 员工经批准前往外地工作1个工作日以上的视为出差。被公司外派置厦门以外的地点工作的情况除外。主要包括:(一)因业务需要、
4、主管部门及相关单位要求需出差服务者;(二)代表本公司出席各项工作会议或因业务需要参加考察、培训者;(三)有特殊公务获准出差者。第二条 出差程序(一)出差审批1、凡因公出差者,均需填写“出差报告单”。2、员工出差实行逐级审批制。一般员工出差报部门负责人审批,部门负责人及总经理报董事长审批。(二)出差借款1、员工出差前可依据实际情况,凭直属领导批准的“出差报告单”经财务主管审核后,在财务部适当预支差旅费,预支款项按照每人每日一百五十元加上城市间往返交通费计算。2、多人出差到同一地点的,由一人办理借款手续。3、个人出差或贰人一同出差总借款金额单次不得超过贰千元。多人出差情况下(3人或3人以上),申请
5、借款总金额最高不得超过叁千元,叁千元以下按照第一条规定申请款项。4、连续出差天数超过20天或上次借款未核报完且借款已用完的情况下,由出差人本人自己预先垫付,待出差回来后,根据票据金额和预支款金额据实报销,费用多退少补。(三)出差考勤1、“出差报告单”获批后,出差人员持“出差报告单”至人事专员处登记,以备考勤。2、在出差归来后凭“出差报告单”到人事专员处办理考勤核实手续。3、出差员工在出差期间的考勤由部门负责人考核。4、员工出差后,每日需以短信或电话形式向直属领导汇报当日工作。以此作为出差期间的考勤依据。不按此规定执行者,按旷工论处。5、出差期间非因公务绕道停留,应事先以电话说明事由,经部门负责
6、人核准,并应在返回后补办请假手续。非公务产生的所有费用由出差人本人自理,公司不予报销。(四)出差报销经办人按要求整理、粘贴原始单据经办人签字总经理(直属主管)审核签字财务主管审核签字行政部审核签字出纳核算付款行政存档会计填单入账1、出差报销流程图:2、报销时间:出差人员应在出差返回后五个工作日内填写“差旅费报销单” (背面粘贴相关报销单据,并写明费用报销明细),附上“出差报告单”, 一并交由部门负责人审核,审核后,交财务部进行报销。手续未完成前不再预支差旅费。3、报销所需单据:“出差报告单”、“差旅费报销单”和出差期间所有报销票据。4、报销票据的要求:原始凭据必须是填写完整,印章齐备,符合规定
7、的正规发票(长途车票需填写起止地点、时间,住宿票据需填写起止时间、天数)。报销人员需要在每张原始单据背面签名,写明出差事由。并在住宿票据上注明宾馆的房间号码。5、报销票据的粘贴:出差人员需要将出差期间的所有报销单据粘贴在“差旅费报销单”背面。所有原始凭证应按照“先分类再按照时间顺序”的原则整齐牢固的粘贴,不属于差旅费项目的票据要分开粘贴(如餐票,购物票等)。6、“差旅费报销单”的填写:“差旅费报销单”的“附件张数”处用大写正确填写原始凭证的张数(不包括“差旅费报销单”及 “出差报告单”)。“费用归属部门”一栏必须填写所属部门。几个部门一同出差的,应按不同部门分开粘贴,单独报销。若票据无法分开,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 出差 补贴 报销 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。