XX集团内部审计整改跟踪督导制度.doc
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1、内部审计整改跟踪督导制度第一章 总则第一条 为进一步加强内部审计整改工作,提高审计整改工作的效率和效果,促进被审计单位及时堵塞管理漏洞,规范经营管理行为,特制订本制度。第二章 被审计单位整改第二条 审计部将经领导审批后的审计报告送达被审计单位,同时审计部根据情况和业务的需要,将报告分发到集团相关部门,相关部门进行督导管理。第三条 被审计单位一把手(负责人)是审计整改的第一责任人。第四条 被审计单位收到审计报告后,要及时对审计提出的问题进行认真整改,并且在一个月内将审计整改报告上报审计部。第五条 审计整改报告对不同类型的问题进行分别报告,具体要求:1、 对于在一个月内已整改完成的问题,在审计整改
2、报告中列明整改步骤和整改结果。2、 对于在一个月内未整改完毕的问题,拿出整改计划,具体列明整改的问题、各项整改问题的责任人、整改时间安排、整改步骤、预计整改结果。3、 对于被审计单位对审计发现的问题不采取纠正措施,被审计单位要将审计发现的问题、不进行整改的原因等报集团相关部门领导审批。 集团公司相关部门领导未批准的事项,被审计单位仍需上报整改计划。第六条 对于一个月内未能整改完毕,需要持续整改的问题,被审计单位必须从第二个月起,每满一个月后五日内,将持续整改的情况上报审计部,直至整改完毕。 上报审计问题整改情况,填报格式见附件审计问题整改情况报告表。第三章 审计部事后跟踪督查第七条 审计部对被
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