企划处年度工作计划报告.ppt

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,2011,年度企划处年度工作计划报告,企划处：周燕飞,2011.,2.12,报告目录,序言,部门组建和人才培育,部门工作计划,项目申报计划,品牌推广计划,网络推广计划,序 言,根据,2010,年度公司未来规划要求，结合目前公司发展状况和今后趋势，,2011,年元月公司组建企业策划部，企划部计划从以下几个方面开展,2011,年度的工作：,1,、企划部刚刚成立，部门组织架构还不完善。对部门的组织架构进行完善，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，确保部门工作尽快投入运营。,2,、完成部门各职位的人员配置以及工作分析，为人才招募提供科学依据；,3,、完成部门的项目规划，对各个项目进行合理的安排，明确各个项目时间进度，确保各项目按时高效率的完成。,部门组建和人才培育计划,企划主管,项目申报专员,品牌推广专员,网络推广专员,人员招募时间：,2011,年,1,月,1,日,-2011,年,2,月,28,日,规章制度完善时间：,2011,年,1,月,1,日,-2011,年,3,月,30,日,培训时间：,2011,年,3,月,1,日,-2011,年,3,月,30,日,人员工资预算：,1.2,万,/,月,部门制度完成计划,序号,制度类别,手册细项内容,计划完成时间,备注,1,组织架构,组织架构图,2011,年,1,月,22,日,已完成,2,岗位职责,职责职掌管理程序文件,2011,年,1,月,29,日,已完成,3,工作流程,作业流程图,2011,年,2,月,19,日,因人手不够暂停,4,作业标准书,电子商务作业标准书,2011,年,2,月,26,日,因人手不够暂停,5,项目申报作业标准书,2011,年,3,月,5,日,因人手不够暂停,6,品牌推广作业标准书,2011,年,3,月,12,日,因人手不够暂停,人员培训计划,序号,培训内容,培训时间,负责人,备注,1,新员工培训,进厂第一周,人事专员,进行公司管理制度等培训,2,本部门制度培训,进厂第二周,周燕飞,进行本部门管理制度培训,3,岗位技能培训,进厂第二周,周燕飞,进行工作内容技巧及要求培训,4,公司技术培训,每周一晚上,周燕飞,由公司统一安排,5,专案培训,视需求,周燕飞,根据公司需求、岗位需求,根据部门员工招聘进度进行。进来一位，培训一位，使其尽快融于本部门，服务于本部门。,部门工作计划,工作计划,1.,项目申报计划,3.,网络推广计划,2.,品牌推广计划,1.2.,产品检测与认证计划,1.4.,产学研合作计划,1.5.,具体项目申报计划,产品检测与认证成本计划,政府统计报表成本计划,具体项目申报成本计划,收益计划,2.2.,展会计划,2.3.,报刊媒体推广计划,2.4.,广告策划及投放计划,展会成本计划,报刊媒体推广成本计划,广告策划及投放成本 计划,3.1.,付费网络推广计划,3.2.,免费网络推广计划,3.3.,网站维护与更新计划,2.1.,产品目录书等宣传画册计划,产品目录书等宣传画册,成本,计划,付费网络推广成本计划,1.3.,政府统计报表计划,政府统计报表成本计划,1.1.,申请入会计划,申请入会成本计划,1.,项目申报计划,项目申报工作是本部门的工作重点内是为本部门创收的重要途径。,目标：,力争达到年收入,300,万以上。,力争成本控制在,200,万元以内。,1.1.,申请入会计划及成本,序号,项目名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,成本,备注,(,现在完成进度,),2,加入广东省半导体光源产业协会,2011,年,1,月,2011,年,1,月,周燕飞,/,1000,元,/,年,申请书已收到（年后等待理事会审核）,标准会员,4,加入中国照明电器协会,2011,年,1,月,2011,年,2,月,周燕飞,/,2000,元,/,年,申请书已快递,标准会员,5,加入东莞市半导体照明行业协会,2011,年,1,月,2011,年,1,月,周燕飞,/,2000,元,/,年,标准会员，已申请成功,6,国家半导体照明工程研发及产业联盟,2011,年,3,月,2011,年,3,月,周燕飞,/,2000,元,/,年,正在收集资料,和电话联系,7,中国建设招标网,/,2011,年前,周燕飞,/,2000,元,/,年,标准会员，已申请成功,8,中国电源协会,/,2011,年前,周燕飞,/,2000,元,/,年,标准会员，已申请成功,1.2.,产品检测与认证计划,序号,检测与认证名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,备注,(,现在完成进度,),1,广东省,LED,路灯产品评价标杆体系评测,2011,年,3,月,2011,年,5,月,周燕飞,研发处,资料已收集完成，等待研发处确定产品,2,CQC,节能环保产品认证,2011,年,3,月,2011,年,3,月,周燕飞,研发处,资料已收集完成，等待研发处确定产品,3,欧盟,CE,认证（,LED,室内灯）,2011,年,3,月,2011,年,3,月,周燕飞,研发处,资料已收集完成，等待研发处确定产品,4,LED,灯防爆产品检测认证,2011,年,3,月,2011,年,4,月,周燕飞,研发处,资料已收集完成，等待研发处确定产品,5,CCC,认证（,LED,筒灯）,2011,年,4,月,2011,年,5,月,周燕飞,研发处,资料已收集完成，等待研发处确定产品,6,企业,ISO,认证,2011,年,3,月,2011,年,4,月,周燕飞,全厂各部门,等待,LED,车间建成投产,产品检测与认证成本计划,序号,检测与认证名称,申请认证费,检测费,代理费,验厂费,交通费,人力成本,办公费,合计,1,广东省,LED,路灯产品评价标杆体系评测,/,1.8,万,/,款,/,/,500,元,500,元,20,元,19020,元,/,款,2,CQC,节能环保产品认证,5000,元,/,系列,13580,元,/,系列,8000,元,/,系列,12000,元,/,系列,1000,元,500,元,20,元,40100,元,/,系列,3,欧盟,CE,认证（,LED,室内灯）,4000,元,/,款,/,/,/,1000,元,500,元,20,元,5520,元,/,款,4,LED,灯防爆产品检测认证,视产品定,视产品定,8000,元,/,系列,/,1000,元,500,元,20,元,？,5,CCC,认证（,LED,筒灯）,1300,元,/,系列,7000,元,/,系列,8000,元,/,系列,5000,元,/,系列,1000,元,500,元,20,元,22820,元,/,系列,6,企业,ISO,认证,8000,元,/,？,？,100,元,500,元,20,元,1,万,7,示范工程招标产品检测,/,约,4.8,万,/,/,1500,元,500,元,20,元,5,万,总计：约,16,万 元,1.3.,政府统计报表计划,序号,报告名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,备注,(,现在完成进度,),1,企业科技,2010,年年报,2011,年,1,月,2011,年,1,月,周燕飞,研发处、财务处,已完成,2,LED,企业,2010,年年报,2011,年,1,月,2011,年,1,月,周燕飞,研发处、财务处,已完成,3,民营科技企业,2010,年度调查统计,2011,年,1,月,20,日,2011,年,2,月,24,日,周燕飞,财务处,网上初步填报：,1,月,20,日,-1,月,27,日,网上完整填报：,1,月,27,日,-2,月,23,日,镇科技办数据初审：,2,月,23,日,-3,月,1,日,纸质材料报送：,3,月,3,日前,4,国家高新技术企业,2010,年度调查统计,2011,年,1,月,20,日,2011,年,2,月,24,日,周燕飞,财务处,政府统计报表成本计划,序号,报告名称,人力成本,交通费,办公费,合计,1,企业科技,2010,年年报,300,元,20,元,5,元,325,元,2,LED,企业,2010,年年报,300,元,20,元,5,元,325,元,3,民营科技企业,2010,年度调查统计,300,元,20,元,5,元,325,元,4,国家高新技术企业,2010,年度调查统计,300,元,20,元,5,元,325,元,总计：,1300,元,1.4.,产学研合作计划,需要公司协助完成事项：,与国内外科研院所签订科研合作项目，最少一个。如风光互补独立供电系统或,LED,照明项目,提供最少,5,份与我公司合作的科研院所相关领域科研人员资质证明材料。（最好有高级工程师和教授职称的）,如公司能和中国工程院或中国科学院院士签订合作协议，可在广东省科技厅申报本公司建立院士工作站。,产学研合作计划,序号,合作单位,合作内容,预计开始时间,预计结束时间,负责人,备注,1,中科院电工研究所,风光互补独立供电系统研究,2011,年,2,月,2011,年,4,月,周燕飞,具体由罗总在北京联系相关的研究单位,2,北京大学能源研究所,智能电网方面研究,2011,年,2,月,2011,年,3,月,周燕飞,3,浙江青华长三角研究院,LED,方面研究,2011,年,2,月,2011,年,4,月,周燕飞,4,未定,院士工作站,2011,年,3,月,2011,年,4,月,周燕飞,产学研合作成本计划,序号,合作单位,合作内容,合作费,交际费,交通费,合计,备注,1,中科院电工研究所,风光互补独立供电系统研究,10,万,5,万,2,万,17,万,具体由罗总在北京联系相关的研究单位,2,北京大学能源研究所,智能电网方面研究,10,万,5,万,2,万,17,万,3,浙江青华长三角研究院,LED,方面研究,10,万,5,万,2,万,17,万,4,未定,院士工作站,100,万,5,万,2,万,107,万,总计：,158,万元,1.5.,具体科技项目申报计划,序号,项目名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,备注,(,现在完成进度,),1,申请节能服务公司,2011,年,4,月,2011,年,5,月,周燕飞,研发处、财务处,正在准备中,，需参加省经贸委节能培训,2,广东省名牌产品,2011,年,3,月,2011,年,5,月,周燕飞,财务处、商务处,需等我们的商标自核准注册之日起连续使用满,3,年。（,2,月,14,日满三年）,3,专利申请,2011,年,1,月,2011,年,12,月,周燕飞,研发处,已提交一份,LED,专利,4,专利申请资助项目,？,？,周燕飞,研发处,协助南锋专利完成,5,专利奖励项目,？,？,周燕飞,研发处,协助南锋专利完成,6,东莞市专利优秀企业,？,？,周燕飞,研发处,视专利受理通过情况定,7,东莞市专利奖,？,？,周燕飞,研发处,8,LED,应用示范补贴项目,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,需在东莞有示范工程,具体科技项目申报计划,序号,项目名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,备注,(,现在完成进度,),9,LED,关键技术突破资助项目,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,视科技厅（局）具体条件再定,10,LED,重大产业化资助项目,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,11,省（市）企业重点实验室建设项目,2011,年,1,月,2011,年,12,月,周燕飞,财务处、商务处、研发处,正在做前期准备阶段,12,科技贷款贴息项目,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,视公司贷款情况,13,企业研发投入资助计划,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,视申报时间段，公司的情定。,（经贸局申请）,14,企业工程技术研究开发中心,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,15,重点技术改造,/,创新项目,？,？,周燕飞,财务处、商务处、研发处,具体科技项目申报计划,序号,项目名称,预计开始时间,预计结束时间,责任人,配合部门,/,人员,备注,(,现在完成进度,),16,省科技项目申报（,LED,项目）,2011,年,1,月,2011,年,3,月,周燕飞,研发处,正与研发处确定项目内容，做准备工作,17,省科技项目申报（风光互补项目）,2011,年,1,月,2011,年,12,月,周燕飞,研发处,正在确定项目申报的可能性，年后开始起草文件,18,发改委半导体照明产品应用照明示范工程项目招标,2011,年,9,月,2011,年,12,月,周燕飞,财务处、商务处、研发处,正在做前期准备阶段,19,院士工作站,2011,年,4,月,2011,年,12,月,周燕飞,研发处,视产学研合作情况,具体科技项目申报成本计划,序号,项目名称,代理费,交际费,交通费,人力成本,办公费,合计,1,申请节能服务公司,/,2000,元,900,元,3000,元,100,元,约,6000,元,2,广东省名牌产品,/,10000,元,900,元,5000,元,100,元,约,16000,元,3,专利申请,2000,元,/,项,（预计,20,项）,/,500,元,10000,元,500,元,约,55000,元,4,专利申请资助项目,10%,/,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,5,专利奖励项目,10%,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,6,东莞市专利优秀企业,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,7,东莞市专利奖,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,8,LED,应用示范补贴项目,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,具体科技项目申报成本计划,序号,项目名称,代理费,交际费,交通费,人力成本,办公费,合计,9,LED,关键技术突破资助项目,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,10,LED,重大产业化资助项目,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,11,省（市）企业重点实验室建设项目,/,5800,元,1000,元,4 000,元,200,元,约,11000,元,12,科技贷款贴息项目,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,13,企业研发投入资助计划,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,14,企业工程技术研究开发中心,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,15,重点技术改造,/,创新项目,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,具体科技项目申报成本计划,序号,项目名称,代理费,交际费,交通费,人力成本,办公费,合计,16,省科技项目申报（,LED,项目）,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,17,省科技项目申报（风光互补项目）,/,500,元,400,元,2000,元,100,元,约,3000,元,18,发改委半导体照明产品应用照明示范工程项目招标,/,1400,元（买标书）,3000,1500,元,100,元,约,6000,元,19,院士工作站,/,1.5,万元,500,元,400,元,500,元,约,21000,元,总计：约,15.4,万元,2.,品牌推广计划,建立以塑造强势品牌为核心的企业战略，将品牌建设提升到企业经营战略的高度，其核心在于建立与众不同的品牌识别，为品牌建设设立目标、方向、原则与指导策略，为日后的具体品牌建设战术与行为奠定基础。,目标,:,品牌诊断和定位,.,规划品牌愿景和目标,提炼品牌核心价值,2.1.,产品目录书等宣传画册计划,新产品目录书的策划与制作,负责人：周燕飞,策划时间：,2011,年,3,月,15,日,2011,年,4,月,15,日,制作时间：,2011,年,4,月,15,日,2011,年,5,月,1,日,成 本：,广告公司设计成本：,30000,元（人民币）,制作成本：,30000,元（人民币）,人力成本：,3000,元（人民币）,其他费用：,100,元（人民币）,其他宣传画册计划,序号,画册名称,数量,/,要求,预计开始时间,预计结束时间,责任人,备注,(,现在完成进度,),1,宣传海报,20,份,2011,年,3,月,2011,年,12,月,周燕飞,以作备用,2,资质文件,1,2011,年,3,月,2011,年,5,月,周燕飞,3,月份完成一份初稿，以后新增的直接往里面添加,3,政府政策,1,2011,年,1,月,2011,年,12,月,周燕飞,根据原有的初稿，进行添加,4,可行性报告,2,2011,年,3,月,2011,年,12,月,周燕飞,根据公司需求起草,5,行业动态,6,2011,年,3,月,2011,年,12,月,周燕飞,根据公司需求完成,6,新闻稿,12,2011,年,3,月,2011,年,12,月,周燕飞,平均每月完成一份,2.2.,展会计划及成本,第,13,届中国高速公路信息化研讨会暨技术产品展示会,负责人：周燕飞,准备时间：,2011,年,2,月,8,日,2011,年,2,月,28,日,展示时间：,2011,年,3,月,1,日,2011,年,3,月,4,日,成 本：,展位租赁成本：,16200,元（人民币）,人力成本：,6000,元（人民币）,交通成本：,2000,元（人民币）,其他费用：,3000,元（人民币）,展位制作成本：,5000,元（人民币）,2.3,报刊媒体推广计划与成本,序号,推广报刊媒体,次数,时间,负责人,成本,备注,1,中国科技报,1,2011,年,4,月,-2011,年,5,月,周燕飞,2000,元,由罗总联系，听从罗总安排,本部门负责准备发表内容,2,经济报,1,2011,年,5,月,-2011,年,6,月,周燕飞,1000,元,3,新华网,1,2011,年,6,月,-2011,年,7,月,周燕飞,2000,元,4,人民日报,1,2011,年,7,月,-2011,年,8,月,周燕飞,2000,元,5,东莞日报,1,2011,年,8,月,-2011,年,9,月,周燕飞,500,元,由本部门负责联系，,负责准备发表内容,6,南方都市报,1,2011,年,9,月,-2011,年,10,月,周燕飞,1000,元,7,广东科技报,1,2011,年,10,月,-2011,年,11,月,周燕飞,1000,元,8,各类行业专刊报,6,2011,年,1,月,-2011,年,12,月,周燕飞,平均每份,500,元,2.4.,广告策划及投放计划,A.,中国公路,杂志,广告投放,负责人：周燕飞,投放时间：,2011,年,1,月,1,日,2011,年,12,月,30,日,成 本：,广告费：每年,57600,元（人民币）,人力成本：每年,500,元（人民币）,B.,其他广告投放,负责人：周燕飞,投放时间：,2011,年,3,月,15,日,2011,年,12,月,30,日,成 本：,广告费：每年,90000,元（人民币）,人力成本：每年,10000,元（人民币）,3.,网络推广计划,目标概述：,深入了解分析公司产品特点以及竞争对手，结合现有的资源环境，制定一份详细的推广策略。明确推广目的，及时评估推广效果。提高公司产品关键字在搜索引擎的排名，增加公司网站的访问量，提升公司品牌的网络知名度。,3.1.,付费网络推广计划,百度竞价排名推广,负责人：周燕飞,推广关键字：,A:,参数稳压电源、参数稳压器,B:LED,路灯、,LED,隧道灯、,LED,室内灯,C:,风光互补发电、垂直风力发电机,投放时间：,2011,年,3,月,1,日,2011,年,12,月,30,日,成 本：,平均消费每月,1000,元（人民币）,3.2.,免费网络推广计划,负责人：周燕飞,推广时间：,2011,年,3,月,1,日,2011,年,12,月,30,日,推广方式：电子商务网站、行业网站、行业论坛、,目标客户邮箱、行业论文、博客软文等,每天发布量：不少于,50,条，力争,100,条。,目标：,百度：排名前三页的产品关键字不少于,40,条,谷歌：排名前三页的产品关键字不少于,30,条,雅虎：排名前三页的产品关键字不少于,20,条,中国搜索：排名前三页的产品关键字不少于,20,条,搜狗：排名前三页的产品关键字不少于,20,条,其他：排名前三页的产品关键字不少于,20,条,3.3.,网站维护与更新计划,维护目标计划：,保证公司网站,24,小时正常运行；,保证网站运行问题,3,小时内解决。,更新目标计划：,2011,年,3,月,1,日,-2011,年,3,月,30,日完成网站遗留更新任务；,保证新产品开发完,24,小时内新产品完成上线；,保证新资讯任务,24,小时内完成上线；,保证公司新动态报审完,24,小时内完成上线。,报告完毕,谢谢大家！,