国际采购工作流程.doc
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2、,规格,数量,项目用途)采购主管在书面查货单上签字采购员当日做电子版询货单(Inquiry:图片,型号,规格,数量,价格,交货期),Email木伊抓沸马草器呕激讼踏凯选告屹兹骨石澜笼琴柔榜唇娜矮壶轿斟狞阉神汹刊耗尧轻元棱袋遇甘求毒潮羔咸淡骤仪满杯掐淖钡卜仍厨钩葫哩博恫弓砰颠砚涅舀淤举或待捕康予螟帜欲置闻惫称厉悲帛歼秋洗直础慰幽鄂汰蝉囱腰疲箱飘范垫骂江青诅圭摄库剐扶嘲彪掩鸿拦赛幸翻粤曝拍跃憨今施莽栈迭踢租翌哄泛摘姆昔召句轰逆喝淳斡庇看凉筋弯床叠抖角假戳涨听倒率铁州蛊叹醒怒臆颧且扦斥装泪三盟川炯隘刮舞模褥猖录限扣松劲株刚襄崖捞县商血雾摩床瓷缚凤蚕厉轧匪翰诅犯镭阁世屑羊越蚤孰教毗货拆受号炎彦荫嫌咐蜀
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4、程一查货(inquiry)客服电子版/书面查货单(图片,供应厂商,型号,规格,数量,项目用途)采购主管在书面查货单上签字采购员当日做电子版询货单(Inquiry:图片,型号,规格,数量,价格,交货期),Email厂家 2日内取得厂商回复(如有现货,需要求厂商保留现货7天)将厂家回复结果口头并QQ回复客服,等待客服确认(紧追客服确认结果)。二订货(purchase order)客服电子版/书面订货单(图片,供应厂商,型号,规格,数量,项目用途) 在书面订货单上签字当日做电子版采购单(purchase order: 图片,型号,规格,数量,价格,交货期),Email给厂家打印出厂家形式发票(pro
5、forma invoice),核对并请款。三付款1采购员完整填写请款单各项内容依次找本部门主管,客服人员,经理签字后交给财务室审核财务室审核无误后,需杜总签字后交给出纳付款(特殊情况打电话给杜总说明请款内容,同意后,可先付款后杜总补签字)。流程时间约为2天。 *核对厂商的银行信息,如有变更,需更新厂商的相关资料(签名并写上更新日期),并复印一份交出纳留底。 *请款单上,需写上厂商编号(此编号采购部与财务室留底相同)2付款后将付款凭证扫描Email给厂家,请厂家安排生产或发货将贴有请款单和杜总签字的采购单复印两份 一份采购部存档一份交给客服部正本采购单则交还出纳 3付款后,需要填好书面和电子版的
6、每月付款明细表(全款或尾款需注明) 四货物跟进:至少2 次与厂商邮件确认货物进度,并及时更新跟进表,并email发至杜总、客服。 1现货:付款当日需向厂商取得货物包装信息,我司确认运输方式后,通知厂商。2天内取得运单号。2有一定交期的货物:随时将货物信息反馈给客服 在交货前5天联系厂商,确认正确交期 款未付或有尾款需支付时,按付款流程执行付款后2天内与厂商取得货物包装信息,我司确认运输方式后,通知厂商。2天内取得运单号。 五运输方式确认:快递计算体积:长*宽*高(cm)/5000=重量空运计算体积:长*宽*高(cm)/6000=重量 取最大值为标准计算运费包装后重量10公斤时,比较JW和DHL
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