经营预测分析.ppt
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1、第五章 经营预测分析1本章结构图预测概述预测内容预测方法预测分析销售、成本、利润、资金结合学习结合学习2 学习目标n了解预测的一般程序n掌握预测的基本方法n灵活应用历史资料选择适当得预测模型,进行销售、利润、成本和资金的预测3第1节 预测分析概述 n预测分析:是指按照一定的原则和程序,运用专门的方法进行经营预测的过程。n特点:依据的科学性、时间的相对性 结论的可验证性、方法的灵活性n内容:销售预测、利润预测 成本预测、资金预测4 预测分析的程序:n 确定预测对象;收集整理资料;选择预测方法;建立预测模型 分析预测误差;修正预测值;评价预测效果;报告预测结论.5 预测分析方法:n定量分析法n定性
2、分析法 n时间序列法n因果预测法n主观判断法n德尔菲法n专家小组法6第2节 销售预测分析 n销售预测的方法 用于市场调查的方法 用于销售量预测的方法n市场调查的方法:全面调查 典型调查法 抽样调查法n 在企业经营预测中,销售预测处于先导地位。7n销售量预测方法 趋势外推法 因果预测分析法 季节预测分析法 产品寿命周期推断法重点掌握:算术平均法、移动平均法 平滑指数法、线性回归法 81、算术平均法n计算公式:销售量预测数(销售量预测数(S St+1+1)各期销售量之和各期销售量之和期数期数Sn9n例:捷净日化公司过去10年洗衣粉的销售量见下表。年份年份200020002001 200220022
3、0032003200420042005200520062006200720072008200820092009销销售量售量77877887487491191110301030771771645645727727830830780780838838捷净日化公司过去10年洗衣粉的销售量单位:万千克要求:运用算术平均法预测2010年洗衣粉的销售量。10n解:S11 778 874 911 1030 771 645 727 830 780 8381 0818.4818.4(万千克)(万千克)n评价:优点:计算简便缺点:没有考虑时间序列的变化趋势,将各期间的差异平均化,因此 会产生较大的误差。适用:销售
4、基本稳定的产品预测。112、移动平均法n计算公式:销售量预测数(Sn+1)最后m期算术平均销售量 最后移动期销售量之和 m 期 简单移动加权平均法12n通常在平均时采用移动的方法,增加近期数值,剔除远期数值。n例解:资料见上例。S11 838 780 830 727 6455764764(万千克)(万千克)n当近期数值与预期数值较接近时采用。13n权数按近大远小取值!n加权移动平均法n计算公式:销售量预测数(销售量预测数(Sn+1)各移动期销售量与权数之和各移动期销售量与权数之和 权数和权数和14n例解:仍以上例资料计算移动 加权平均销售量。销售量预测数(Sn+1)5838 4780 3 83
5、0 2727 16455 4 3 2 1793.27(万千克)15n说明:n移动加权平均是局部平均,反映的是短期的平均销售量。n适用于一个长期稳定、但短期有波动的情形。163、平滑指数法 销售量预测数(Sn+1)平滑指数前期实际销售量 (1平滑指数)前期预测销售量 平滑指数a的取值范围:一般是在0.30.7之间,平滑指数越大,近期实际数对预测结果的影响越大;平滑指数越小,近期实际数对预测结果的影响越小。17例:资料见下表 月份 1 2 3 4 5 6 合计 销售额 1030 1200 1100 1210 1240 1300 7080(万元)假定1月份预测值为1050万元,加权因子为0.3,以后
6、几个月份销售额预测计算如下:18月份 上月实际 上月预测(1)本月预测 1月 1050 2月 10300.3=309 10500.7=735 1044 3月 12000.3=360 10440.7=730.8 1090.8 4月 11000.3=330 1090.80.7=763.56 1093.56 5月 12100.3=363 1093.560.7=765.49 1128.49 6月 12400.3=372 1128.490.7=789.94 1161.94 7月 13000.3=390 1161.940.7=813.36 1203.19n几点说明:n平滑指数是一个经验数据,具有修匀实际数
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