质量信息和质量管理改进管理制度.doc

质量信息和质量管理改进管理制度
1 总则
调查分析产生不合格（不符合）的原因，根据有关信息来源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止问题再次发生。
2 适用范围
使用于为消除质量、职业健康安全和环境管理体系运行，工程项目实际发生或未发生的不合格而采取的改进措施。
3 工作职责
3.1 主控部门
项目部为主管部门，负责各科室的改进工作。
3.2 质检科组织收集质量信息并加以利用；组织制定质量、职业健康安全、环境改进所采取的纠正或预防措施，并评价措施的适用性，同时监督检查各项纠正和预防措施执行情况。
3.3 其他科室根据目标考核、内部自查与评价、管理评审、日常检查、顾客满意测量、同行业其他施工单位经验教训等识别出的改进点具体制定和实施纠正与预防措施；对本区域的持续改进负责。
4 管理规定
4.1 年度会议
通过年度会议总结回顾项目部管理现状、资源配置、上一年目标指标完成情况、业主反馈、经验教训、改进绩效、激励机制、行业动态、市场形势等，研究部署下一年度工作目标、工作重点、经营策略、资源保证、管理创新、技术创新、机制创新等实施要点。
项目部应根据会议部署制定各科室年度目标实施计划和工作要点。
4.2 纠正措施的制定与实施
4.2.1 纠正措施的适用范围
1 内部各级检查提出的问题；业主和监理以及政府部门提出的问题；员工代表反馈的问题；相关方投诉；同行业经验教训。
2 阶段验收和竣工验收提出的问题；内部质量自查与评价和外部自查与评价指出的问题和书面不合格。
3 管理评审指出的不合格。
4 发生各类事故事件。
4.2.2 纠正措施的制定
1 各科室应调查分析与本科室有关不合格的产生原因，按调查分析的结果制定有针对性的措施并确定采取此项纠正措施的各项需要。
2 针对用户的投诉
根据用户的投诉内容，责任部门应调查分析，查明原因，针对原因制定纠正措施，同时对其他项目举一反三，防止在其他工程上发生类似的投诉事件。
3 针对自查与评价和外审中发现的不合格
责任科室和相关科室均要根据不合格项的事实，进行认真分析，查明产生不合格项的根源，并据此原因制定纠正措施。
4 针对管理评审中发生的不合格按《事故、事件、不符合、不合格控制程序》制定纠正措施。
5 针对施工中的问题通病和性质严重的问题隐患，质检科组织与体系运行有关的各职能科室认真进行调查分析，并根据成因责任科室制定纠正措施。
4.2.3 纠正措施的实施
纠正措施实施前，项目部应对措施的可行性进行确认。对于涉及面小，实施较容易的经确认后即可按照要求落实；对于影响面宽或实施过程需进行一定资源投入的，还应报主管领导审批。
所制定的纠正措施经确认或审批同意后，实施科室应对落实效果进行跟踪验证和评价。
4.3 预防措施的制定
4.3.1 信息的来源
1 体系自查与评价报告（自查与评价、外审）。
2 回访信息、业主、监理、相关方意见，员工代表反馈意见。
3 有关检查记录。
4 现场质量、职业健康安全和环境管理状况的趋势和过程能力。
5 与同行的分析比较。
4.3.2 预防措施的制定
各有关科室通过对上述信息进行分析归纳，找出各种潜在的可能导致不合格发生的因素，并为消除这些因素而提前采取对策，在评价防止不合格发生所需各项需求基础上制定预防措施，防止不合格发生。

4.3.3 预防措施的实施
预防措施实施前，项目部应对科室制定措施的可行性进行确认。对于涉及面小，易于实施并且投入的风险很小的，经项目部确认后即可实施；对于涉及面宽，实施中需有一定的资源投入且存在较大投入风险的预防措施，还必须报主管领导批准。
所有预防措施经确认或审批同意实施后，实施科室应对落实的结果进行跟踪验证和评价。
4.4 纠正和预防措施记录的保存
各科室制定的纠正和预防措施以及效果评价记录应予以保存，并提交项目部评审审议。

河南水利建筑工程有限公司
郑州国际物流园区项目部
2014年1月

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