2011年工作总结1.doc

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2010-2011年度总经理工作报告

2010-2011年度是我们**贵金属经营有限公司的创始年，是具有重要意义和关键性的一年。2011年对于我们来说又是极其不平静的一年。08年肇始于美国的世界性金融和经济危机的阴影未散，除中国、巴西等新兴经济体之外其它区域经济难有亮色，欧美发达国家的经济警戒线远未解除，尤其是全球最大经济体美国的量化宽松政策的强行推出，造成市场对流动性过剩的担忧，欧债危机愈演愈烈，再加上起于风萍之末的北非中东革命如火如荼，世界政治格局剧烈动荡，这些因素叠加，交互影响市场，使贵金属交易全年呈现出前牛、中跌、后段寒暑不停交替的跌宕起伏走势。我们作为年内刚刚开展贵金属经营业务的新公司同此凉热，既迎来了发展的机遇，但同时也带来了极大的挑战和风险。
一年来，在天交所的关怀和支持下，公司精心运筹，周密组织，上下同心，攻难克坚，始终秉承“***”的企业价值观，遵循“守法合规”的经营原则，坚持以学习求进步，以业务促发展，积极解放思想，开拓进取，加强管理，深耕基层，突出服务，锤炼队伍，从而使我公司的贵金属交易业务开了个好局，取得了不俗成绩，为公司今后的健康快速发展奠定了坚实的基础。
现将公司上年的工作总结及下一步今年的工作部署报告如下：
一、2010-2011年度回顾
1、完成进入贵金属行业的筹划和准备工作，获得了会员单位资格，公司业务顺利起步。
首先，从2010年9月初至11月底，公司确立了开展贵金属交易的经营战略，进行了详尽细致的行业进入评估和筹划，并为加入天津贵金属交易所做了认真地前期准备和资格报审工作。
2010年9月2日，我公司取得了天津市工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》[（保税）登记内名预核字（2010）第**号]，同时提交了《公司设立登记审核表》，并于2010年9月16日获得营业执照。公司核准业务范围为：贵金属经营；投资咨询服务；黄金制品批发及零售。
其次，2011年1月18日我公司被天津贵金属交易所批准为第138号综合类会员单位，公司遵照天交所的相关规定积极地展开了场地选址、业务软硬件置办、建章立制、人员招录、经营团队组建与培训、居间商甄选、迎接天交所验收等各项开业筹备工作。2月中旬我公司对外正式开展业务经营，2月24日接收客户首笔入金，3月9日首单交易成功，公司贵金属经营业务由此迈出了实质性的一步。
2、搭建营销渠道架构，加速营销网络布局，培育和开发客户，贵金属交易业务取了突飞猛进的发展。
从2011年2月14日接受客户开户起到12月底，我公司全年已累计签约居间商246家，其中实际运营的92家，开户客户1595名，激活客户791名，业务经营范围涵盖了北京、上海、天津、黑龙江、广东、深圳、福建、浙江、广西、辽宁、江苏、安徽、河南等22个省市（自治区）。公司全年客户交易总成交量297858手，其中天通金交易8871手，现货白银交易288979手，新品种现货钯金交易8手，日均成交1054手；成交金额总计350.06亿元，其中天通金30.84亿元，现货白银319.21亿元，现货钯金0.01亿元，日均成交金额超过1.59亿元；截止到年底客户期末权益为0.34亿元。
分段来看，2月14日到6月底4个多月时间，是公司业务从零起步，营业机构布局，终端客户初始积累阶段，累计交易成交量5422手，成交金额7.50亿元；日均成交50多手，日均成交金额790万元。
7月初到9月底3个月时间内，是我公司业务加速推进，交投渐趋活跃阶段，我公司交易成交量就达到163586手，成交金额208.20亿元；日均成交2726手，日均成交金额3.47亿元，日均指标创造新高。
10月初到12月底3个月内，受到国庆节期间盘面暴跌的影响，一些终端客户出现爆仓，更多客户的交投意愿趋低，拖累各项业务指标低于第三季度。我公司各品种累计交易成交量达到128850手，成交金额134.36亿元；日均成交2045手，日均成交金额2.13亿元。
以上数据充分表明，后两个季度的业务指标均好于前4个半月，且增速极为明显，尤其第三季度表现更为抢眼。第三季度比前4个月成交量增长了29.2倍，成交金额增长了26.8倍。第四季度虽然逊色于第三季度，但与前4个月相比成交量也增长了22.8倍，成交金额增长了16.9倍。我公司下半年业务高速发展的成绩也受到了天交所的肯定和好评。
3、加强了各项内部管理工作，不断完善各项规章制度，提高了全体员工的遵法守规和优质服务意识。
公司成立伊始就非常重视内部基础工作建设，强调依法合规经营，根据业务发展实际要求，建立并不断修订完善各部门岗位职责、业务各环节操作流程、客户服务规范、财务管理以及行政、人资管理等规章制度，同时狠抓落实，认真践行“专业、稳健、公平、诚信、优质、高效”的服务理念，为公司今后继续保持健康、安全、有序和跨越式发展打下了坚实的制度保障。
4、建立并进一步强化了风险管控体系。依托天交所风险控制管理规定和《天津**贵金属交易有限公司风险管理制度》，我公司明晰界定了业务主要风险点，通过建立相关风险的识别、度量、监测、预警、报告及处理机制，采取24小时无缝监控，引入五级风险提示，加强对居间商的风险教育及管理等方法和手段，确保公司和客户资金、信息的安全。
5、对公司组织架构和人员配置进行了更加科学有效的整合与优化，使之更有利于公司未来业务的运营，适应了公司经营管理工作的实际需要。
2011年4月份之前，各业务分支机构沉溺于跑马圈地，大肆扩张，人力资源管理工作相对滞后，甚至恣意而为，造成机构臃肿，管理松懈，人浮于事，费用高企，而最关键的业绩却迟迟出不来。
针对此况，由*总、*总牵头，于4月初成立公司人力资源部，统一指导管理各分公司人力资源工作。4月18日制定下发《**集团人事招聘录用暂行规定》，对各分公司人员招聘工作进行了具体规范。
为进一步统一思想，加强管理，5月22日凌晨在*召开了各分公司负责人会议，于总亲自参加。*总主持会议并向大家介绍了当前公司经营情况，特别针对人力资源管理工作提出意见，指出截止4月底人员总数已高达420人，有些分公司在严重超编的情况下还盲目地要求增加人员、工资，这样的做法会造成场地、设备开支的不合理加大，造成不必要的浪费。*总要求各分公司会后要把各自的人员梳理清楚，分类管理。员工要分阶段进行考核，本着对每一个人负责的态度，把适合公司发展的人留下来，给与相应的薪酬及福利待遇，办理社会保险。不适合留在公司的要讲清道理，做好离职的善后工作。要坚持人员少而精的原则，压缩各项开支，争取早出业绩，实现公司的良性运转。
为督促和检查各分公司落实执行会议精神的情况，贯彻于总战略调整的思路，6月中旬起至月底，公司*总、*总、*总带领总部财务、人力资源管理人员不辞辛苦先后奔赴沪杭、深圳和津门等地进行实地考察、指导和整顿。撤并上海**，关停天津**，更换杭州**负责人，分别对上海**和深圳**采取了适合其各自特点的新的经营模式，调整天津**的人员、场地。同时经综合考量，作出将**总部迁移到**的重大决定。
这一系列人事组合措施的实施，迅速有力地扭转了前期存在的大机构、人海战、小业绩的局面，达到了预期整顿目的。截至7月初，各部人员总数由4月份的420人减少到271人。个别员工的劳动纠纷仲裁也得到了妥善处理。7月5日在总部召开的会议上*总对这项工作做了总结。
8月，经过精心组织，我公司顺利完成了将总部由天津迁移至*的工作任务，并根据业务流程的改造对内部业务部门设置进行了合理调配。
6、经过一段时间的市场拓展和业务运作，辅以网站、电话等营销推广渠道，我公司已经积累了一定的知名度。
这一年，在全球经济风云突变、证券等投资市场成交萎缩，贵金属行业竞争激烈的背景下，我公司取得这样的成绩极为不易。随着国家对贵金属交易活动整顿监管力度的不断加大，有赖于对规范开展业务的一贯坚持，并积极应对政策变化，使得我公司分别在11月和12月初步顺利通过了天交所组织开展的对综合会员信用评级和税务稽审工作。这些都是公司以执行董事为核心的决策层统揽全局、正确领导的结果，是公司全体员工和衷共济、团结奋斗的结果。在这里要感谢执行董事对我们的支持！感谢全体员工的辛勤工作！
一年来，我们一步一个台阶，坚持合规合法经营，平稳中求发展，发展中求突破。但我们也要清醒地认识到，我们的工作还存在一些不足：工作效率偏低；管理还不够到位；市场开发力度不够；入金变化较大，客户资金存量持续减少，公司实力不够强大；客户服务方面尚存不足。我们要正视这些问题，扬长避短，在今后的工作中注重通过强化措施、创新思路、健全机制来逐步予以完善。
二、2012年度主要目标及主要工作
2012年度是我公司成立第二个年度，是津贵所成立三周年、试运营2周年关乎摘牌（试运营）的一个年度，同时也是公司实现扭亏为盈的关键年度，意义非凡。
2012年度我们的总体要求是：要在夹缝中求生存，在生存中求发展。严格遵循国家法律法规和津贵所章程，严格执行公司规章制度，提高工作效率，提升公司服务水平，树立良好公司形象，增强**品牌信誉，积极拓展全国市场，争取本年度实现扭亏为盈，成为津贵所市场最大，服务最好、品牌最响的综合会员之一。
下年度我们的主要任务和目标是：力争签约居间商达到300家，其中实际运营达到200家；客户开户量达到3000名，其中激活客户达到1000名；客户资金达到2.5亿-3亿元；成交量达到100万手；手续费收入突破4000万元；延期收入达到200万元。
为实现上述目标，我们要解决好三个主要矛盾，同时做好五个方面的工作：
㈠经营过程中存在的三个矛盾
1、统筹解决好公司及居间商极力冲刺业绩与合规经营之间的矛盾。
“合规是安全之本，违规是风险之源”。国务院38号文的出台是一个指针，表明了国家对现状的批评和今后加大整顿和监管力度的决心。我公司开展经营以来，始终坚持依法合规经营，使公司业务一直走在规范发展的轨道上。但不可否认有时候，有的居间商为了放大业绩，获得实利，会放松对合规经营的警惕性，做出误导客户，甚至代客理财的违规举动，这不但最终会害了自己，还会害了公司，是要严格杜绝和制止的。去年下半年，公司特别成立了合规部，推行“大合规”理念，新的一年，将制定合规督查工作计划，无论从公司工作程序、内部业务流转，还是外部分公司、居间商的各项业务开展，合规部将着手展开监督。公司还将为此完善必要的软硬件设施和设备。
2、 统筹解决好公司业务快速发展与员工队伍素质有待进一步提高之间的矛盾。
2011年我公司业务取得了高速发展，取得了不小的成绩。但客观的说，贵金属经营是专业性较强的行业，市场走势扑朔迷离，同业竞争愈演愈烈，市场的向前发展和客户的逐渐成熟，国家对本行业监管也会越来越严，这就要求我们员工队伍以及居间商所属人员的业务素质和应变能力要不断提高。新一年，公司打算加强对员工队伍和居间商培训的全员广泛性和业务的针对性。
3、统筹解决好公司业务规模不断膨胀与经营效益不彰之间的矛盾。
业务经营的跨越式发展与公司净收益能力较低的现状并存，是困扰我们的关键问题之一。如何扭转高增长和低收益的悖离局面也就成为我们2012年亟待解决的首要课题。
㈡着力做好以下五个方面的工作
1、规范管理，合规经营。
随着公司业务量的加大，居间商也在不断增多，终端客户更是跳跃式增长，抓好规范经营势在必行。
为此公司下设合规部，主要针对公司下属的分公司、营业部、居间商定期核查，严禁违规经营。同时核查市场部、拓展部、交易客服部、风控研发部等各职能部门工作能否按照公司相关规章制度处理工作。
2、健全机制，深化管理。
建立完善、合理的职能部门架构，争取做到各尽其责，各项工作有条不紊正常进行。
3、提高效率，提升服务水平。
服务主要体现在两块，一是对终端客户的服务；二是对居间商的服务。
第一，对客户要提供良好平台
⑴开户激活过程中，尽量简化流程，能一次办成，决不让客户跑第二次；
⑵交易过程中，提供必要的行业资讯及分析策略报告，给客户交易以参考；
⑶公布咨询热线，提供在线咨询系统，及时为客户解难答疑；
⑷健全客户服务体系，将客户投诉的问题如实记录并按轻重报上级乃至交易所，并做好跟踪，尽快将处理结果反馈至客户。
第二，对居间商要提供必要的支持。
⑴根据居间机构自身情况设计整个运营计划；
⑵公司提供督导人员协助居间机构前期基本运营；
⑶提供专业培训人员对居间机构人员进行专业培训；
⑷总部委派专业讲师协助居间商在当地召开不低于3次的专业报告会，公司将协助居间机构解决经营中遇到的实际问题，以提高居间机构核心竞争力、当地市场占有率及品牌效应；
⑸公司协助居间机构展开全方位宣传，提供全方位的各种黄金投资座谈会、投资沙龙、投资分析等技术培训及国内外最新行业资讯；
⑹为居间机构提供必要相关的宣传资料，对于积极开拓市场、取得优异成绩的居间机构及合作伙伴，经公司审核，依据相应规定，给予奖励。
4、注重宣传，加强**影响力
⑴对居间商以奖励：各个居间商散落在全国各地，软硬实力差异悬殊。可以通过公司发展的季度居间会议，半年度会议或者年度会议等，让其参加，核实居间商运营期间的入金量，交易量，客户收益率等考核标准，成绩优异者，在会议上通报表彰。公司给予适当的物质奖励，鼓励其继续保持发展和壮大，扩大业内知名度。
⑵举办交易操作大赛：会员单位牵头，居间单位配合，可以按照每月或者每个季度为阶段，组织交易比赛。在此交易时间段内收益率高的客户，公司可以适当给予物质奖励，增加**在全国的知名度，利于各地居间商在当地开展业务。并通过会议或者网络组织交流，让其获奖者或者交易优秀者发表感言或者分享经验，同时给亏损者提供一个学习交流的机会，增加客户的学习欲望，使其不易流失。
⑶网络宣传：最大限度的利用财经网站、博客、软件等评论更新，百度、谷歌等竞价排名推广，积极参与知名财经网站举行的活动来推广**品牌。
⑷宣传制品：印制企业纸质宣传资料，定制带有**logo专用饰品、台历等小礼品发放给居间商和客户，树立**良好的企业形象，丰富**企业文化。
5、拓展市场，积极扩大客户量
综观当前贵金属市场，机遇和挑战并存，总体对公司发展有利。国务院提出“健全多层次的资本市场体系、丰富金融类投资品种”的指导方针，体现了国家对包括黄金、白银市场的支持，刺激投资需求；美债、欧债危机，世界经济二次探底的可能增加了资金流入贵金属市场的预期；国内交易渠道不断增多，人们对贵金属交易日益熟悉，从而为提高交易规模培育了潜在客户群体；盘面交易震荡幅度加大推高了收益水平，同时也带来了风险。市场要求我们一定要善于抓住机遇，抢占市场份额，有效管理风险，促进经营水平不断提升，才能立于不败之地。
⑴建立适合我公司特点、适应市场发展的营销运作模式，拟定行之有效的市场营销政策，加快在中原地区及东南部沿海各大城市等重点市场设立分公司的步伐，分公司以下以网点的营销模式在各地市开设营业部和普通居间商；
⑵加强对居间商的管理，抓好培训指导工作，做到专业性强，服务支持到位；
⑶制定对终端客户的专业技术培训、心态培训和操作习惯培训计划，持续开展正确的投资者理念教育；
⑷不断提高公司的服务水平，通过对实盘交易客户的用心维护，建立客户忠诚度和美誉度；
⑸强化风险控制能力，建立过硬的对冲团队,规避、平移客户交易风险。
2012年度工作目标及工作重心已经明确，我们坚信：在执行董事的正确领导下，牢牢依靠团队力量，始终坚持尽职尽责不打折、创新求变不落伍、自信自强不自大，踏实工作不务虚，我们的目标一定能实现。龙马精神，**月溢！

2012年1月17日

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