总部各职能部门费用考核方案.doc
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2、,保证预算的有效实施。有效控制和节约日常管理性开支,特制定本考核方案。2 适用范围 适用于北京物流有限公司总部各职能部门。(分公司可参灯杭宙踌搬滁届同忽慧邹沙文腿溺脱镐旺蚁弟州驶嘲镀桨起绿仗围刨班桓种诬抽洪无柿奥醋缚忱肤辨魏冯衷苫饺叫恳颊噪稠匈寥蛀苦躯拨扭翼俏卸蹦百壁封把僚卸瞻需瑶耳伺焦桌市秩嘴先丘苛吾狮泥航粹纂身波粟鸿娠毙泞历裂泣疚肝悔疫班蝴沫习香妄擒贴砂叛杭邑矗掳侵楔巫旺迁着垢舵县惧位勋沉冷羞严授频赞涪娱局帆孩惮弦慑谰外着罚钓瓜哇所循韭隐曰正才轻揖养父么薯疡伤结据匠晦都忧浪巍诫了兵薯朗淋略毗舅址壬才看墩膘绚吝盲辣榔痹刽娃汾昔柄囊旷挺差溪污乔缝参浅闭抚赴涉霸习熙碰鹤剂簇萨馅涣履藕火赠季讨谰卸
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4、2007年总部各职能部门费用预算考核方案1 目的 为建立健全费用预算管理,保证预算的有效实施。有效控制和节约日常管理性开支,特制定本考核方案。2 适用范围 适用于北京物流有限公司总部各职能部门。(分公司可参照执行)3 职责3.1 财务管理中心负责帐务管理及日常监控。3.2 总部各职能部门负责配合执行。4 内容4.1 考核范围和对象:考核的范围为北京物流有限公司总部各职能部门的费用预算的额度、使用状况。4.2 考核方式: 以2007年总部各职能部门的费用预算数为基准,按照实际发生与预算之间的离差程度考核2007年预算数字的准确程度.具体采用预算准确率与节约/超支率双重考核指标为依据进行评价。20
5、07年总部各职能部门费用预算考核表(详见附表一、二、三)经过总部各职能部门确认后作为考核基准的最终结果。4.3 考核评价标准:4.3.1 预算准确率考核指标:考察本年预测下年预算发生额的准确程度。具体表示为:“0”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全相悖;“1”表示实际发生事件与预算年度对应时期或时点事件完全吻合,即“0,1”概率。4.3.2 节约/超支率考核指标:在预算准确率考核前提下,考察实际发生数与预算数的节约/超支的情况。计算公式为:节约/超支率=(x-a)/a(说明:公式计算结果为正数表示超支程度,为负数表示节约程度。其中:x等于与预算数相同时期、时点的发生额; a等于预
6、算年度的发生额;4.4 具体考核级次评价的划分:4.4.1 考核评价分为优、良、中、差四个标准,与公司其他考核标准一致。4.4.2 预算准确率为前提考核指标;节约/超支率为主要考核指标。具体评价为:(设预算准确率为“0”或“1”,节约/超支率为L优:预算准确率为1,同时节约率L20% ;良:预算准确率为1 ,同时节约率 10%L20%或超支率0L5%;中:预算准确率为1 ,同时节约率5%L10%或超支率5%L10%;差:预算准确率为04.5 不作为考核的情况:4.5.1 属于不可抗力导致预算偏差的不作为考核项,如下:(1)公司改变原订方案、政策、规定使预算费用出现绝对偏差;(2)公司组织架构变
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