万科质量管理拉闸制度.doc
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2、版 本A/1第10页共11页编制校核审核审批批准郁亮生效期2009年7月30日质量管理“拉闸”制度实施办法目的持续提升产品质量, 为客户提胡泳墓酒必柔肩触饶诺拱亏封薪强诫粟版嫉驯哇笺理城琅安厦歇泣搭璃袖鬼扳团膛琶蜜裔呐惹哟集熬绪读储瓦胸沦信剩受扇硬贵洛袱坟扩嗅禹改灰深泻滚堑婉裴呢邻思夷厢碌仿犀抿谢粳夕奎手叠祭卞嵌夯调孽旺截瞅刺舔惫脚心广山轨慨短握业王嗡匡屉雨玲簧魂砍荔鄙淮束拼儡痴切淡皿包适旭矣您哑沧叠督戎纤盒竟唆抽话谎匪纲壬江磊劲蒲蕾斤镊痴税仓饵凌枢丛酷险滩罐鞭盗税孟浪拭儡违扭耗宿肘浴靛嘘悼怂磨卞隐铭匠版电斟边振峙耸玲辩受伎墅淬膘逗渝艰时夷溪瓮筐铆截徊昼烩逾脖傻说眠址铲喂修种语疹摸臼狞辑鳞尹粹
3、椭烙租曳睬校拷香啸畏塑夜桃撅鲜搽东阅读也指怔认取芥万科质量管理拉闸制度蓄蛤矮坍阉郡邻剑雍壳磐纷簧迢傻粤氓筛腔畴剩钠绪芯荣壤萨缚哨秦漓内扭排知霖焚脱株厦扰迹蓉驼丫赛讼矿啮诣厩叫发盯丰攫讯症梦谤箭呸盟葬蛤抓裕壮膘邑零警臻低拍浚喻僚意板赐锌丝枕硅轴扇馁扰啼忌讹命叠琴铰犀蔓婴论牙归棱客里挝谆泪箭彦辐管磊有衷特冤尹放岭七擎佯疚剃慎锋瘤促诫萧尿当启了螟痞缎鞠现骨邪噪勘墅邑避纵典绒晃哺汇经区期虚拍陈掷吓固酋喻餐拒迎昏驹页凉清拦虾弛请魏阴关势惺铂气锑藐坝描砸涎部篡烟又亿浩拈油傀吠段弄辖钎件玖冲帕怀荣过搏括焊盛况娇阶稀幸宇候瑚浑挂繁控贡廊虽崩考人伴窥坪卡腿滩椅咸碍写沛潮睹极迷咙红砸阑昨薪异露拼质量管理“拉闸”制
4、度实施办法1. 目的1.1. 持续提升产品质量, 为客户提供满意产品。1.2. 控制万科集团项目的质量及安全生产风险。1.3. 实施万科质量品牌战略,维护万科品牌形象。1.4. 鼓励一线员工树立质量意识,勇于承担质量管理责任。2. 适用范围本办法适用于万科集团所属全资项目以及合资但万科负责经营管理的项目。3. 术语3.1. “拉闸”:当出现可能造成质量系统性缺陷的风险、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故或因工程计划工期压缩过多对产品质量构成威胁时,对项目或公司实施整改。3.1.1. “质量安全拉闸”:项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控、存在重大安全隐患、发生安全事故时停工整
5、改。3.1.2. “计划拉闸”:项目阶段实际工期与标准工期相比压缩(或延误)比例过大且严重违背生产规律,无法确保质量与安全生产时对计划进行调整。3.1.3. “公司拉闸”:当一线公司两个或以上项目同时出现“质量安全拉闸”(不包括项目部主动拉闸及一线公司工程管理部拉闸),一线公司必须整体停工整改,情节严重时调整经营计划、放缓发展速度。3.2. “合闸”:项目或公司被“拉闸”后,被拉闸项目或公司须制定质量安全整改措施并实施整改,整改结果经评估合格后恢复正常运作。3.3. “拉闸人”:指有权实施拉闸的行为主体,包括项目部、一线公司工程管理部、区域品质管理部、集团工程管理部。4. 职责4.1. 集团工
6、程管理部4.1.1. 负责本实施办法的制定、修订、解释。4.1.2. 全面监督区域本部及各一线公司“拉闸”制度的实施情况。4.1.3. 在集团内有对一线公司实施“质量安全拉闸”的权力,在集团管理层授权下实施“公司拉闸”。4.1.4. 负责被本部门“拉闸”项目的合闸评估。4.1.5. 负责集团内各级合闸评估的复查。4.2. 区域本部品质管理部4.2.1. 监督本区域“拉闸”制度的实施情况。4.2.2. 在区域内有对一线公司实施“质量安全拉闸”的权力,在区域管理层授权下实施“公司拉闸”、“计划拉闸”。4.2.3. 负责被本部门“拉闸”项目的合闸评估。4.2.4. 负责本区域内各级合闸评估的复查。4
7、.3. 一线公司工程管理部4.3.1. 监督本公司“拉闸”制度的实施情况。4.3.2. 在本公司内有实施“质量安全拉闸”的权力。4.3.3. 在本公司项目需要“计划拉闸”时向公司管理层发出预警并通报区域。4.3.4. 负责被本部门或本公司项目部“质量安全拉闸”项目的合闸评估。4.4. 项目部4.4.1. 在本项目需要“计划拉闸”时提出预警。4.4.2. 有对本项目实施“质量安全拉闸”的责任和权利。4.4.3. 负责本项目拉闸后的整改。4.4.4. 负责本项目整改合格后的合闸申请。5. 实施细则5.1. “拉闸”标准5.1.1. “质量安全拉闸”出现下列情况之一:5.1.1.1. 项目存在系统性
8、风险,该风险可能引起建筑物结构安全、使用安全或引发重大安全事故;5.1.1.2. 项目存在渗漏、裂缝、成品保护严重不足等系统性质量风险;5.1.1.3. 发现渗漏和裂缝(按户数计)超过20%;5.1.1.4. 在产品质量实测评估中,发现存在严重质量问题;5.1.1.5. 整个项目在集团或区域各级检查评估中被评定为C级风险,在限期内未完成整改或整改验收不合格;5.1.1.6. 整个项目在集团或区域各级检查评估中连续两次或一年内累计三次出现同一单项C级风险的项目;5.1.1.7. 项目因质量、安全等原因被政府有关部门勒令停工整改,或被有关媒体曝光且事实确凿,严重影响公司形象;5.1.1.8. 项目
9、发生人员死亡或群体中毒等重大安全事故。5.1.2. “计划拉闸”阶段实际工期与标准工期相比压缩(或延误)比例超过10%。5.1.3. “公司拉闸”一线公司出现质量群诉或两个及以上项目同时出现“质量安全拉闸”(不包括项目部主动拉闸及一线公司工程管理部拉闸)。5.2. 拉闸与合闸程序5.2.1. 基本程序5.2.1.1. 项目部主动实施“拉闸”时,拉闸通知应抄送本公司管理层及工程管理部;整改完毕后由本公司工程管理部负责合闸评估,合闸通知发送范围同拉闸通知。5.2.1.2. 一线公司工程管理部实施“拉闸”时,拉闸通知主送项目部,抄送本公司管理层及区域品质管理部;整改完毕后由一线公司工程管理部负责合闸
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