年会总结报.doc
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4、同的不懈努力,国墅园取得了较大成就,但同时也存在各种各样的问题。2011年将会是充满机遇和挑战的一年。以下将对2010年工作给予总结并对2011年作出计划和部署。 第一部分 2010年总结一各公司及各部门总结 集团设计院工作总结 2010年设计院取得了一定的成绩。产品值本比最大化方面:围绕产品值本比的提高,较好地完成标准图方案及施工图设计、惠阳项目施工图设计、金山湖装饰及景观设计,特别是中央国墅园及标准图库产品值本比将有较大提升,产品竞争力得到较大的提高。项目周期效率最大化方面:能考虑施工周期缩短的设计相关问题,及设计本身的周期短效率要求,设计有金山湖项目装饰及景观、惠阳项目景观设计、海南项目
5、总体规划及一期建设用地规划。销售量增长最大化方面:能为项目数量及产品销售速度上为之做出设计研发应有的努力。员工及利益相关者收益最大化:为培养员工能力提升给予互相帮助和培训。社会贡献最大化方面:在产品设计上有考虑到经济效益与社会效益,以社会客户为导向。但是工作也存在不足,有待提高。产品值本比最大化方面:设计研发创新不够,有些闭门造车及骄傲情绪,设计变更、设计补充在限定时间以书面方式给到现场,同时抄送成本合约中心,文字性的技术文件,必须从设计院出口,如交楼标准,审图太过于草率,缺少设计院的意见,对图约的合理性缺少把关,图纸的优化,造价的控制不够,要综合相关部门的联审意见。项目周期效率最大化方面:图
6、纸要完善,现场反映的问题,回溃时间太慢,而且只有口头的通知和电子文档,要在限定时间内下发书面确认资料;对缩短这个项目周期方面设计方面的研发重视不够。销售量增长最大化方面:与施工单位的沟通配合不足,工程变更单应及时反馈。须做到真正以客户为导向,尽全力配合销售及各相关部门要求,完成各项设计任务。员工及利益相关者收益最大化方面:图纸不要随意变动,否则施工部门很被动;服务意识不足,不够虚心听取各方面意见;须加强高素质人才录用和培养,提升员工研发和设计能力;必须实行各部门对设计图进行联审制度。社会贡献最大化方面:加强努力把好节能设计关,为做健康超值建筑做出实际贡献。 集团市场中心工作总结 产品值本比最大
7、化方面:围绕项目价值提升及总成本降低的目的,完成项目选址策划报告共5个、项目定位策划报告共3个、项目产品定位策划报告共4个、项目可行性研究报告共5个,特别是产品以送面积增强产品竞争力作出了较大贡献。项目周期效率最大化方面:围绕项目效率的市场研究需要,完成惠州、海口季度监控报告共6个、项目市场研究报告共3个、进行品牌建设及推广,国墅园会完成了11期、集团网站每周维护及更新;各城市各项目专项市场调查共24次、信息收集共825条,信息日报共365个、提出产品竞争力的30条措施、精装修及小产权房研究、新政下房地产市场走势研究、协助融资开展工作。销售量增长最大化方面:围绕项目销售加快的需要,对楼盘价格监
8、控及管理、完成价格定位策划报告6个、对项目不定期的销售策略建议及销售管理及策划指导。员工及利益相关者收益最大化方面:培养员工为之提供合理的晋升机会及提高相应的合理薪水。社会贡献最大化方面:努力为公司发展壮大,为社会提供更多的产品出谋献策。但是工作也存在不足。产品值本比最大化方面:必须把每个项目产品的全程管理和跟踪,从购地到物业管理的整个过程负起整体的宏观指导责任来!对客户需求及竞争对手的调研及产品成本重视不够,市场产品试验工作要马上做,与目标客户访谈,应全程与设计院、销售部跟踪沟通执行。土地认证提高准确性,定位报告要针对市场调查结果。项目周期效率最大化方面:对整个项目周期效率的提高不够重视。销
9、售量增长最大化方面:对增加项目数、融资工作的贡献重视不够。员工及利益相关者收益最大化方面:需要协助的时候总是推脱,不会主动采取措施协助。工作主动性不足,承担责任方面需要改变,团队作战能力不足,工作有些计较,贡献精神和团队建设及配合不足。社会贡献最大化方面:工作结合社会贡献的考量不足,权责要明确,信息沟通要加强,对工作要把好关,对专业性工作要发表意见。集团成本合约中心工作总结 产品值本比最大化方面:围绕项目成本的掌控需要,完成五星大厦土建部分以及供应商的结算、完成金山湖二期土建部分结算以及样板房装修结算、完成中央国墅园土建及水电预算,审批工程进度款、处理现场签证、审核材料、人工单价、参加评标会议
10、、审批工程合同、坚持货比三家进行部分集中采购。项目周期效率最大化方面:对新的中央国墅园项目及时输入和管理合同,完善自动化管理系统。销售量增长最大化方面:围绕公司快速发展需要,起草审核各类合同130多份。员工及利益相关者收益最大化方面:协助惠州公司成功招租五星国墅园部分一楼及四楼全层,在主持招标采购过程中做到公正廉洁、自尊自律、弘扬正气意在多赢。社会贡献最大化方面:努力为社会提供更多的低造价的超值产品和贡献税收。工作也存在不足。产品值本比最大化方面:供应商的选择方面,总是价低者得,没有认真考虑供应商实际情况。应改变只要便宜就行的错误观念,应选择大型、口碑好有诚信的供应商,在考虑成本时也应考虑质量
11、问题,品牌形象维护需要靠大家;须加强寻找更多的值本比高的战略伙伴的主动性,全方面储存更多优质的各类供应商,时刻把握市场脉搏,与时俱进,管理很被动,市场定位后应该由成本控制中心做出投资经济分析和预算。对产品建设的成本进行有效把控;采购部成本核算较弱,供应商管理较弱,要加强;现场图纸会审较薄弱。对成本控制要有依据,不要以简单一个市场价确定,要和项目所在地的具体情况相结合。项目周期效率最大化方面:须加强为项目周期效率的贡献需要集中管理供应商的研究和措施落实,加强管理自动化项目管理系统并充分利用。销售量增长最大化方面:须加强亮剑意识及牺牲精神培育,加强对土地、融资贡献意识提高相应支持。员工及利益相关者
12、收益最大化方面:完善合同统一编号,建立标准合同库,严谨把好合同关,做到不出现因为合同的失误而导致公司和合作伙伴的损失,公司签订合同时财务部门没有参与,所以造成成本控制上存在一定的难度。社会贡献最大化方面:加强社会贡献与发展公司的不矛盾性意识。集团人力行政中心工作总结 产品值本比最大化方面:组织开展了“异想天开”活动、进了标杆企业研究,提供了万科产品战略、组织了销售管理系统培训和应用、对网站进行了升级,增强了产品及品牌形象。项目周期效率最大化方面:组织了工作案例编写,积累了每个人的工作经验、组织了各部门内部课程的开发,积累了工作智慧、组织了各部门进行管理提升改进,形成案例,借以改进部门的工作、组
13、织了每月一次“培训日”活动和新员工入模子培训、组织开展部分员工外训、组织了项目管理系统培训和应用。销售量增长最大化方面:建立了销售人员奖金计算考核办法,提高了销售人员销售积极性、提高销售人员的销售能力、组织了销售管理系统培训和应用。员工及利益相关者收益最大化方面:建立了薪酬体系,实现了员工与公司共赢的平台;包括高管的薪酬激励机制、职员的季度奖激励机制、做好动态的薪酬调查、每月组织了薪酬委员会会议。开展了丰富多彩的团队活动,包括生日会、网球比赛、迎新聚餐;按期出版国墅园报,为员工构建交流平台宣传公司政策和员工的激励、组织开展三八妇女节、六一儿童节、中秋节、员工结婚、员工生子、员工及家属生病等关怀
14、员工及家属活动、完成员工一年一次的体检活动。社会贡献最大化方面:积极员工招聘,既解决了公司用人需求,又解决了社会就业,包括开避新渠道猎头、网站、内部介绍等,完善了招聘管理制度、进行集团人员精简;按照“同人”要求,妥善处理辞退员工离职。但是,产品值本比最大化方面:没能高水准完成公司吸纳和激励优秀人才的要求,部门人员地产知识不足,激励不及时没能到实处,在组织员工研究鉴借同行业经验不足,人均效能指标特别是惠州公司欠佳。项目周期效率最大化方面:每个项目现场须安装视频设备,提高工作效率,降低成本,培训时间要结合成本和实际工作时间,培训内容要专业对口,培训不能流于形式,户外活动不够,在新员工培训的时效性方
15、面不足,要对新员工上岗前进行入模子培训;员工外训人员次数及培训的质量不足,培训的效果方面需要加强,各部门的各岗位的专业课程运用到新员工培训中有改进的空间。销售量增长最大化方面:对促进项目数增长的土地和融资人才吸纳不足,在销售人员激励机制方面需进一步完善,销售人员的流动性大,须开发对销售人员销售技巧系列课程进行培训。员工及利益相关者收益最大化方面:对利益相关者的考量不足,须完善薪酬体系,实现所有利益相关者的真正共赢。社会贡献最大化方面:优秀员工招聘须解决针对性和实用性,让招来的人能真正发挥作用。集团土地开发中心工作总结 产品值本比最大化方面:为努力确保公司拿地质优价低,成立了土地开发中心,研究调
16、控政策、资金紧张的情况下拿地策略;进了深圳旧改政策研究,提出了项目合作开发战略;组织土地中心员工理论知识的培训和应用;建立了与深圳市、区规土部门的联系,对深圳东部沿海、龙华片区、西部镇区的土地资源和特区内的旧改项目有较全面的了解。项目周期效率最大化方面:及时给海南和惠州分公司提供了多块有价值的土地信息,销售量增长最大化方面:为项目数开发需要,组织了多次土地工作研讨会,组织了高管及领导多次现场看地,增强了每个人的实际工作经验的积累,提升工作能力;提升部门的综合协调能力;深圳市外城市如珠海、广州、中山等土地资源的出差调研,并及时提交土地情况汇报。员工及利益相关者收益最大化方面:建立新员工导师跟踪指
17、导制度,对土地中心新入职员工积极引导,使其尽快适应新工作岗位要求,关心员工工作和生活中急需解决的问题,在公务用车、假期调配方面不违反公司制度的情况下尽量满足员工要求,使员工感觉到公司大家庭的温暖。积极参加公司节庆集体活动及家属生病等关怀员工及家属活动。 社会贡献最大化方面:利用深圳卫视平台,通过今天告诉你全国直播节目,两次在黄金时段宣传国墅园集团企业文化和品牌,使得“大象同人顺物”和“筑福中国”的理念获得大众的认知,取得了一定的社会效果。 但是,产品值本比最大化方面:没能实现公司资金紧张情况下的土地开发及合作项目的要求,到目前为止没有签订符合公司设定条件的土地合同。项目周期效率最大化方面:工作
18、经历不足,未能深入工作,项目谈判、考察、资料核实、合同起草、合同签订过程较慢。销售量增长最大化方面:土地开发对销售量重大贡献意识不足,土地市场系统研究不足,特别是城市成长性研究不足;必须加强低成本扩张土地市场开拓力度。员工及利益相关者收益最大化方面:不能深入了解共赢实质开展工作,引进和利用社会关系人才不足。社会贡献最大化方面:须加强社会贡献与发展公司的不矛盾性意识。 集团财务中心工作总结 产品值本比最大化方面:严格按2010年预算标准监督预算执行情况,保证各项预算控制在预算标准内,降低了公司的经营成本,积极配合总裁办进行融资,提供各项融资数据,保证了建行3个亿额度的贷款批准,减少公司的资金成本
19、,积极做好资金的管理工作,保证银行的本息支付以及各项到期应付款的支付,为公司赢得了良好的信用,也提升了公司的品牌,2010年第一季度财务中心在人员紧缺的情况下完成了部门的各项日常工作,节约了部门人力成本。项目周期效率最大化方面:推动建行贷款的发放工作,保证了建行7100万贷款以及深发展银行500万贷款的发放,使工程款得以及时支付从而加快工程建设。销售量增长最大化方面:保证了淡水土地款的支付,使淡水工地顺利开展工程建设,提高项目建设进度,促进淡水楼盘按计划进行销售,积极催收销售回款,完成了2010年的销售回款额为14028万元,比上年增长10.18%。员工及利益相关者收益最大化方面:每期及时核算
20、并发放员工工资,保证了员工的利益,定期提供各项绩效数据,保证员工绩效的核算和发放,及时缴纳员工社保,保证了员工所享受的社会福利,积极配合银行,调度各项资金,以满足各相关银行对额度的要求。社会贡献最大化方面:严格按照公司规章制度对各项支出进行审核,并及时支付各项款项,每月及时的进行集团本部帐务处理和合并报表处理,提供各项财务管理数据,推动公司的快速发展,积极进行各项报税业务,从未出现延期纳税事宜,积极进行各项年度审计、税务审计工作,完成了贷款卡的年审工作;主要不足。产品值本比最大化方面:须进一步加强对预算执行的监督管理工作,使公司成本和费用得到更好的控制和降低,进一步加强与标杆企业具体经营指标的
21、对比研究分析,并提出切实的经营管理提升措施,指导公司经营。项目周期效率最大化方面:资金的计划管理严重不足,须提高资金的使用效率,减少资金的使用成本。项催收销售回款工作较为粗略,需细化销售回款并进一步提高催收力度;须与施工单位及须协同部门紧密沟通,适时掌握工程进展情况,并保证工程款的按时支付。销售量增长最大化方面:融资渠道只限于银行,需积极拓展融资渠道,积极主动实现已贷项目加贷款工作,保证土地购买、工程款的支付以及工程进度的提高;员工及利益相关者收益最大化方面:须加强社会关系人才的引进或利用;加强为公司员工服务的思想,保证员工绩效的及时发放与顺利进行;需积极加强税务筹划工作,保证员工收入最大化;
22、进一步与相关银行保持紧密沟通,与银行双赢。社会贡献最大化方面:需努力加强财务中心的指导经营,创销售佳绩和多创税收工作。集团监察委工作总结 产品值本比最大化方面:围绕公司产品价值提高和成本减低需要,组织开展了公司内部监察活动11次;进行了中海集团内部监察工作的学习研究,监察工作实现了从事件调查向常态机制的转变;开展了5次重点监察工作,查处教育了8人次员工,有效降低了公司经营管理活动中的可变成本。项目周期效率最大化方面:组织了2次监察工作案例编写,3次监察的工作经验交流及工作会议,提升了工作能力;内部监察调查记录六件,每次监察事件都有结果汇报,监察事件处理过程一般不超过1个月。销售量增长最大化方面
23、:针对已离职销售人员违纪事件进行了监察查处,提高了销售人员的遵纪守法意识、客服意识,开了1次爱岗敬业专题培训课,提高了销售人员销售积极性,对销售增长具有积极推动作用。员工及利益相关者收益最大化方面:对五星大厦一名业主拖欠公司一成购房款,并推说已交款是销售员贪污的情况进行了认真调查和处理,找出关键证据,催业主补交了30000多元的房款,还销售人员一个清白,较好地维护了员工的切身利益。社会贡献最大化方面:对销售过程中侵占业主利益的少数销售人员进行了查处,为业主追回损失17000多元,维护了国墅园集团的社会声誉,受到业主的称赞,与公司楼盘周边的派出所建立了良好的关系,确保楼盘业主生活在安全安定的环境
24、中。产品值本比最大化方面:监察工作的产品价值提升意识不强,监察工作常态化仍需完善,制度执行监督不足;预防功能不够,工作方式为事后监察而不是宣传教育、例行行监督和预防为主存在严重缺陷。项目周期效率最大化方面:工作往往顾此失彼,监察队伍人手太少,经验不足,影响监察事件办理过程较慢。销售量增长最大化方面:监察工作的开发量增加意识不足。员工及利益相关者收益最大化方面:监察人员专业性差,监察工作兼顾利益相关者意识不足,与其他部门的协同性不够。社会贡献最大化方面:监察工作的社会意识不足。集团立规委工作总结 产品值本比最大化方面:配合相关部门制定(修订)了有关产品值本比最大化的制度及条款,包括战略行动原则地
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