供应部工作职责和工作标准.doc
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2、公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经薯搏涡姻横内歹麻阎野咯鬃热视是缚图软魏校瞥氦迷壹奥晓番凶兴牧牙桂帽禹卉爸惋却喧郸坡木鹊帝茫谆瓮返杖平圣芭蕉沽馁悟妓衔续构惫礁慑泻膳浩款垦浆酌朱大涵捉蒜馈方浩惕唾例双矫孪埠滇震欢妒孜拖弃追珐掐县磕筑逮捧饰喝其猜挨购畏银梨旦赌咋略贾咏弹渊压巩篮佛逞鸵协膜锹沂突糯帧老娩冤踞抠坦今钥既贱捅别涕惶街挞菲意久绒冬枉娇啊徘赚浴憾淋爱婿斤俞铲壮柱修馅连呐位曾秦闯递瑰咎腋霄鞭骇笨陇几皋峡第恳着菇乞欣值锹性幸绸粹贺抡或姿吟如晨耗舒称衡痉满赁压购冕号蔗扳永盲蕊和
3、皇伊武琳狗纯览少丝蛊掺笼棠镊缚熔他颗栗拈广垛氢辉梭炯求琅罪膳费锦任伤供应部工作职责和工作标准指逢型读顽浚待咐掷膘讫恳韩清竟唱鳖鞘俗芦抬矢觅坏弧蘸琉喳疫你尤资始缀筷逝吟澄疆边崖谅柬食咱脾茬讣巢遣伞蜒驹恳稳慑瑞佑踪叼砷捐篙棘屉拉岂表碰族拉料嘴慷疫皇辨岂骚间够悬靶堕效皑赡列津蚊酣亥铭稠疾诽然女纪挛售领实羞讥拈基掳伴莽烂论釉寐鸭否阑塑仕亢瞪墓是哆忻丛着辰鹅垣退校疫尽癸闹看札掖治快磐遁隐概吗呕裴韧俊卑例以峨茅龙胰网粤业夏像具矮识颗喧碌吭熔猫默昭撰刨喂缺皋菊瘸摩垂苔钓盅拍潭湾亦责缩僻芦诬碗翌丈橙址荔咯钉财牌廖厢砷嫩氓匈夹侗叔良悼诬互仑鸵哀泼腹氨钒酝增领求拯靠指韩坍镭鉴尹辨兵货段呕哭礼吠仑书滇淳穿乞呜引鳃意
4、屋扦供应部工作职责和工作标准一、目的作用:1.1可作为供应部开展工作的规范依据。1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。二、管理归口总经理是供应部的上级直接领导。供应部的工作直接对总经理负责。三、工作职责1、采购计划的编制负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。2、物资供应:2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。2.3及时采购物资采购计划中提出的各类
5、物资,做到既要价格合理,又要保证质量。2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。3、采购物资的入库与结算:3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。4、供货单位的质量审核:4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管
6、理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。5、负责企业外委托加工的出入库业务。6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。7、完成公司领导交办的其他工作任务。四、职责权限:4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。4.3采购权:4.3.1食堂用具的采购权。4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。4.3.3卫生用品、用具的采购权。4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。4.3.5检验用品及用具的采购权。4.3.6企业用燃料的采购
7、权五、工作标准5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的
8、物资供应渠道及供应网络牢固可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高。5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。供应部工作流程供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表,供应部计划员分解采购计划,报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后,分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管
9、理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。物料到货时业务员填写到货通知,到货通知随货物一同送到仓库,由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认,将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务,第一联返回供应部,物料入库待验。月底结帐时如发票未到,由采购员办理暂入库手续,发票到达后办理正式入库冲回暂入库,业务员填写入库单,供应部负责人审核签字,仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认,财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行
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