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育苗基地可研报告.doc
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1、基地建设项目可行性研究报告目 录1 总论1)项目提要2)依据3)重要参考文献4)关键术语定义与说明(可选)5)项目主要技术经济指标6)可行性研究结论2 项目建设的必要性1)项目建设的背景与由来2)应用需求与项目必要性分析3 项目建设条件4 建设目标1)项目建设目标2)指导思想与原则3)主要建设任务5 项目建设方案1)项目建设总体布局2)项目区区划3)项目建设内容4)营造林技术措施5)项目可行性分析6 消防、安全、卫生、节能节水措施 1)消防 2)劳动安全与职业卫生 3)节能 4)节水7 环境影响评价 1)生态环境现状 2)项目对环境影响 3)环境保护措施 4)环境影响评价8 招标方案 1)招标
2、范围 2)招标组织形式 3)招标方式9 项目组织管理 1)建设管理 2)经营(运行)管理10 项目实施进度11 投资估算与资金来源 1)投资估算编制说明 2)投资估算与项目运行(管理)年费用估算 3)项目资金来源12 综合评价 1)项目风险评价 2)项目影响分析 3)项目财务分析13 结论与建议第一章 总 论1-1项目名称基地建设项目1-1-2项目投资单位及法人代表项目投资单位:湖南永州 业有限公司项目法人代表:1-1-3项目主管单位:永州市人民政府1-1-4项目建设区域范围:湖南省永州市所辖各县区1-1-5项目性质:新建1-1-6项目建设目标:利用永州各县区现有宜林荒山、老化残次油茶林、其他
3、残次林进行优质高产油茶林开发,形成80万亩油茶产业化基地,年产茶籽原油3-4万吨。1-1-7项目建设内容及规模项目建设内容:高产、优质、速生油茶林产业基地。项目建设规模:按连片开发的模式,兴建60个万亩以上的油茶林。1-1-8项目投资规模及资金来源项目总投资为10.08亿元人民币资金筹措:由项目投资单位自筹资金3.68亿元;农户以山林权(30年)租金入股2.4亿元;银行借贷4亿元(或境外融资)。1-1-9项目经济效益提要项目以三十年为计算期,从项目开始实施的第三年低改林产果、第五年新植林部分挂果(平均年产茶油原油1.5万吨),第八年全面挂果(平均年产茶油原油3.2万吨),累计可生产茶油原油80
4、余万吨,实现产值240余亿元;生产茶籽粕240万吨,产值约40亿元。项目投资回收期为 8 年。1-1-10项目可行性研究报告编制单位永州市对外经济贸易企业协会1-2项目可研报告编制依据1、林业建设项目可行性研究报告编制规定(试行)2、国家林业局关于发展油茶产业的意见3、国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见4、油茶栽培技术规程5、湖南省油茶产业基地建设技术方案6、湖南省油茶造林工程管理办法7、湖南省油茶低产林改造工程管理办法1-3项目主要技术经济指标1-3-1山林租赁成本指标 残次、低产油茶林:12元/亩/年宜林荒山:7元/亩/年1-3-2造林成本指标育苗基地1500元/亩新植林1000元/亩
5、低改林700元/亩1-3-3后期运营成本指标 油茶林管理成本:200元/亩茶籽采摘、原油加工成本:25元/公斤1-3-4产出品产量及价格指标 菜籽产量:0.4吨/亩 茶籽出油率:10.5% 茶籽原油现行价格:30元/公斤 茶籽粕产量:0.144吨/亩 茶籽粕现价:1700元/吨1-4可行性研究结论永州市现有油茶种植面积290万亩,绝大部分系低产、老化、残次林,需进行高产化改造。永州市现有宜林荒山368万亩,其中适于油茶开发面积不低于100万亩。本项目的实施可提供近万人的就业岗位,每年为当地农民带来近5亿元的收入,对解决永州的“三农”问题有重要的意义。项目财务内部收益率为53.14%,财务净现值
6、133323万元;投资利润率为44.74%;项目投资回收期为8年,属于收益较高,抗风险能力较强的长线投资项目。项目的实施有助于做大做强永州的高档植物油产业,每年可创造近15亿元的产值,是一个利国利民的好项目。1-5影响项目建设的潜在问题1、农民以林权入股的组织工作面广、量大。2、各有关县(区)政府对项目的支持力度。3、银行信贷资金是否能够按时到位。1-6建议 1、市政府对项目给予高度的重视和强有力的支持。 2、尽早展开项目的前期工作。第二章 项目建设的必要性2-1项目建设的背景和由来油茶与油棕、油橄榄、椰子并称为世界四大木本油料植物,茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%,远高于茶籽油、花生油和豆油
7、,是与橄榄油相比美的高档植物油。目前我国年产茶油约27.7万吨,仅占全国食用油消费总量的1.23%,远远不能满足人民群众的需求。油茶作为粮食安全和“三农”问题的组成部分,在农村经济建设中占有不可忽视的地位。为此,发展油茶生产得到了党和国家的高度重视,2007年国务院在国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见中特别提到要大力发展油茶等特种油料作物;国家林业局也专门出台了关于发展油菜产业的意见。湖南省是全国油茶生产的主产区,2007年全国油茶籽产量为93.91万吨,其中湖南产量为34.79万吨,占全国产量的37%,永州又是湖南油茶生产的主产区,其产量占湖南全省的10%;占全国产量的4%。目前,永州市
8、共有油茶林面积290万亩,占全国油茶林面积的6.2%,而永州的油茶林普遍存在着老化、残化、低产化的问题,作为一个油茶种植大市没有体现出油茶的经济优势,而且作为油茶生产区的地位也在渐渐丧失。再者,永州现有规模化植物油深加工企业2家,年加工能力超过5万吨,而其作为主要产品的茶籽油则面临原料严重不足的局面。因此,如何保持和发展永州油茶产业基础,做大做强油茶产业并使之成为永州独特的产业优势,使永州成为名符其实、国内国外知名的茶油之乡是摆在永州人民和永州各级政府面前的一道课题。永州 有限公司对开发永州80万亩油茶基地建设项目进行了认真分析和调研,决定投资建设这一项目并委托湖南永州市对外经济贸易企业协会对
9、项目进行可行性研究,提出本报告。2-2项目建设的必要性1、本项目的建设是充分利用永州的自然条件,加快农村经济发展,提高农村人民群众生活水平的需要。永州作为一个农业大市,农村人口有四百万之多,长期以来,永州的农村经济主要依赖粮食生产、烤烟生产、用材林生产、果蔬生产等,除此以外就是外出打工(全市有近百万农村人口在外打工),农村经济形成不了大规模的产业,找不到有效的突破口,制约了农村经济的快速发展和农民群众生活水平的提高。本项目的实施能有效地利用永州的山林、气候、土质等自然条件和资源优势,把永州油茶打造成一个独特的强势产业,带动永州油茶深加工和副产品生产的健康快速发展,最终形成一个年产值20亿-50
10、亿元的产业集群,增加国内有效供给,扩大对外出口,实现广泛就业,增加农民收入。2、本项目的建设是应用现代科学技术发展油茶产业的需要长期以来,我国的油茶种植业基本上延续着传统的做法,绝大多数油茶种植区都没有对油茶林实行科学培育和集约化管理,造成油茶林杂灌丛生,林相紊乱,老残林多,病虫害多,荒芜面积大,其结果是产量越来越低(每亩产油仅为4公斤左右),油农的信心也越来越不足,尽管国家在油茶生产上给予了很大的投入,但效果不佳,突破不大。本项目的实施将采用油茶种植上最先进的科研成果,对老化和残次油菜林进行科学改造,实现科学化营林,实现产量上的突破(力争达到每亩产油40-50公斤),为全国油茶生产做一个良好
11、的示范。3、本项目的建设是推进退耕还林,消灭宜林荒山,美化和绿化永州的需要。4、本项目的实施是节约农用耕地,发展绿色食品,优化人民群众食用油结构,提高人民健康水平的需要。5、本项目的实施是有利于保护生态环境、促进生态建设。第三章 项目建设条件分析 3-1自然地理条件分析3-1-2永州市的地理位置永州市位于湖南省南部,五岭山脉北麓,地理坐标为北纬2439-2651、东经11106-11221之间,南北相距最长处245公里,东西相距最宽处144公里,土地总面积22441.43平方公里,合3366.55万亩。3-1-3永州市的地形地貌永州市西、南、东三面环山,呈三山围夹两盆地状,其中北部的零祁盆地面
12、积855.4万亩;南部的宁道江盆地面积1024.27万亩。永州的油茶林分部主要集中在这两个盆地。永州地貌山丘地为主体,丘、岗、平俱全,有中山、中低山、低山总面积11044.53平方公里,占全市总面积的49.5%;丘陵3242平方公里,岗地3973平方公里,平原3191平方公里,水面880平方公里,分别占总面积的14.5%、17.81%、14.29%和3.94%。永州共有山林面积2173万亩,宜林荒山368万亩。油茶种植面积290万亩,占全国油茶面积的6.2%。3-1-4永州市的气候永州市属中亚热带大陆性季风湿润气候区,一年四季分明,全年平均气温为17.618.6,无霜期286-311天,日最低
13、气温0以下的天数约为8-15天;平均年日照的数为1300-1740小时,太阳总辐射量达101.5-113千卡/平方厘米;平均年降水量1200-1900毫米。3-1-5永州市水系、水文永州是一个河流密布、水系发达的地区,全市共有大小河流733条,总长10515公里,主要河流为湘江(境内流程227.2公里,出境流量774m3/秒)和潇水河(干流长354公里,平均流量245m3/秒)。永州水系分划为三:一是湘江水系,包括全市主要河流,流域面积21464平方公里,占全市总面积的96.09%;二是珠江水系,主要是江永桃川、江华河路口一带及蓝山的部分小河,流域面积77.8平方公里;三是资江水系,只有东安南
14、桥、大盛部分地区的小河,流域面积101.3平方公里。3-1-6永州市的土壤永州市土壤总面积2750.09万亩,有地带性土、岩成土、泛域土3大纲,10个土类。其中红壤1500.27万亩,占54.55%,黄壤389.18万亩,占14.19%;山地黄棕壤157.35万亩,占5.72%。上述三类土壤适合油茶生长。3-1-7永州市的植被永州属中亚热带常绿阔叶林区,系湖南省植物资源富集之地。全市有乔、灌木树种127种、429属、1542种。主要植被有常绿阔叶林、针叶林、阔针混交林、落叶常绿混交林、山厅矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤结构形成植物不同的生境条件,孕育着不同的森林群落。境内植被类型呈海拔垂
15、直分布,其中油茶主要分布于海拔900米以下的中低山、丘陵和盆地。3-2永州市社会经济状况3-2-1永州市面积、人口结构永州市总面积为2.2441万平方公里,所辖二区、九县、二个管理区共有188个乡镇5313个村(居委会),总人口580万,其中农村人口400万。3-2-2永州市经济发展状况截止2008年统计,永州市2008年实现地方生产总值592.7亿元,实现财政总收入34.43亿元,城镇居民人均可支配收入12130元,农民人均纯收入3911元。3-2-3永州市交通基础设施概况永州地处湖南南部、毗邻广东、广西,是中原腹地通往华南、西南二大出海口的必经之地。近年来永州加大了交通基础设施建设的投入,
16、力图使区位优势变成交通优势,到2008年,全市公路行车里程达到1.42万公里。目前,境内已建成的高速公路两条,通车里程200公里,已开工建设的高速公路有永蓝高速、永贺高速和厦蓉高速等。未来三年内,永州高速公路通车里程将达480公里,永州将在时间、空间上进入珠江三角洲3-4小时经济圈,再加上洛湛铁路、湘桂铁路复线的建成,空港航线的扩展,永州大进大出的立体交通格局必将形成,这对项目建成以后的效益将产生巨大的影响。3-3永州市林业及森林资源状况永州市是湖南省重点林区之一,中国南方重点商品材生产基地,林业用地面积2173万亩,占全市国土总面积的65%,全市11个县区中有10个重点林区县,占全省重点林区
17、县的13%;建有26个国营林场、3个国家级森林公园和1个国家级、4个省级自然保护区。到2008年,全市有林地面积1800万亩,森林蓄积量近4000平方米,森林覆盖率62.5%。3-4项目投资单位基本情况湖南永州 有限公司是由 实业有限公司、江苏 贸易有限公司联合发起并在永州登记注册的一家大型民营涉农企业,主营 生产,公司总投资4000万元人民币,于2007年在湖南永州注册,注册地址:湖南省永州市冷水滩区 路;法定代表:3-5项目经营公司经营管理人员、技术人员的招聘和聘请1、经营管理人员:向社会公开招聘2、林业技术人员:向社会公开招聘具有中、高级林业技术职称的人员,或向林业科研院所协请中、高级林
18、业技术人员3-6项目用地分布永州市现有万亩以上油茶林乡镇有122个,大多集中在零祁盆地和宁道江盆地。本项目拟从中选择60个左右乡镇,50万亩老残茶林和30万亩疏残灌木林规划为80万亩优质高产油茶基地的开发建设用地,其中零祁盆地40万亩,宁道江盆地40万亩。3-5-5项目建设的基本条件1、本项目的提出符合中央、省、市发展农村经济造福“三农”的指导思想,得到了永州市委、市政府的高度重视,市政府意向举全市之力支持本项目的建设。2、项目的开发建设不与粮食争土地,通过更新改造老残油茶林大幅度提高油茶产量,符合广大农民的根本利益,可以得到基层干部群众的拥护和支持。3、多年来,湖南省、永州市十余家林业科研机
19、构在油茶的栽培、良种选育、澧茶林营造和管理等方面获得了多方面的创新成果,本项目可依托这些科研机构获得强有力的技术支持。4、永州劳动力资源充足,全市200多万农村劳动力中有近三分之二需要转移,因此,项目建设所需的劳动力是充沛的。第四章 项目的建设目标和市场分析4-1项目的建设目标通过建设本项目,实现以下目标:一是实现对永州老残油茶林的更新改造,对新植油茶林的开发营造。二是实现本项目年产茶籽油3.2万吨,副产品(茶籽粕)10万吨,实现年产值10-15亿元,年出口创汇2500万美元。三是在全市乃至全省油茶生产区起到示范性作用,大幅度提高茶籽油的产量,提高茶籽油在中国食用油中所占比重,满足市场需求。4
20、-2项目的市场分析油茶,多年生常青阔叶经济树种,其主要产品为茶籽油,主要副产品为茶籽粕,前者作为高档食用植物油富含不饱和脂肪酸和维生素A、B,在国际市场上与橄榄油齐名,后者作为皂素、饲料及有机化工原料在国际市场上有很大的需求。4-2-1主产品茶籽油市场分析1、茶籽油的营养价值茶籽油以不饱和脂肪酸为主,其油酸和亚油酸含量高达90%以上,比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高,而其单不饱和脂肪酸(油酸)的含量最高达88%,这是目前所知的所有食用油中最高的,其油脂配比含量比例被公认的是全球食用油中的理想黄金比例。优质茶籽油中的不饱和脂肪酸含量接近90%,并且脂肪酸平衡模式接近人体所需,其成份含量为:
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