230不合格品控制管理程序(试行版).doc
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4、用户不合格品通知不合格品控制管理过程不合格品非预期使用和交付的控制复检合格率100%用户不合格通知结案率100%不合格品控制程序返工作业指导书返工纠正检验程序不合格品管理控制过程乌龟图1.目的:为了对不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围:本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程,以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。3.职责:3.1质量部3.1.1是本程序的归口管理部门。3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审;3.1.3不合格品处置结果的监督;3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。3.2总质量师负责不合格品评审人员的授权,监督不
5、合格品控制的执行情况。3.3技术部3.3.1负责试制及小批产的不合格品评审。3.3.2负责按PPAP程序处理顾客特许工作。3.4各车间3.4.1负责按评审权限组织评审;3.4.2按评审意见及时处置不合格品;3.4.3负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.5采购单位责任3.5.1负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品;3.5.2负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.6用户代表责任一旦发生不合格品被发运,负责立即通知顾客。3.7交付前不合格品评审权限分配表序号不合格品分类评审单位审批单位1A类铸造用原材料铸造车间总工、总质量师2B、C类铸造用原材料铸造车间铸造车间主任3生产用钢管、钢
6、板冲焊车间冲焊车间主任4生产过程出现的不合格项目为非最终尺寸生产车间车间主任5生产过程出现的不合格项目为最终尺寸试制、小批产的产品技术部技术部批产产品质量部质量部6采购、外协产品质量部质量部7质量损失估计超过50万元的不合格品质量部总工、总质量师4.有关术语和定义:4.1不合格品:未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品,以及状态未经标识或可疑的产品。4.2不合格品评审的处置1)进行返工,以达到规定的要求;必要时技术人员应编制返工指导书,包括重新检验的要求,并发放到检验员及生产者处。2)经返修或不经返修作为让步接收;必要时技术人员应编制返修指导书,包括重新检验的要求,并发放到检验员
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