安全生产标准化查评工作指导性标准..doc
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4、工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理,完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度,明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理,分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估,制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净,验收合格后方可拆除或报废。未制定设备责任制,不得分;无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分,制度制定不完善扣3分。设备治理规划和年度治理计划未落实,扣5分。新增或改造设备未严格履行验收制度,扣2分
5、。异动管理、保护投退等不按规定办理,扣3分;设备缺陷未按时消除,扣1分/条。备品、备件储备不能满足要求扣5分。图纸、资料不全,扣2分;未及时归档扣2分。拆除设备未制定和落实拆除方案,扣2分;拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的,扣3分。查阅设备责任制,查证设备分工是否合理、责任是否到岗。查阅设备治理规划和年度治理计划。查阅设备质量管理,设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度;查阅以上制度是否明确相应工作程序和流程。查阅物资管理制度是否对备品、备件的储备有明确规定;查阅设备缺陷记录和不安全生产记录是否存在由于缺少备件而导致的异常情况和延误缺陷处理的现象发生。查阅设备档案管理制度
6、,查证是否分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。查阅旧设备拆除前应进行风险评估和拆除计划和方案,是否对拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净,验收合格后方可拆除或报废作出明确规定。5.6.1.4制定并落实设备检修管理制度,健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理,编制检修作业指导书或文件包,对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度,落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理,检修现场应分区域管理,检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准,实行检修质量控制和监督三级验收制度,严格检修作业中停工待检点和见证
7、点的检查签证。未制定检修管理制度,不得分;制度不完善,机构不健全,落实存在问题,扣5分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单,扣2分。设备无检查记录扣5分;检查周期不符合要求扣2分。无票作业不得分。工作票不合格,扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。检修现场隔离和定置管理不到位,扣3分/处。检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位,扣10分;验收资料不完整扣5分。查阅设备检修管理制度,查阅设备检修文件包,是否健全设备检修组织机构,编制检修进度网络图或控制表。查阅检修作业指导书或文件包,查证对重大项目是否制定安全组织措施、技术措施及施工方案。抽查工作票和现场检查,是否存在违反
8、工作票制度的行为。查阅机组检修规定和现场检查,检修现场是否采取隔离和定置管理,检修现场应分区域管理,检修物品实行定置管理。查阅三级验收制度和检修作业指导书,检修质量控制和监督是否采取三级验收制度和检修作业中停工待检点和见证点的检查签证制度。5.6.1.5建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控(督)网络和各级监督岗位责任制,制定年度工作计划,定期组织开展技术监督活动,建立和保持技术监控(督)台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法,加强设备重大新增、改造项目可行性研究,组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。未制定技术监督管理制度,不得分;制度未有效落实,扣5分;未建
9、立监督网络,扣5分。未制定年度计划扣5分。未定期开展技术监督工作,扣5分;技术监督工作报告和技术分析报告,存在较大问题,扣5分;措施制定和实施不及时,扣5分。未制定并严格执行技术改造管理办法,扣5分;技改项目资料不完整3分。查阅企业是否建立以总工程师或主管生产领导负责的技术监控(督)网络和各级监督岗位责任制;是否制定了年度工作计划,定期组织开展技术监督活动,建立和保持技术监控(督)台账、报告、记录等资料的完整性。 查阅技术改造管理办法,是否对设备重大新增、改造项目可行性研究,组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施作出明确规定。5.6.3设备设施安全(130分)5.6.3.1发电机及其所
10、属系统的设备状态良好,无缺陷;发电机转子碳刷与集电环接触良好;定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常;冷却水进出水温度及流量符合规定;日补氢量在规定范围;检测仪表指示正确。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好,有载开关及操动机构状况良好,有载开关的油与本体油之间无渗漏问题;冷却系统(如潜油泵风扇等)运行正常无缺陷;套管及本体,散热器、储油柜等部位无渗漏油问题。高低压配电装置的系统接线和运行方式正常,开关状态标识清晰,母线及架构完好,绝缘符合要求,隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷;防误闭锁设施可靠;互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷;过电压保护装置和接地装置运行正常。高压电动
11、机运行电流、振动值、轴瓦(轴承)温度在允许范围;防护等级符合现场使用环境。所有一次设备绝缘监督指标合格。存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患,扣3分/项,未进行分析并制定措施,不得分;措施无针对性扣3分。一次设备绝缘监督指标不合格,扣2分/项。发电机转子碳刷与集电环接触不好,造成发热和火花,扣5分。发电机各部运行温度超标,未采取措施,扣5分。变压器和高压并联电抗器本体、套管,散热器、储油柜等部位有渗漏油,扣2分/项。高低压配电装置设备缺陷,扣2分/项。发电机及其所属系统的设备状态良好,无缺陷:现场检查设备设施、检测仪表、运行现场记录、缺陷记录。发电机转子碳刷与集电环接触良好:检查现
12、场设备无火花和过热现象。定子绕组、转子绕组和铁芯温度正常:检查运行日志、DCS画面、现场询问。冷却水进出水温度及流量符合规定:检查运行日志、DCS画面、现场询问。日补氢量在规定范围:检查运行日志的补氢记录、DCS画面与氢气有关的参数。检测仪表指示正确:检查仪表的检验记录、运行日志、DCS画面、就地仪表。变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好,有载开关及操动机构状况良好,有载开关的油与本体油之间无渗漏问题:检查运行日志、DCS画面、检修试验记录或报告,设备现场检查有无渗漏油现象、运行缺陷记录。冷却系统(如潜油泵风扇等)运行正常无缺陷:设备检查现场、运行日志、DCS画面显示变压器温度是否正常和设
13、备缺陷记录。套管及本体,散热器、储油柜等部位无渗漏油问题:现场检查设备和缺陷记录。高低压配电装置的系统接线和运行方式正常,开关状态标识清晰,母线及架构完好,绝缘符合要求,隔离开关、断路器、电力电缆等设备运行正常无缺陷:查看系统图、查看机组运行状况、设备就地检查与DCS画面标识、状态对照,查看运行现场绝缘记录。防误闭锁设施可靠:检查防误闭锁装置功能是否满足要求和是否建立了防误闭锁的管理制度。互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无缺陷:设备外观检查、DCS显示和绝缘记录检查。过电压保护装置和接地装置运行正常:检查保护定值、继电保护动作记录和设备缺陷记录。高压电动机运行电流、振动值、轴瓦(轴承)温度
14、在允许范围:DCS画面显示、设备就地实际测量。防护等级符合现场使用环境:检查防护等级报告、设备使用现场环境。所有一次设备绝缘监督指标合格:检查现场绝缘记录和绝缘监察装置。5.6.3.2励磁系统设备运行可靠,调节器在正常方式运行时稳定、可靠,调节器特性和定值满足要求;励磁系统的保护正确,强励能力符合要求,励磁变压器满足运行要求;新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验,且试验合格。继电保护及安全自动装置的配置符合要求,运行工况正常,定值应符合整定规程要求,并定期进行检验;故障录波器运行正常,需定期测试技术参数的保护,按规定进行测试,测试数据和信号指示齐全正确;二次回路和投入试验正常,仪器、仪表
15、符合技术监督要求。直流系统设备可靠符合运行要求,蓄电池设备安全可靠;升压站与机组直流系统相互独立;直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理,备件齐全。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好,电源系统正常;通信站防雷措施完善、合理。存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患,扣3分/项。二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷,扣1分/项。励磁系统设备存在缺陷,扣1分/项。继电保护装置及安全自动装置未按规定检验,项目缺失,标识指示、信号指示缺失,扣2分。故障录波器运行不正常或未投入运行,扣2分。定期测试技术参数的保护,未进行测试,扣2分。通信设备、电路、光缆线路及交直流电源的运行状况及环境存在问题
16、,扣2分。直流系统各级熔断器和空气小开关的定值没有专人管理,备件不齐全,扣5分。蓄电池未做核对性试验,扣2分。励磁系统设备运行可靠,调节器在正常方式运行时稳定、可靠,调节器特性和定值满足要求:现场检查设备设施、检测仪表、运行记录、保护定值记录。励磁系统的保护正确,强励能力符合要求,励磁变压器满足运行要求:现场检查保护和自动装置动作记录,DCS画面检查变压器参数和满负荷历史画面。新投入或大修后的励磁系统按要求进行各项试验,且试验合格:检查试验报告和缺陷记录。继电保护及安全自动装置的配置符合要求,运行工况正常,定值应符合整定规程要求,并定期进行检验:检查试验报告、定值记录、检验记录、设备就地检查。
17、故障录波器运行正常,需定期测试技术参数的保护,按规定进行测试,测试数据和信号指示齐全正确:检查保护自动装置检验记录、就地检查设备运行状况。二次回路和投入试验正常,仪器、仪表符合技术监督要求:检查试验记录、校验报告和检查记录。直流系统设备可靠符合运行要求,蓄电池设备安全可靠:查看直流系统图、就地检查设备运行状况。升压站与机组直流系统相互独立:查看直流系统图、就地检查设备运行状况。直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理,备件齐全:查看设备分工和定值管理记录。通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好,电源系统正常;通信站防雷措施完善、合理:检查机房设备运行工况;查阅通讯站防雷设备的设计图符合要
18、求;查阅接地网测试报告。5.6.3.3模拟量控制系统(MCS)、汽机数字电液控制与保护(DEH/ETS/TSI)、水轮机调速与保护系统、燃机控制与保护系统(TCS、TPS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)、数据采集系统(DAS)等设备配置规范,机网协调功能(AGC、一次调频)齐全,逻辑正确,运行正常,DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。分散控制系统(DCS)或水电厂计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置(LCU)、通信网络及电源有冗余配置。工程师站分级授权管理制度健
19、全,执行严格。热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患,扣3分/项。系统配置或功能不符合要求,扣2分/项。电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求,扣2分/项。分级授权制度不健全或执行不严格,扣2分。热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求,扣3分/项。模拟量控制系统(MCS):至少设计有给水、送风、炉膛负压、主汽温、主汽压、炉膛燃烧、再热汽温、髙低加水位、凝汽器水位、汽机轴封等主要自动系统,并能投入自动,查看DCS画面和缺陷系统。(CCS)是否投入,并在相应条件下实现协调、BF、TF、
20、手动方式无扰动切换,查看试验记录;RB功能是否正常投入;机组功率、主汽压调节、一次调频、AGC功能是否满足性能指标和当地电网的要求;协调控制系统在稳定工况及一定扰动下是否满足性能指标规定,是否定期进行负荷摆动试验。DEH系统:DEH系统进行单阀、多阀切换时,负荷控制是否稳定、切换时间是否合格,查阅汽机运行及开、停机记录,试验报告;是否具有阀门管理和阀门在线试验功能并定期试验,查阅运行记录、汽机规程、阀门试验历史曲线;负荷控制功能是否正常(运行方式切换、负荷稳定性、负荷和负荷变化率限制、阀位限制、压力控制、一次调频等功能),查阅运行记录、一次调频动作记录,负荷变工况测试记录;转速控制功能是否正常
21、(定速、过临界转速、防超速保护、阀门切换等功能),查阅汽机运行及开、停机记录,试验报告。ETS系统:ETS的控制器是否冗余配置,且可自动无扰切换;其输入信号、I/O通道和输出信号是否遵守“独立性”原则;超速保护、低真空保护、润滑油压低、EH油压低保护的测量组件是否采用三取二或三取中的冗余配置;手动停机按钮应有保护措施。查看系统配置、保护逻辑图、保护试验记录。现场检查实际投用情况,查阅安全简报、一次调频、AGC、RB试验记录、查看保护逻辑图。TSI系统是否指示正常,精度符合要求,并定期校验,重要跳闸保护信号和信道必须冗余配置。检查TSI控制柜输出各参数指示、检查定期校验报告。FSSS系统:至少包
22、括以下功能:(1)炉膛定时吹扫,(2)燃油系统检漏试验,(3)炉膛火焰监测及全炉膛灭火保护,(4)主燃料跳闸(即MFT)保护,(5)磨煤机和燃烧器管理功能。现场检查操作员站看系统是否正常投入;查阅安全简报、有关资料和定期试验报告记录;炉膛火焰检测装置配置是否满足防止锅炉炉膛爆炸的规定;火检装置检测效果是否良好;检查相关逻辑组态,查火焰检测设备工作状况,查相关保护、联锁清单及测试记录,查设备台账及缺陷记录;所有MFT保护条件是否能正常投入;是否定期进行传动试验;运行操作员站上检查,现场检查,查阅安全简报、有关资料和定期试验报告记录;(FSSS)的控制器必须冗余配置,且可自动无扰切换,同时应定期试
23、验,现场检查,查阅有关资料和试验记录;炉膛压力高低保护、汽包水位高低保护、直流炉给水中断保护应采用独立测量的三取二逻辑判断方式,当有一点或二点故障退出运行时,应自动转为二取一或一取一逻辑判断方式检查设备安装情况及相关逻辑组态,检查各类测量设备间的测量偏差,查阅设备台账、校验报告、保护定值单、保护投、退记录与保护试验报告;SCS系统:检查送、吸风机、空气预热器功能组及联锁保护功能是否正常投入、定期进行传动试验,运行操作员站检查,查阅运行记录和定期试验记录;给煤机、磨煤机、一次风机或排粉机跳闸时的联锁保护功能是否正常投入、定期进行传动试验,检查工程师站,查阅运行记录和定期试验记录;抗燃油压力低联动
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