ghc质量管理制度.doc

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公司质量管理制度
第一部分：总则
第一条：目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现隐患并迅速处理改善，确保及提
高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。

第二条：范围
(一)组织机能与工作职责；
(二)各项质量标准及检验规范；
(三)质量检验的执行；
(四)质量异常反应及处理；
(五) 质量确认；
(六) 质量检查与改善。

第三条：组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
1． 质量管理机构
本公司质量管理机构由总经理直接领导，由质量管理部制定质量方针、目标和职责，并通过质量体系内的质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等方法来实施的全部管理职能的所有活动。
2． 质量管理部工作职责
（1） 质量方针
部门的管理者应确定质量方针并形成文件，该方针应与组织内的其它方针保持一致。管理者应采取各种必要的措施以保证其质量方针能为本组织的各级人员所理解、实施和评审。
（2） 质量目标
管理者应将质量的关键要素，如适用性、性能、安全性和可行性的目标及对其所做的承诺写成文件。 应始终重视计算和评估与所有质量要素和目标有关的费用，以使质量损失最小。
各级管理部门应制定与组织的质量方针和其他目标一致的具体质量目标。
（3） 质量体系 质量体系是实施质量管理所必须的组织结构、程序、过程和资源。
质量部门应开发、建立和实施质量体系，以实现所阐述的方针和目标。
所建立的质量体系应根据组织的业务类型选用本标准中适用的要素。
为了提供信任，质量体系应这样运行：
∷质量体系能被人们理解、实施、保持并行之有效；
∷ 产品确能满足顾客需要和期望；
∷ 社会和环境两方面的需要都被阐述；
∷ 重点是问题的预防，而不是依靠事后的检查。
第二部分：各项质量标准及检验规范的制订
第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括
1． 外购件质量标准及检验规范的制订
2． 成品质量标准及检验规范的制订
第五条：质量标准及检验规范的制订
1． 各项质量标准 总经理会同质量管理部、生产部、营业部、研发部及有关人员依
据"工艺文件"，并参考
① 国家标准
② 同业水准
③ 国外水准
④ 客户需求
⑤ 本公司生产能力
⑥ 外购件供应商水准，分外购件、成品填制"质量标准及检验规范制(修)订表"一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。
2． 质量检验规范 总经理召集质量管理部、销售部、研发部及有关人员分外购件、成品将
① 检查项目
② 规格
③ 质量标准
④ 检验方法及使用仪器设备等填注于"质量标准及检验规范制(修)订表"内，交质量管理部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条：质量标准及检验规范的修订
1． 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③市场需要④组装条件变更等因素变化，可以予以修订。
2． 质量管理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各规格各项标准及规范的合理性，酌予修订。
3． 质量标准及检验规范修订时，质量管理部应填立"质量标准及检验规范制(修)订表"，说明修订原因，并交质量管理部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
第三部分：仪器管理
第七条：仪器校正、维护计划
1． 周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2． 年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"作为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条：校正计划的实施 仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。
第九条：仪器使用与保养
1． 仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
2． 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3． 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并酌情扣罚。
4． 各部门使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
5． 仪器保养
(1) 仪器保养人员应定期执行保养作业并将结果记录于"仪器维护单"内。
(2) 仪器外协修造：仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。
第四部分：外购件质量管理
第十条；外购件质量检验
外购零件进入生产区时，库管人员应依据"仓库管理办法"的规定办理入库，对需用仪器检验的零件，开立"验收单"，通知产品测试工程师检验且质量管理工程人员于接获单据之日，依外购零件质量标准及检验规范的规定完成检验。 "验收单"一式三联，检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联质量管理部门存。且每次把检验结果记录于"供应厂商质量记录卡"，并每月根据外购零件品名规格类别的结果统计于"供应商质量统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
第五部分：生产前质量条件复查
第十一条：生产通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)
质量管理部主管收到"生产通知单"后，应于一日内完成审核。
1． "生产通知单"的审核 各部分外购件是否符合公司标准，使用于特殊要求者有否特别注明。 包装方式是否符合规范，客户要求的特殊包装方式可否接受。 是否使用特殊的零件。
2． 生产通知单审核后的处理 新开发产品、"试制通知单"及特殊要求的通知单应转交研发部签认，若确认其要求超出公司能力时应述明原因后，将"生产通知单"送回生产部办理退单，由销售部向客户说明。
新开发产品若质量标准尚未制定时，应将"生产通知单"交研发部暂订质量标准，由研发部记录于"生产规范"上，作为生产部门生产及质量管理的依据。
第十二条：生产前生产及质量标准复核
1． 生产部门接到研发部送来的"生产规范"后，须由经理先查核确认下列事项后始可进行生产： 该产品是否订有"成品质量标准及检验规范"作为质量标准判定的依据。该产品是否订有"装配方法"。
2． 生产部门确认无误后于"生产规范"上签认，作为生产的依据。
第六部分：成品质量管理
第十三条：成品质量检验
成品检验人员应依"成品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十四条：出货检验所有产品出货前，质量管理部门应对产品进行检验，并将质量与包装检验结果填报"出货检验记录表"呈主管批示后执行。
第七部分：质量异常反应及处理
第十五条：外购零配件质量异常反应
外购零配件检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，检验人员均须于说明栏内加以说明，并上报主管确认后退回采购部门进行退货处理。 对于检验异常的外购零配件经主管核准使用时，质量管理部应依异常项目开立"异常处理单"送生产部经理室生产管理人员，并在安排生产时注意使用，并由组装工程师填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十六条：成品质量异常反应及处理 成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常处理单"，并应立即向有关人员反应质量异常情况，并迅速采取措施处理解决，以确保产品质量。
生产部门在安装中发现不良零件时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入市场(以"废品报告单"上报，并经质量管理部复核才可报废)。
第八部分：成品出厂前的质量管理
第十七条：成品缴库管理
1． 质量管理部门主管对预定缴库的产品序列号，应逐项依"生产流程卡"及有关资料审核确认后方可办理缴库作业。
2． 产品测试工程师对于缴库前的成品应严格按照检验标准进行检验，若有质量不合格的产品，超过管理范围时，应填写"异常处理单"详述异常情况并拟定处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
3． 质量管理人员对复检不合格的产品，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示。
第九部分：产品质量确认
第十八条：质量确认时机
生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将"制作规范"或经理批示送确认的"异常处理单"由质量管理部门主管确认并将供确认项目及内容填立于"质量确认表"，连同确认产品送销售部门转交客户确认。
1． 批量生产前的质量确认。
2． 客户要求质量确认。
3． 生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
4． 经经理或总经理指示送确认者。

第十九条：质量确认书的开立作业 质量确认书的开立 质量管理部主管在应填写"质量确认表"一式二份，产品序列号连同产品呈经理核签并转交研发部及产品组装工程师，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交销售部门。
客户提货确认的作业方式 客户提货确认需开立"质量确认表"质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知产品组装工程师执行，客户确认不合格拒收时，由质量管理部主管填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理。
第二十条：质量确认处理期限及追踪 处理期限 销售部门接获质量管理部或研发部送来确认的产品应于二日内转送客户，质量确认日数规定市内客户5日，外地客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为20日，设定日数以出货日为基准。
质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应销售部门，以掌握确认动态。
质量确认的结案 质量管理部人员于接获销售部门送回经客户确认的"质量确认表"后，应即会同产品组装工程师于"生产进度表"上注明确认完成，如客户不合格时应检查是否详实。
第十部分：质量异常分析改善
第二十一条：质量异常改善
"异常处理单"经经理列入改善者，应登记交由相关部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十二条：质量异常统计分析 质量管理部每月依检验记录统计异常产品及数量汇总编制"产品不良分析报表"送经理审阅并拟定改善措施。
质量管理部每季度依据每月检验编制的"产品不良分析报表"将异常项目汇总编制"产品异常季度报表"送总经理室并对主要异常项目、发生原因及措施检查。
各部门生产中发生异常时拟报废的零件，应填报"零件报废单"会质量管理部确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报"报废原因统计表"送有关部门检查改善。
第二十三条：质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
第十一部分：附 则
第二十四条 实施与修订
本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。
苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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