医院战略规划.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,资料仅供参考,不当之处，请联系改正。,第一部分 战略回顾,第二部分,2017-2019,年战略规划,第三部分,2017,年工作计划,第一部分 战略回顾,2016,年度工作总结,1,2,2016,年度预算执行偏差及偏差分析,2016,年工作总结,2016,年工作总结,经营结果（财务数据）,指标,2015,年实际,2016,年初,预算,2016,年,1,月,-9,月实际,2016,年全年,预估,年初目标,完成率,2016-2015,较,2015,成长率,收入（万元）,6,766,7,500,5,962,7,992,106.6%,1,226,18%,净利润（万元）,646,563,682,829,147.2%,183,28%,2016,年,1,月,-9,月实际完成收入,5,962,万元，预测全年完成,7,992,万元,预计完成年初目标,106.6%,较,2015,年收入成长,18%,。,2016,年,1,月,-9,月,实际,完成,净,利润,682,万元,，预测全年,完成,829,万元,预计完成年初目标,147.2%,。较,2015,利润成长,28%,。,2016,年工作总结,经营结果（业务数据）,门急诊人次预计完成,70,192,人次，预计完成年度目标的,94%,。较,2015,年成长,1%,。,出院人次预计完成,5,130,人次，预计完成年度目标的,94%,。较,2015,年成长,2%,。,住院人日预计完成,68,871,人日，预计完成年度目标的,100%,。较,2015,年长成长,8%,。,手术量预计完成,2,381,人次,预计完成年度目标的,97%,。较,2015,年成长,8%,。,业务指标,2015,年,2016,年预算,2016,年,1,月,-9,月实际值,2016,年全年预估,年度完成率,2016-2015,较,2015,成长率,门急诊人次（人次）,69,423,74,860,52,074,70,192,94%,769,1%,出院人次（人次）,5,011,5,480,3,786,5,130,94%,119,2%,住院人日（人日）,63,905,68,840,50,993,68,871,100%,4966,8%,手术量（人次）,2,200,2,460,1,750,2,381,97%,181,8%,2016,年工作总结,经营结果（主要科室收入）,科室,2015,（万元）,2016,全年预计,（万元）,2016-2015,（万元）,%,创伤骨病科,【1】,948,1,283,336,35%,脊柱关节科,【2】,894,1,056,163,18%,中医骨伤科,【3】,1,036,1,004,-31,-3%,健康体检中心,【4】,725,880,155,21%,康复医学科,【5】,844,781,-63,-7%,显微手足外科,487,590,102,21%,急诊科,489,532,43,9%,疼痛科,459,473,14,3%,神经外科,175,295,119,68%,内科,76,224,149,196%,泌尿外科,169,223,54,32%,其他科室,466,651,185,40%,合计,6,766,7,992,1,226,18%,2016,年预计完成收入,7992,万，较,2015,年成长,18%,。收入贡献前五的科室完成全院收入的,60%,。但,2016,年中医骨伤科及康复医学科受今年医保政策收紧影响及骨伤治疗西医化影响，收入有所下滑。,2016,年工作总结,学科建设（临床专科建设）,内科建设日臻完善,01,提高血液透析患者量,02,内科人才梯队组建完成，现有配置：副主任医师,1,名，主治医师,1,名、住院医师,2,名、助理医师,1,名，,2016,年新聘任本土内科主任医师,2,名,至此内科实现真正意义上“为临床科室保驾护航”的战略定位。,同时，内科为,2017,年重点发展科室，为医院,2017,年度业务发展重要增长点。,因时因地制定科学的营销策略，引进新机制确保实现年末院透析患者量有所增长。,2016,年工作总结,学科建设（临床专科建设）,颅脑外科综合实力提升,03,颅脑外科在学科带头人的带领下，经过不懈努力，综合实力不断提升，开展传统手术方式的开颅探查术、颅骨切开术、去骨瓣减压术、颅切开术部位的再切开、后颅窝减压术等以外；,2016,年微创技术应用于我院颅脑外科领域，如：高血压脑出血、脑室,/,硬膜下的钻孔引流技术，由传统手术方式向微创技术发展转变，发挥其创伤小、疗效肯定、预后好的临床优势。,体检中心优化增效,04,挖掘医院的社会资源，扩大体检影响力，完善体检中心体系建设，招聘临床主任医师,1,名，增强体检服务能力，,更新了车载,DR,等专业医疗设备,，,不断优化内部服务流程,。,2016,年工作总结,新科室建制,普外科建设增加,EICU,建制,04,完成高级职称技术人才引进,1,名；现有副主任医师,2,名，主治医师,2,名，助理医师,3,名；,随着外科手术范围不断扩大，手术难度不断增加，如何使危急阶段的患者得到有效救治，成为一个现实问题。我院集中人力、技术、设备优势，新增,EICU,建制，建立普外和急诊共同联手搭台的灵活机动体系，以提高对危重患者救护的成功率有着重要的战略意义。自,6,月份,EICU,开设以来，危重患者转出病人量减少,50%,。,2016,年工作总结,学科建设（新技术开展）,1,、,椎间孔镜技术,2,、,等离子射频,技术,椎间孔镜脊柱微创技术代表一种全新的脊柱微创手术概念。,邀请中山大学第一附属医院专家联合开展,颈椎间盘切除术，前路法,/,后路法；腰椎减压术，前路法,/,后路法；此类技术是目前治疗脊髓型颈椎病、游离型颈椎病的新标准；由于它的诸多优越性，已成为国际脊柱微创外科领域的主导。,2016,年前,9,个月共计开展,23,例。,椎间盘突出症是一种严重影响生活质量的高发疾病，其复发率高成为业界的技术攻克难点。,等离子射频技术治疗椎间盘突出症,因疗效肯定、创伤小等特点,是近年来深受国内外专家推崇的微创方法，是治疗椎间盘突出症目前最先进的微创技术。我院引进此项技术后，已在院内开展，患者满意度高,。,2016,年前,9,个月共计开展,55,例。,2016,年工作总结,技术创新,1,、,STOPPA,入路治疗髋臼骨折,2,、,人工髋关节假体周围骨折长柄假体翻修术,改良,Stoppa,入路是,Cole,和,Bolhofner,切开复位内固定治疗髋臼骨折的另一种方法。改良,Stoppa,入路增加了外侧窗；可见髂外动脉与闭孔动脉的吻合支（死亡之冠），,该入路适用于大部分可经髂腹股沟入路治疗的骨折，具有操作简单、并发症少的优点。,全髋关节置换及翻修手术已广泛开展，但随之出现的股骨假体周围骨折也呈增加趋势。虽属于全髋置换术少见的并发症，但此类问题一旦出现，则处理棘手，骨折不愈合、再移位几率大,，,长柄假体,+,钢丝固定是目前治疗假体周围骨折的基本办法。,2016,年工作总结,技术创新,2,4,、,硫酸钙骨粉,+,万古霉素治疗跟骨骨髓炎,5,、,尺骨鹰嘴截骨入路治疗,C,型肱骨髁间骨折,可吸收硫酸钙,+,万古霉素植入骨髓炎残留的腔隙中，万古霉素缓慢释放局部保持高浓度,3,个月可起到有效治疗作用。,尺骨鹰嘴截骨可充分暴露肱骨髁间，能有效固定，对软组织损伤小，术后可早期功能锻炼，避免术后关节粘联。,6,、,内外侧联合切口软组织松解,+Ponseti,手法治疗儿童马蹄内翻足,内外侧联合切口软组织松解,+Ponseti,手法治疗儿童马蹄内翻足，损伤小可有效娇正畸形。,2016,年工作总结,科研工作及学术交流,国家级论文发表,中国医学创新,2,月刊，以通讯作者（叶颂霖）、第一作者（刘海亮）发表,国家级,论文,两种固定治疗跟骨骨折的疗效比较,一,篇,。,中国医学创新,4,月刊，以通讯作者（叶颂霖）、第一作者（刘海亮）发表,国家级,论文,DHS,与,PFNA,手术治疗股骨转子间骨折的显性与隐性失血比较,一篇,。,中华骨科,6,月刊，以作者（,叶颂霖,）发表,国家级,论文,带筋膜蒂桡股瓣移植治疗陈旧性舟状骨骨折的临床疗效观察,一篇。,中国医学创新,4,月刊，以通讯作者（,伍见峰,）、第一作者（,叶颂霖、张际平,）发表,国家级,论文,高龄患者,PFNA,治疗股骨转子间骨折的显性和隐性失血量临床研究,一篇。,中国医学工程,4,月刊，以作者（,叶颂霖、汪洋、周武忠、孙俊,）发表,国家级,论文,侧入椎间孔镜下髓核摘除术辅助射频消融术治疗腰椎间盘突出症的临床疗效观察,一篇,。,2016,年工作总结,团队建设（中高级人才引进）,目标,创造符合我院发展方向的，能够“引得来、留得住、讲奉献、能发展”的人才循环体系,。,措施,根据,我院专业技术人才队伍现状，调整现有人才分布,，使之,更加合理,。,建立,机制，用良好的环境留住人才，用科学的手段培养人才，用优惠的政策吸引人才,。,建立和营造,科学、规范的人才引进机制和宽松的环境,。,优化年龄结构，解决人才断层问题的同时加大人才培养和引进力度，建立合理用人,制度。,以重点人才、紧缺人才为主要对象，引进符合我院发展方向的人才。,加强纪律整顿，进行思想教育，增强团队凝聚力。,人才引进,招聘内科主任医师,2,人，副主任医师,1,名。,招聘外科副主任医师,1,人。,招聘主治医师,4,人。,招聘护士长,1,人。,培训考试晋升中级职称,7,人。,2016,年工作总结,团队建设（人力资源专项管理）,2016,年工作总结,质量管理（医疗质量专项管理）,对人员资质作重点梳理，组织座谈、开展动员、征求了职业规划、予以过渡期；,2016,年完成执业人员资质的规范管理，完成部分人员的转岗。,加强,三级医师查房制度,落实。,进一步,规范围术期病人检查,项目，,明确了手术、危重病人的,各环节,风险控制,责任人，降低,围手术期患者医疗,风险。,规范,使用个人,印章。,成,立质量控制办公室。,狠抓医疗文书书写管理，通过对门诊病历、住院病历的从入院到出院各个环节的强化追踪管理，目前我院住院病历质量全省排名从,341,名提升到,301,名（广东省共计,1211,个医疗机构）。全市排名第,10,名（,58,个医疗机构）。,专业从业人员资质梳理,医疗风险管控,医疗文书管理,持续推展,6S,活动,6S,活动细则,制定推展方案、规范标准、现场辅导、不定期查核,2016,年工作总结,质量管理（护理质量管理,1,）,护理品质监测,消毒隔离、护理文书、病房管理、优质护理、,危急值、抢救药品、物品监测、导管照护,护理核心制度监测,输血安全、手术病人查对制度、分级护理、护,理会诊、输液查对制度,患者安全管理,压疮风险评估、防跌倒,/,坠床风险评估,2016,年工作总结,质量管理（护理质量管理,2,）,2016,年工作总结,质量管理（院内感染管理）,建立三级医院感染管理组织，并确定相关职责，重新疏理感染管理委员会成员、临床感染管理小组成员。,在集团感控老师的指导下，完善医院感染管理,的,30,多项,核心制度。,开展医院感染病例监测工作。,完成各项医院环境卫生学监测工作。,开展两次医院感染知识全员培训和一次全员考核。,对新成立科室（,EICU,）进行院感制度建立、院感知识培训、相关物资配备、基础设施整改、各项环境监测等。,根据集团要求，逐步开始 并完善各项感控数据的周报工作。,2016,年工作总结,运营保障（全面预算管理）,制定并完善了,预算管理办法,，医院按月完成了预算分析。,1,制定了科室预算，并与各科室主任明确了预算目标，每月对科室完成情况、原因进行分析，并与各科室沟通、制定改善方案,.,2,通过与绩效奖金挂钩，对各科室毛利润完成情况进行考核,.,3,绩效考核方案初步成形，采取了符合阶段发展特点的激励措施，调整了医师费鼓励方向，加大了科主任的科室管理与绩效挂钩力度。,4,2016,年工作总结,运营保障（运营体系管理）,协调相关职能部门及时完成周报,工作。,建立运营,管理联席会议机制。吸收财务主任、人资主任组建了运营管理小组，设置了运营总监助理。邀请相关职能部门分析讨论运营工作,，定期,召集月度运营分析会议,。,2016,年工作总结,运营保障（后勤保障支持,-,医疗设备与基础设施）,大型医疗设备采购，完成,16,排,CT,（月均检查人次,660,人次，月收入约,18,万左右）、多普勒彩超（月均查检人次,600,，月收入约,15,万左右）、车载,DR,、等离子射频治疗仪、双极射频治疗仪、奥林巴斯生化分析仪等设备采购工作。,通过多方努力协调，叶颂霖院长亲自出面，二期土地农民纠纷及未补偿附作物的补偿协调已基本完成，为清场及报建工作扫清了主要障碍，为保证二期土地不被政府回收而增加砝码,。,2016,年工作总结,运营保障（后勤保障支持,-HSE,管理）,HSE,事故控制,指标,-,完成，事故零记录,HSE,挂牌督办事项医院主楼内墙面瓷砖大面积松动，脱落瓷砖已造成人员受伤。,项目,要求及阶段成果,整改验收标准,瓷砖更换，无脱落风险。,整改时限,2016,年,12,月,31,日,（预计,10,月底提前完成）,整改方案及进度安排,做为医投公司,HSE,督导工作，医院完成了方案、预算、环评（内部）等论证工作，制订了对患者安全影响和环境损害最小的施工方案。,整改责任人,谢伟茶,整改资金,96,万,。,截止目前整改进度,截至,9,月，已完成门诊大厅一楼、二楼墙面更换工作。,当前控制措施,加强检查，发现会松脱的进行拆除和修补。,是否制定应急预案,有,2016,年工作总结,运营保障（市场推广）,健康进学校,03,02,04,01,健康进社区,健康进企业,微电影,忠医梦,重点客户走访,05,对合作单位进行了全面梳理，充分利用社会资源开发新客,户,，突出重点，逐个击破，今年上半年新开发医疗合作单位,68,个，工伤定点单位,22,个，体检定点单位,37,个。,根据各企业的实际需求，结合我院的推广方向，组织专家,到企业进行,健康专题讲座,。,与惠州市团市委、,河南岸街道办联合举行，包括周边社区巡回义诊、健康讲座、健康宣传栏、建立社区绿色急救通道等,。,市,委、市,卫计局出资拍摄我院的微电影,忠,医梦,在,9,月,初,开拍,，目前已完成制作。将通过省市卫生系统广为传播。,与惠州市老年大学健康合作，首场由董偓主任主讲中老年颈腰椎保健,2016,年工作总结,运营保障（文化建设）,组织,演讲,比赛,6.1,亲子活动,工会活动,省委常表杨我院,广东省委常委、组织部长李玉妹在会上脱稿表扬我院两次。,举办,”,感恩当下，共赢未来,”,的演讲,比赛，让全院,职工的感恩之心得到升华，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性，以更好的精神风貌投身工作,。,组织员工参与“,红花湖徒步,观景”活动，,不仅让员工感受了自然风光，锻炼了身体，也增强了大家的荣誉感和集体凝聚力。,举办,”6.1,亲子活动,”,，让员工体会到医院对员工家庭的关爱，增加员工归属感。,2016,年工作总结,运营保障（文化建设）,护士节活动,党员活动,护理输液竞赛,举行了“,5.1 2,”护士节表彰大会，院领导、各科室与各护理姐妹们共同庆祝了这个特殊的节日,。,为进一步提高护理人员静脉穿刺技术水平，举办了,2016,年静脉输液操作竞赛。,为纪念中国共产党成立,95,周年，进一步贯彻“两学一做”精神，我院党总支组织党员赴湖南韶山、澎湃故居接受红色教育活动。活动以“重温革命史，重走革命路”为主题，旨在瞻仰革命圣地、抒发对革命领袖的敬仰和爱戴之情的同时，带领党员重温革命先辈艰苦奋斗、勤俭节约的红色精神，进一步提高政治素质、思想作风和工作热情。,第一部分 战略回顾,2016,年度工作总结,1,2,2016,年度预算执行偏差及偏差分析,2016,年预算执行偏差与分析,-,业务量,执行偏差,门诊人次偏差，,2016,年全年预计完成,70,192,人次，较,2016,年度预算目标偏差,-4668,人次，预计完成年度目标,94%,。较,2015,年成长,769,人次，成长,1,%,。,出院人次偏差，,2016,年预计完成,5,130,人次，较,2016,年度预算目标偏差,-350,人次，预计完成年度目标的,94%,。较,2015,年成长,119,人次,，成长,2%,。,手术人次偏差，,2016,年预计完成,2,381,，较,2016,年度预算目标偏差,-79,人次，预计完成年度预算目标的,97%,。,较,2015,年成长,181,人次，成长,8%,。,业务指标,2015,年,2016,年预算,2016,年,1,月,-9,月实际值,2016,年全年预估,年度完成率,2016-2015,较,2015,成长率,门急诊人次（人次）,69,423,74,860,52,074,70,192,94%,769,1%,出院人次（人次）,5,011,5,480,3,786,5,130,94%,119,2%,手术量（人次）,2,200,2,460,1,750,2,381,97%,181,8%,受,2015,年绩效政策引导影响，造成,2016,年目标值制定时偏高，,2015,年门诊量从,5,月起虚高，价量关系成反比趋势。,周边医院竞争影响，第三人民医院东院、市中医院新院区、仲凯医院惠南分院（,5,月,1,日开业）等公立医院新开立对我院门急诊病人量、,120,出车等影响较大，,120,竞争越来越激烈,。,莆系“魏则西”事件影响。,门诊大厅磁砖整修（,6,月,-10,月）对业务量影响。,2016,年预算执行偏差与分析,-,门诊量偏差分析,2016,年预算执行偏差与分析,-,住院业务量分析,出院人次及手术量未达预期，其主要为以下科室较,2015,年有所下降的，中医骨伤科、脊柱关节科、普外科，康复医学科。其原因：医保政策收紧影响，中医骨伤科、康复医学科住院病人收治受到较大影响；骨科治疗的西医化趋势影响；科室主力人才不足，普外科上半年缺科主任，脊柱关节科副主任休假等。,2016,年预算执行偏差与分析,-,透析业务,执行偏差原因,经过,实地调研，认为目前医院以骨科为特色，内科特别是肾内科患者群体极少，没有形成透析患者所需土壤，完善相关学科建设尚需一定的时间,周期,。,去年与当地其它医疗机构争取病源的手段引起同行,反感及排斥。,市场调研不足，当初,设想的目标,及挖掘,透析患者策略不贴近,实际。,注：市政府规划在,2-3,年内，在我院周边成立,100,床的血透治疗中心。,血液透析年度目标为,30,名稳定透析患者，截止目前稳定透析患者为,10,名。,第二部分,2017-2019,年战略规划,内外部环境分析,1,2,战略定位和战略目标,3,战略部署和推进计划,内外部环境分析,-,内部环境,骨科强大，粤东知名度高，并逐步扩充大内科、,外科、,EICU,、,康复、医养结合等科室，但专业人才短缺。,持续优化就医环境，服务流程，服务态度等,。,积极培养中级人才梯队，扩充骨干人才,，提升医疗技术作,为团队建设重点。,硬件结,构充分,，环境舒适清爽，原出租大楼收回，开展,康复大楼,评估医养结合康复的可行性。,持续做二期土地的报建和必要动工等保地工作及评估开发利用。,运营,01,管理,02,团队建设,03,资源运用,04,内外部环境分析,-,外部环境,外部环境竞争激烈,01,我院周边,5,公里内公立医院竞争激烈，对我院门、急诊，,120,，住院等影响较大。,内外部环境分析,-,外部环境,外部环境竞争激烈,01,中长期（,3-5,年）内惠州市中心医院（三甲）新院区将启动建设，位置距离我院约,3,公里。,内外部环境分析,-,外部环境,外部环境竞争激烈,01,体检方面竞争激烈，市区有,8,家公立医院、,2,家具有规模的民营医院及,1,家专业体检机构在做体检,。,2016,年,12,月份全国连锁体检机构美年大健康也进驻惠州开展体检，除此之外还有广州和深圳部分体检机构也在惠州市场上开展体检业务的竞争。由于制造业大环境变化及产业的外迁导致工人人数下降，在一定程度上也会影响体检业务量。,内外部环境分析,-,外部环境,交通管制、劳动法趋严、外资转移,02,国家法制建设日趋完善，百姓法律意识和安全意识逐渐增强；交规制度、安全生产监管执行力的加大，导致外伤、工伤、车祸伤患者减少。劳动密集型企业减少，外来人口下降。,医保基金短缺,03,医保检查次数频繁，检查内容增加，由抽查改为普查。,全国性医保基金审计，医保报销审核趋严。,战略定位,加强检前通知及检后异常就诊服务管理,建,立优质西医康复,、医养结合康复中心,扩大内、外、,EICU,的,医疗服务,从,持续强化骨科,筹建老人髋关节骨折治疗绿色通道,非骨科,骨科,康复,体检,发展粤东地区骨伤专业人无我有、人有我精的专业医疗服务,战略目标,2018,年,打造粤东骨科业务标杆；,筹备,三级甲等专科医院国家评审相关工作。,持续扩大内科、外科、,EICU,、妇科的医疗服务能力。,建立医养结合康复中心,2017,年,优化,增强社区医疗服务，加强社区,联系,，扩大内科、外科、,EICU,医疗服务能力；,持续发展骨科业务，进一步夯实骨科品牌，筹,建,老人髋关节骨折治疗,绿色通道。；,建立优质西医康复,，,形成特色，探讨医养结合康复中心建设；,加强体检中心检前、检后服务,2019,年,打造粤,东及周边地区骨科业务龙头；,争取国家,三,级甲等,专科,医院评审自评；,打造品牌,巩固提升,持续发展,战略目标,-,经营预测,收入,92,00,万元,利润,1,206,万元,收入,1.02,亿元,利润,1,326,万元,2019,收入,1.12,亿元,利润,1,500,万元,2018,2017,战略部署,引进现代康复人才。,与公立医院密切进行业务合作,打造惠州第一医养结合康复中心,非骨科方向,骨科方向,体检方向,持续强化华康骨科优势,，增加科室主干，,扩大发展微创手术,，做精、做大、做细，成为周边地区品牌标杆。,筹,建,老人髋关节骨折治疗绿色通道。,3,4,2,1,内科,加强,内科、心血管业务开展，培训胃镜、肠境,专业,人才,；加快,消化内科、呼吸内科、内分泌、肾内、神内人才招聘及业务开展,。,探索老人病开展,。,外科,完善外科人才梯队,，,邀请专家、引进技术，培养院内人才,。,康复方向,加强检前通知服务,，开发,检后,异常报告、增值医疗服务。,加强,体检满意度管理,，,重点客户跟踪。,推进计划,资源组织,团队建设,体系建设,计划内容,医院运营体系建设,医疗质量管理体系,医院服务体系建设,财务管理体系建设,薪,酬绩效体系建设,后勤保障体系建设,信息化体系建设,体系建设,继续完善医院的核心制度管理体系,以市政府与卫计局拍摄,忠医梦,为契机，深入推进华康文化与中医骨伤传承。,扩大医院知名度，提升医院服务质量。,培养忠诚具事业心的中高级人才，完善人才梯队。,引进发展所需高端技术人才，加强自身技术人培养。,优化医疗服务管理，提升服务水平。,联合大型三甲医院专家进行技术指导与技术引进，培养新技术及人才梯队，与下级医院进行技术指导及业务开展。,推进计划,继续推进华康文化建设，增强软实力,推进医院的技术团队、服务建设，铸造硬实力,推进计划,资源组织,(,空间设置,),住院收入,床位数,在院病人床日,占床率,2017,2018,2019,2017,2018,2019,EICU,6,473,520,572,22%,24%,26%,创伤骨病科,42,12,917,14,208,15,629,84%,93%,102%,脊柱关节科,42,12,008,13,209,14,530,78%,86%,95%,康复医学科,39,9,559,10,514,11,566,67%,74%,81%,泌尿外科,8,1,814,1,996,2,195,62%,68%,75%,内科（含肾内）,20,5,521,6,073,6,680,76%,83%,92%,普外科,20,4,312,4,744,5,218,59%,65%,71%,神经外科,18,5,009,5,510,6,060,76%,84%,92%,疼痛科,20,4,797,5,277,5,805,66%,72%,80%,显微手足外科,41,9,994,10,994,12,093,67%,73%,81%,中医骨伤科,42,10,934,12,027,13,230,71%,78%,86%,合计,298,77,162,84,879,93,366,71%,78%,86%,推进计划,资源组织,(,设备需求,1/2,）,设备类型,2017,年,2018,年,2019,年,需添置设备,预算（万元）,需添置设备,预算（万元）,需添置设备,预算（万元）,医疗设备,输尿管软镜,31,钬激光（,60,W）,50,动态心电图机带动态血压,20,心电图机,6,内科除颤器,4.5,电动微型锯,20,电动磨钻（颈椎和腰椎使用）,25,冲击波治疗仪（进口）,50,小计,206.5,小计,0,小计,0,推进计划,资源组织,(,设备需求,2/2,）,设备类型,2017,年,2018,年,2019,年,需添置设备,预算,（万元）,需添置设备,预算（万元）,需添置设备,预算,（万元）,后勤部门,后勤楼回收与装修,495,节能改造,110,管理设备,监控系统更换,90,信息系统更新,350,无线网络覆盖工程,30,信息硬件更新及维护费用,37,机房改造,50,小计,782,小计,380,小计,0,总计,988.5,总计,380,总计,0,推进计划,团队建设,团队建设,未来三年，团队建设主要以优化人员结构为目标，加大临床一线人员中高级比例,，引进外部优秀人才，并持续完善内部人才培养机制建设。,第三部分,2017,年工作计划,2017,年工作计划,学科建设,计 划 实 施,管理体系建设,营销服务,团队建设及设备预算,1,2,3,4,6,培训计划,7,收入预算及业务指标,2017,年工作计划,-,收入预算及业务指标,科室,收入（万元）,2017-2016,%,重点建设,2017,设备投入,技术发展与应用,2016,2017,创伤骨病科,1,283,1,400,117,9%,主力科室,电动磨钻（颈椎和腰椎使用）,椎间孔镜技术（椎间孔镜下治疗椎管狭窄）。,脊柱关节科,1,056,1,150,94,9%,主力科室,通道下椎管降压,+,椎间融合术,中医骨伤科,1,009,1,100,91,9%,主力科室,等离子射频技术（射频治疗颈椎病）,健康体检中心,880,950,70,8%,主力科室,康复医学科,781,860,79,10%,主力科室,冲击波治疗仪（进口）,显微手足外科,590,640,50,9%,电动微型锯,急诊科,532,560,28,5%,疼痛科,473,500,27,6%,内科,224,430,206,92%,学科建设重点科室,动态心电图机带动态血压、内科除颤器等,神经外科,295,330,35,12%,普外科,152,300,148,97%,学科建设重点科室,腹腔镜技术、胸腔镜技术,泌尿外科,223,300,77,35%,学科建设重点科室,输尿管软镜、钬激光,钬激光碎石术,EICU,117,260,143,122%,其他科室,377,420,43,11%,合计,7,992,9,200,1,208,15%,2017,年工作计划,-,收入预算及业务指标,科室,门诊人次,住院人日,手术量,2016,2017,%,2016,2017,%,2016,2017,%,EICU,-,-,174,473,172%,3,12,300%,创伤骨病科,1,018,1,088,7%,11,873,12,917,9%,390,435,12%,妇科,1,538,1,773,15%,-,-,急诊科,23,939,24,241,1%,60,-,脊柱关节科,1,411,1,509,7%,11,275,12,008,6%,408,444,9%,康复医学科,7,086,7,366,4%,8,909,9,559,7%,31,33,5%,泌尿外科,713,959,35%,1,355,1,814,34%,358,431,20%,内科（含肾内）,3,333,5,185,56%,4,096,5,521,35%,1,-,普外科,428,846,97%,2,668,4,312,62%,61,103,70%,神经外科,55,57,4%,4,606,5,009,9%,23,27,16%,疼痛科,5,998,6,341,6%,4,538,4,797,6%,21,22,7%,显微手足外科,414,449,9%,9,304,9,994,7%,790,834,6%,中医骨伤科,17,314,18,851,9%,10,014,10,934,9%,295,319,8%,中医科,6,648,7,138,7%,-,-,合计,70,192,75,803,8%,68,871,77,337,12%,2381,2,660,12%,加强疾病专科专治原则，统一布局不同病种归纳管理。,与上级医院密切合作，引进专家技术，提高医院技术水平，向下级医院提供医疗技术支持，提高医院知名度，增加医院业务量。,弘扬,中医骨伤特色，重点发展西医骨科、内科、外科、康复医学科、体检中心等科室，引进新技术，全面开展学科建设,工作。,稳定发展神经外科、泌尿外科、手外科等科室，启动重点人才引进工作,。,2017,年工作计划,-,学科建设,2017,年工作计划,-,学科建设,项目名称,科室发展,技术开展,/,进度安排（季度分解）,Q1,Q2,Q3,Q4,完善内科建设,发挥学科带头人先锋作用，扩大心血管内科、呼吸内科、内分泌和肾内科的影响力。,引进动态心电图、除颤器等设备，科室内组织学习和重点培养,适时外派骨干进修，同时院内试运行；开发病源。,为内科危重病人开辟生命护航通道；开发老年病病源；内科在院病人达到,15,人。,为全院急危重症患者提供保障；提升人员综合分析能力和临床实践经验。内科在院病人稳定在,20,人以上。,外派人员进修学习胃肠镜技术。,利用义诊和外派讲座，挖掘内科病源；开展,100,例。,总结已开展技术经验，加强宣传力度；胃肠镜技术开展,120,例。,胃肠镜技术开展,150,例。,2017,年工作计划,-,学科建设,项目名称,科室发展,技术开展,/,进度安排（季度分解）,Q1,Q2,Q3,Q4,加强外科建设,夯实外科基础学地位，完善大外科功能，确保院内急重症患者的需求。开展腹腔镜、胸腔镜技术；颅脑外科开展开发脑血管病人；,腹腔镜技术（外科）：引进腹腔镜，院内宣传和病源收集。,利用腹腔镜技术治疗阑尾炎、胆囊疾患、腹腔探查等，普外技术得到周边社区居民认可。,继续开展常规普外技术，拓展腹腔技术治疗病种，如：肠梗阻、精索静脉曲张等病种。,加大周边社区宣传；继续以微创技术普及为发展方向，适时开展肿瘤、乳腺疾病、胃穿孔等病种的治疗。全年开展腹腔镜技术约,20,例。,胸腔镜技术（外科）：外派人员短期学习，为下一步合作和技术指导搭台。,引进胸腔镜设备，做好院内营销。,结合我院创伤病源特点，大力开展胸腔镜技术治疗血气胸和肺部疾病，并得到患者认可。,利用典型成功病例做好院内营销，拓展病源；提升技术特色。全年开展胸腔镜技术约,10,例。,2017,年工作计划,-,学科建设,项目名称,科室发展,技术开展,/,进度安排（季度分解）,Q1,Q2,Q3,Q4,加强外科建设,泌外科在原有的基础上引进钬激光技术。,钬激光碎石术（泌尿外科）：引进输尿管软镜、钬激光设备；外派学习钬激光碎石术（泌尿外科），外派人员短期学习。,针对结石高发季节、高发人群重点宣传和营销。制定钬激光技术与护理配合的流程。院内开展不少于,20,例,拓展钬激光技术应用范围，提升影响力。院内开展,40,例,临床推广，提升质量。院内开展,60,例,加强康复医学科建设,引进现代康复人才，探讨医养结合康复业务，适时组建“医养结合康复中心”。,外派人员培训学习高压氧技术。,开发神经内科康复治疗；医院试运行，开展,20,例。,广泛应用临床，开展,30,例。,稳定开展,50,例。,2017,年工作计划,-,学科建设,项目名称,科室发展,技术开展,/,进度安排（季度分解）,Q1,Q2,Q3,Q4,加强康复医学科建设,引进现代康复人才，探讨医养结合康复业务，适时组建“医养结合康复中心”。,引进冲击波治疗仪。,为慢性和疑难骨骼肌肉疾病患者增加非手术治疗的替代技术。开展,20,例。,开展,30,例。,推广在骨伤科学和运动医学的临床应用。开展,30,例。,持续强化骨科发展,持续强化华康骨科优势，增加科室主干，扩大发展微创技术，筹建老人髋关节骨折治疗绿色通道。,引进电动微型锯，投入临床使用。适应症使用率达,40%,。,适应症使用率达,50%,以上。,适应症使用率达,60%,以上。,适应症使用率达,90%,以上。,引进电动磨钻；结合现有椎间孔镜技术，开展椎管成形、椎板切除等先进技术。,聘请进修带教医师回院开展手术；开展,5,例。,自主开展,10,例，开展院内经验分享和技术总结。,开展,20,例；与进修带教老师开展学术交流，回顾已开展手术质量和技术指导建议。,2017,年工作计划,-,学科建设,-,技术开展,技术开展,进度安排（季度分解）,Q1,Q2,Q3,Q4,通道下椎管降压,+,椎间融合术（骨科）,外派学习，添置技术必需工具。,聘请带教老师回院开展手术；开展,5,例；核心骨干做技术总结和分享。,自主开展,5,例；进一步提升技术水平。,腹腔镜技术（外科）,引进设备，院内宣传和病源收集。,利用腹腔镜技术治疗阑尾炎、胆囊疾患、腹腔探查等，普外技术得到周边社区居民认可。,继续开展常规普外技术，拓展腹腔技术治疗病种，如：肠梗阻、精索静脉曲张等病种。,加大周边社区宣传；继续以微创技术普及为发展方向，适时开展肿瘤、乳腺疾病、胃穿孔等病种的治疗。全年开展腹腔镜技术约,20,例。,胸腔镜技术（外科）,外派人员短期学习，为下一步合作和技术指导搭台。,引进设备，做好院内营销。,结合我院创伤病源特点，大力开展胸腔镜技术治疗血气胸和肺部疾病，并得到患者认可。,利用典型成功病例做好院内营销，拓展病源；提升技术特色。全年开展胸腔镜技术约,10,例。,椎间孔镜技术（椎间孔镜下治疗椎管狭窄）,因结合学习,2017,年新技术引进，技术人员会出现空档期，计划约开展,5,例。,结合,2017,年计划新开展技术和新引进设备（通道下椎管降压,+,椎间融合术；电动磨钻），开展,15,例。,开展,30,例。,Q4,开展不少于,50,例手术，提升该领域的技术水平。,等离子射频技术（射频治疗颈椎病）,开展,10,例。,开展,15,例,开展,18,例；,开展,15,例。,进一步完善各项管理体系，强化绩效考核，加强核心医疗制度核查，狠抓医疗质量管理。,重点工作,时程规划,质量控制,1,、确定医院各管理委员会管理指标、检查频率、质量提升目标，落实检查及整改工作。,全年,2,、对全院员工进行质量与安全教育，加强不良事件上报宣导，做好不良事件,SAC,判断，根据,SAC,判断进行,PDCA,整改和,RCA,分析。,全年,3,、提高运行病历内涵质量，协同医务部、病案室做好运行病历的督导检查，病历及时书写达,100%,，病历签名达,100%,，满页打印,95%,。,全年,4,、根据医保单病种核算，增加临床路径的病种。做好临床路径病种的宣导，提升符合临床路径病种的入径。,全年,绩效考核,持续优化绩效考核方案,全年,2017,年工作计划,-,管理体系建设,进一步完善各项管理体系，加强财务管理，完善信息体系建设，进行加强后勤管理。,重点工作,时程规划,财务建设,规范账务处理,Q1,完成人员轮岗,Q2,应收账款清理,Q3,固定资产清理,Q4,信息建设,完成,IT,基础设施建设：机房整改；完成新业务系统上线前期准备工作,Q2,后勤规划,进一步完成医院的节能改造项目，完成医院的节能目标；,Q2,加强医院的安全管理，完成医院的监控系统改造；,Q2,2017,年工作计划,-,管理体系建设,2017,年工作计划,-,团队建设,-,