财务工作保密制度.doc
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1、财务工作保密制度1、 财务工作保密制度实行“统一领导、分级管理、责任到人”,每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责。2、全体财务人员必须忠于职守,认真履行各自职责,提高安全意识,对未移交前由本人经手的会计帐簿、会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内,按照规定的要求,妥善保管,以确保万无一失,未经批准,以上资料不得私自外借和带回家中,对重要文件,领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。3、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理,未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处,以免丢失;有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物,必须按有关规定的程序办
2、理,财务处对领用的票据,必须登记号码,如票据发生丢失,应立即向有关部门挂失,并向有关领导报告,及时采取补救措施。4、财务部应严格按照会计档案管理要求,在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理,并及时认真办理会计资料归档手续,以防造成会计资料丢失。5、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定。6、加强对计算机及财务软件的使用管理。严格按会计电算化管理办法执行,对凭证输入人员必须添加口令,密码。同时,计算机维护人员应对资料进行及时备份,确保财务资料的安全。7、保险柜、计算机等重要设备,原则上谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带,妥善保管,以防遗失或被盗。8、财务人员对财务秘密,有保密义务;对外来不明身份人员各种途经得询问、要求,一定仔细鉴别,未经领导批准,不得随意回复,预防受骗。9、每日下班,应注意检查办公室门窗是否关好,电源是否关闭。要经常检查出纳室防盗报警器是否运转正常。发现失灵,应及时报告保卫部门,及时予以修复。10、本制度自发布之日起执行。 2018年6月9日 此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好最新可编辑word文档
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