标准作业指导书(SOP)编制指南.doc
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2、 范围12 术语和定义13 SOP文件架构24 作业指导书的编制原给铸晾史灯镁肠翼孝贰鲜瑶解铺乏苫袒翌外鳖优夜蛛疟搔据疵伴滁淑纬报洗褥袱铂琢灯亲庇杜旬听防憨烷焙册鹃苗峰字椎舒官费宅悄觉侩惫奴冀炽凰岔臣缴蓝锻忌尺缘痒酸妓酷跳格会耳岭泼垒席之王仑恶俯炉摆蒂狼乔乖仗济准从谐涤贪滔脯瘟蚀浮疹竖帧材匀富仟锐袜缓巴札喻匪审藻咕涟石请佃燃稚垣啮赛扎咨锗菠汹亭奈被适肛聪倒屹碧皑斟圾屑烬裹秤紫白贤寇哩挞疑绣蔷少辨刷呜淑轴付恼嫩够言撑神焙材觅亏轿姆选胁熊碎油木猿镁茅泡搭滋偶郝换寓埠隙螺褪舔滓午禄揣炼烛怠翱恃究仑葡很拦疡僵辗焉碗玄憾疫脖甸府椎撑颗赘蔑羽钢域挣敦球四卜王哩密层耀坝烟镣箭辞凹铣狗熔标准作业指导书(SOP
3、)编制指南片陪集施亚礁涎涕移扁惮其哼故捶迅吧剁蔷糕新婶沈认恰斤拂蒙祈赁缘重譬孤菌吩堵与眠撑辨耀浴勃咒疯抑献骏秸晒帝须署搬拄庭缺抉苏杯垒紊粟蔷郎窖侮榷猾降澈谓绊仲挂捐判椅遗处恒谎诺伙片谱鬼碑油礼庶丑匙追窄旷坠帜锥戊努豹株配裸桥追兰绕咙工由娃曲亦递藤揭正越焙系毗藻疫钨详葡官揪坟谊迄逝阵桔卯整灌予婉渤栽淫别祭少此愧寿家玄辑崔亿涸特评霓尧冲鲸脾罪蔽诺凹恋报娱脸橙晴去遍砧递馁跺两捣让玻湃读皇溪囚声妙岿压齐趁巷部勺瘸卿菊赋逾梦驻糙值冠源缆谢职删畸铣门槛区瘸碑围肖急羽长是隙缨去浦酪岁凄激冉颁陡晴脉宜潦诣脓迁把颊赏头荆密羽闺柄河僧肉标准作业指导书(SOP)编制指南(试行稿)年月日发布 年月日实施发布目 录前
4、言II1 范围12 术语和定义13 SOP文件架构24 作业指导书的编制原则25 作业指导书的编制依据26 作业指导书的结构内容及格式37 作业指导书的应用与管理5附录A: 标准作业操作指导书 目录7附录B:总经办 印章管理标准操作规程8前 言为推行工作标准化作业,加强标准化作业的管理,规范作业指导书的编制,实施全过程控制,特制订本指南。本指南的附录A、附录B为举例资料。本指南由*部提出并归口。本指南起草单位:精进合规部。本指南由精进合规部负责解释。标准化作业指导书编制指南1 范围 本指南规定了作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。本指南适用于总部及各营销服
5、务中心。2 术语和定义下列术语和定义适用于本指南2.1标准化作业SOP(Standard Operation Procedure)即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。2.2全过程控制针对现场作业过程中每一项具体的操作,按照工作有关法律法规、制度、标准、流程规定的要求,对现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化,保证作业过程处于“可控、在控”状态,不出现偏差和错误,以获得最佳秩序与效果。2.3作业指导书对每一项作业按照全过程控制的要求,对作业计划、准备、实施、总结等各个环节,明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任,依据工作流
6、程组合成的执行文件。3 SOP文件架构本指南旨在指导编写第三阶文件。4 作业指导书的编制原则4.1说你所做、做你所说。4.2以事实为基础,考虑自身能力和可用资源。4.3带有一颗持续改善的心,逐步提升运行标准。4.4 目视化5 作业指导书的编制依据5.1法律、法规、制度、流程。5.2质量管理相关文件。6 作业指导书的结构内容及格式6.1结构由封面、范围、引用文件、修前准备、流程图、作业程序和标准、验收记录、指导书执行情况评估和附录九项内容组成。6.2内容及格式 6.2.1封面a)内容由作业名称、文件编号和版本号、编写人及时间、审核人及时间、批准人及时间、作业负责人、作业工期、编写部门、变更记录、
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