公司总结与计划.ppt

書式設定,書式設定,第 2,第 3,第,第 5,*,LOGO,書式設定,書式設定,第 2,第 3,第,第 5,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,公司总结与计划,公司总结与计划公司总结与计划,关于总结与计划模板的设计说明,一、设计目的：,统一模式，规范管理，抓住重点，全面系统,二、设计思路：,1,、与集团现有的经营管理模式相适应,2,、符合企业经营管理的逻辑思路和规律,3,、结构清晰、层次分明、道理深入、把握重点,4,、定量与定性相结合，数据说理，有效管理,三、使用说明：,此模板为通用模板，各公司可参照使用，不够写的部分可拆分填写，没有的项目可不填写。并请各公司在以后的工作中不断协同完善模板内容。,本报告主要内容,一、本季度工作总论,二、本季度经营态势分析,三、本季度目标完成与分析,四、本季度所做的主要工作描述,五、本季影响公司运作的重要问题及解决措施,六、下季度工作思路与工作计划,一、本季度工作总论,（,总体概括工作进展和主要目标完成情况）,序号,项目,概 述,1,整体工作,进展情况,2,主要目标,完成情况,3,企业竞争力情况,二、本季度企业经营态势分析,序号,项目,情况分 析,应对策略,1,外部,影响,2,内部,影响,3,企业,走势,三、本季度目标完成与分析,1,、主要考核指标完成情况与分析（考核经营班子的核心指标）,序号,指标,年度预算,本季计划,实际完成,占全年（,%,）,比上季（,%,）,1,产量,2,销量,3,收入,4,利润,(,填完成比例即可,),总体分析,2,、期间费用使用情况与分析（反映公司费用控制情况，也是管控重点）,序号,项目,年度预算,本季计划,实际完成,占全年（,%,）,比上季（,%,）,1,管理,费用,2,销售,费用,3,财务,费用,总体分析,3,、财务指标完成情况与分析（反映成本、盈利和资产管理能力，公司良性发展的基础）,序号,项目,年度预算,本季计划,实际达成,比上季（,%,）,1,销售净利率,2,销售毛利率,3,流动比率,4,速动比率,5,销售期,(,天,),6,收款期,(,天,),总体分析,4,、管理性指标完成情况,序号,项目,目标值,实际值,严重程度,产生原因分析,造成损失或不良后果,1,安全,生产,2,产品,合格率,3,客户,投诉,4,平均劳动生产率,（生产管理 表 一）,注：如没有的项目可不填写,序号,指标要素,完成情况,1,员工流动,上季总人数,本季招入,本季离职,本季总人数,平均离职率,离职分析,2,员工培训,(,重要的）,内容,方式,对象,参加人数,学时,培训效果,1,、,2,、,3,干部培养,（季度考核）,主管以上总人数,考核,情况,优秀人数,良好人数,及格人数,不及格人数,4,劳动关系维护,签订劳动合同人数,劳资纠纷次数,发生上诉或仲裁次数,购买社保,人数,购买工伤险,人数,（员工管理 表 二）,四、本季度所做的主要工作描述,序号,项 目,内容概述,1,人事管理,方面,2,组织与制度,建设方面,3,生产流程,方面,4,内部挖潜,方面,序号,项 目,内容概述,5,采购与物流方面,6,客服与市场方面,7,技术改进与产品创新方面,8,团队建设与企业文化建设方面,五、本季影响公司运作的重要问题及解决措施,序 号,问 题,解决措施,1,如：销售,2,人员,3,物料,4,资金,5,6,六、下季度工作思路与工作计划,1,、工作思路,（针对本季目标和工作重点，可用简短的话语概括,如：本季工作主要是,打实基础，创新思路，整改挖潜，规范管理，重抓效益。,）,2,、本季主要考核指标完成计划,序号,指标,年度预算,本季计划,占全年（,%,）,比上季（,%,）,1,产量,2,销量,3,收入,4,利润,需说明事项,3,、本季期间费用使用计划,序号,项目,年度预算,本季计划,占全年（,%,）,比上季（,%,）,1,管理,费用,2,销售,费用,3,财务,费用,需说明事项,4,、本季财务指标完成计划,序号,指标,年度目标,本季数值,下季计划,比本季（,%,）,1,销售净利率,2,销售毛利率,3,流动比率,4,速动比率,5,销售期（天）,6,收款期（天）,需说明事项,序号,项目,标准值,本季计划值,1,安全,生产,2,产品,质量,3,客户,投诉,4,劳动,生产率,5,员工,补充,5,、本季管理性指标完成计划,6,、为完成经营和管理目标，本季须重点抓好以下工作,序号,改进性工作项目,内容概述,1,2,3,4,5,6,序号,建设或发展性工作项目,内容概述,1,2,3,4,5,6,7,、需支持或协办的事宜,序号,项目,具体内容,1,需集团支持,解决的事宜,2,需兄弟公司,配合解决的,事宜,3,谢谢大家！,本次总结到此结束，欢迎大家提出宝贵意见！,汇报结束,谢谢大家,!,请各位批评指正,