专题资料02职业健康安全管理手册10109.doc

江苏嘉盈电器集团有限企业 职业健康安全管理手册 编号：JY/QM-本：A/0
手册目录
01目录
02颁布令
03任命书
04企业简介
05企业管理方针
06企业管理目
1合用范围
2引用原则
3术语和缩略语
4.1总规定
4.2职业健康安全方针
4.3.1对危险源辩识，风险评价和风险控制筹划
4.3.2法律和其他规定
4.3.3目和方案
4.4.1构造与职责
4.4.2培训、意识及能力
4.4.3协商与沟通
4.4.4文献
4.4.5文献和资料控制
4.4.6运行控制
4.4.7应急准备和响应
4.5.1绩效测量和监视
4.5.2事故、事件、不符合，纠正和防止措施
4.5.3记录
4.5.4审核
4.6管理评审
附录1企业管理机构图
附录2管理体系规定职能分派表
附录3产品实现流程图
附录4程序文献清单
附录5修改记录

02 颁 布 令

为实现企业职业健康安全方针和目，提高企业职业健康安全管理水平，保证员工职业健康安全，稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品、增强顾客满意。我司根据GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规定》原则和GB/T28002《职业健康安全管理体系 实行指南》，并结合企业实际状况，编制完毕了我司职业健康安全管理手册A版和程序文献A版,现于03月20日同意颁布，于03月20日开始实行和保持
本管理手册和程序文献是指导企业实行职业健康安全管理大纲性、法规性文献，是企业一切活动都应遵照准则，企业全体员工必须认真贯彻执行。

江苏嘉盈电器集团有限企业

董事长：乔先平
03月20日

03 任 命 书

为使企业职业健康安全管理体系有效运行和持续改善，加强对职业健康安全管理体系建立、实行、保持和改善领导，现任命李锦冬 为职业健康安全管理体系管理者代表，即日起行使职权。
我司在征求广大员工意见基础上，推荐黄吉永为企业职业健康安全管理体系员工代表，现予以公布。

董事长：乔先平

03月20日

04 公 司 简 介
江苏嘉盈电器集团有限企业是享誉国内外电器设备综合供应商。目前已具有规模生产能力重要产品有：单极组合式滑线、封闭式滑线、刚体滑线、电缆滑线；高下压母线槽、屏蔽母线、铝合金电缆桥架、钢制桥架、玻璃钢桥架；高下压成套开关设备；塑料拖链、钢制拖链；扁平电缆、KBK工具轨、电动小车仪器仪表产品。企业重要生产设备有：进口数控加工中心、自动冷拉成形机、自动液压机、表面处理线和常规车、钳、刨、磨、铣、钻、剪、折设备，其生产工艺先进，检测手段齐全。
企业下设企业既有员工60余人，其中工程技术人员比例占企业员工28%，企业依托科技进步和产品需求，成立有经营部、物供部、技术总监、综合部、综合车间、财务部，使产品不停创新，规模不停扩大。
企业坐落于江苏中部，素有中国荷藕之乡—扬州市宝应，京沪高速公路、淮江公路、盐金国防公路纵横全境，伴随润扬大桥、宁启铁路建成通车，交通愈加便利。企业更是依托长江三角洲经济带和区位优势，长期与大专院校、科研院所合作，承接国家多项重点工程，使企业产品在能源交通、港口铁路、物流输送、冶金机械、汽车制造、轻纺化工、邮电以及烟草等行业得到广泛应用。嘉盈牌产品以优良品质、完善服务、崇高合作信誉，深受广大顾客青睐，目前企业产品遍及国内29个省市自治区，部分产品更是畅销国际市场。
自开办以来，企业坚持“顾客第一、质量第一、信誉第一、服务第一”服务宗旨，以“国内行业领先，国际行业著名”为追求目，坚持“以人为本，科技创新”为原则，不停吸引各类专业人才，提高管理人员素质和技术创新力量，在新世纪里与全国各地新老客户携手合作共创美好未来！

江苏嘉盈电器集团有限企业

05 安 全 方 针
安全第一 防止为主

以人为本 关爱生命

遵守法规 持续改善

06. 职业健康安全目：

1、全员遵守《安全生产法》，认真执行《国务院有关深入加强安全生产工作决定》，确立安全理念，生产、生活场所文明安全；
2、重大伤亡发生率为0 ；
3、火灾事故发生率为0；
4、集体就餐中毒发生率为0。
5. 职业病发生率不大于2‰；

各部门重要目

1）综合办
1) 安全培训计划完毕率100%；
2) 管理文献发放到位率100%；
3) 消防器材准时检查；
4) 危险源识别、评价、检查、筹划已进行1次；
5) 对生产现场危险源控制检查每周1次；
6) 管理方案检查率100%；
7) 组织安全检查（倒查和特查）强化安全监督每月一次；
8) 制定、组织、评审应急预案
2）经营部
1) 协议评审时评审了安全规定；
2) 有关方通报及时率100%。
3）财务部
1) 安全资金及时提供率100%
2) 没有发生责任在我方任何交通事故。
4）技术总监
1）没有发生安全责任事故；
2）没有发生责任在我方任何交通事故
3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故。
5）综合车间
1）焊接、起重机械设备及加工机械设备良好率100%；
2) 没有发生严重中暑事件；
3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故；
4) 没有发生重大火灾事故

6）物供部
1）没有发生安全责任事故；
2）没有发生责任在我方任何交通事故
3）没有发生人身死亡、重伤事故、轻伤事故。

1 合用范围
1.1总则
本手册规定了企业职业健康安全方针，企业建立、实行和保持职业健康安全管理体系是为了：
1.1.1证实我司可以根据法律法规规定，控制、消除或减少OHS风险,改善OHS绩效。
1.1.2通过管理体系有效运行和持续改善，防止不符合产生，保证员工职业健康安全。。
1.2应用
1.2.1本手册OHS管理体系覆盖范围：重要低压成套开关设备和40.5KV如下高压成套开关设备设计、生产；母线槽、滑触线、电缆桥架生产所波及职业健康安全管理活动。
1.2.2本手册合用于企业内部管理体系波及所有部门和人员，也可作为顾客评价企业管理体系及第三方认证审核根据。
1.3产品实现重要流程见附录3。
2 引用原则
2.1 GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规定》
2.2 合用法律法规和其他规定见《合用法律法规清单》
3 术语和缩略语
3.1本手册采用GB/T28001－原则中有关术语及定义。
3.2职业健康安全管理体系－管理体系。
3.3企业：江苏嘉盈电器集团有限企业。
4 企业管理体系
4.1总规定
企业按照GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规定》原则规定建立管理体系，编制职业健康安全管理体系文献。本体系将在运行过程中补充和完善，通过企业职业健康安全管理体系运行达到职业健康安全行为持续改善。本体系关键要素及其互相作用描述以及查询有关文献途径在如下章节中予以明确。
4.2 职业健康安全方针
4.2.1 职业健康安全方针制定和颁布
职业健康安全方针由企业总经理制定和颁布。
4.2.2 制定职业健康安全方针时应考虑如下方面：
a)适合组织职业健康安全风险性质和规模；
b)包括持续改善承诺；
c)包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受其他规定承诺；
d)形成文献，实行并保持；
e)传达到全体员工，使其认识各自职业健康安全义务；
f)可为有关方所获取；
g)定期评审，以保证其与组织保持有关和合适。
4.2.3 职业健康安全方针传达和实行
a）职业健康安全方针通过多种途径（如培训﹑信息交流﹑广播﹑板报﹑小册子等方式）传达到全体员工，并通过目﹑指标制定，职业健康安全管理方案实行以及运行控制使其得到贯彻实行。
b）职业健康安全方针可为公众所获取，可通过有关部门向对口有关方进行宣传。
4.2.4 职业健康安全方针评审
当出现如下状况时，应对职业健康安全方针进行评审：
a)管理评审时；
b)企业活动﹑产品或服务发生变化；
c)法律﹑法规及有关原则发生变化；
d)有关方提出新规定。
4.2.5 职业健康安全方针修订
需要修订职业健康安全方针时，由最高管理者组织进行修订和公布。
4.3筹划
4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制筹划
企业建立、实行并保持《危险源辩识、风险评价控制程序》
4.3.1.1企业综合部负责组织企业各部门及生产单位识别危险源，组织有关人员对危险源进行评价，确定重大危险源。编制《危险源清单汇总》，报管理者代表同意。
4.3.1.2为保持评价有效性，由综合部每年组织有关人员对企业重大危险源及其对应风险重新识别、评价，如有变化予以更新。
4.3.1.3根据风险评价成果，明确目、指标，制定管理方案，最低规定符合国家法律、法规和企业目、指标。
4.3.1.4有关文献
《危险源辩识、风险评价控制程序》
4.3.2法规和其他规定
企业建立、实行并保持《法律法规控制程序》。
4.3.2.1 确定我司活动、产品或服务中职业健康安全法律以及应遵守规定 。
4.3.2.2 建立获取这些法规和其他规定渠道，保证这些法规和其他规定保持最新版本。
4.3.2.3企业应及时更新有关法规和其他规定信息，并将这些信息传达给员工和其他有关有关方。
4.3.2.4按《文献控制程序》对这些法规和其他规定进行控制。
4.3.2.5 有关文献
《法律法规控制程序》《文献控制程序》
4.3.3目和方案
4.3.3.1 管理者代表负责组织制定企业职业健康安全目方案，保证有关职能和层次建立并保持职业健康安全目和方案。
4.3.3.2 管理者代表在组织建立与评审职业健康安全目时，应考虑法规与其他规定，以及企业自身职业健康安全危险源和风险，可选择技术方案、财务、运行和经营规定以及各有关方意见。
4.3.3.3 目和方案应符合职业健康安全方针，并包括对持续改善承诺。
4.3.3.4 目均应详细，如可行，目均应可测量。
4.3.3.5 目和方案宣贯
a..通过发文、内部会议、板报宣传等方式，对各级管理者，专业技术人员及操作员工进行目、指标宣贯。
b.由各部门对所属员工进行目培训，保证全体员工懂得企业及本部门目，并付诸实行。
c.有关方或公众规定公开企业目时，经企业同意可公告。
4.3.3.6 目更改
a. 在方针、有关法律法规及其他规定、 以及有关外界原因等发生变更时，目应重新评审和修订。
b. 目和方案由管理者代表组织进行更改，经管理者代表审核后报总经理同意。
4.3.3.7 职业健康安全管理方案
a. 企业制定并保持职业健康安全管理方案，以实现企业目；
b.职业健康安全管理方案形成文献，应包括如下内容：
●为实现目所赋予企业有关职能和层次职责和权限（各部门目与指标）；
●实现目措施和时间表；
企业在管理评审时对职业健康安全管理方案进行评审，必要时针对企业活动、产品、服务或运行条件变化对职业健康安全管理方案进行修订。
4.3.3.8管理方案修订
当波及到新开发和企业活动、产品、服务或运行条件发生变化时，责任部门应对有关方案进行修订，以保证职业健康安全管理体系合适和有效。需要修订方案时，执行《文献控制程序》。
4.3.3.9管理方案实行与监督验证
管理方案下发至各有关职能部门详细实行，由制定方案部门负责对方案实行进度与效果等进行监督和验证。
4.3.3.10有关文献
《文献控制程序》
4.3.3.11记录
《职业健康安全管理方案》
4.4实行与运行
4.4.1组织构造与职责
总经理负责建立OMS组织机构（ 附录1： 企业管理机构图），并进行职能分派（见 附录2： OMS职能分派表），明确各部门各类人员岗位职责。
4.4.1.1 总经理
● 负责《职业健康安全管理手册》、《程序文献》同意和颁布；
● 负责制定和颁布职业健康安全方针；
● 负责同意职业健康安全目、指标；
● 负责任命管理者代表；
● 负责主持管理评审；
●负责为实行和维护 OMS提供必要资源。
4.4.1.2 管理者代表职责：
●负责按照 GB/T28001-《职业健康安全管理体系 规定》原则规定建立实行与保持企业职业健康安全管理体系：
●负责内、外部运行协调与联络；
● 负责审核职业健康安全管理手册、程序文献；
● 负责主持内部审核工作、任命审核组长；
●负责向最高管理者汇报 OMS运行状况，为改善 OMS 提供根据；
4.4.1.3 综合部
●负责职业健康安全管理体系绩效监视和测量；
●负责组织对危险源识别与评价，负责制定职业健康安全管理方案；
●负责定期监测目、指标与职业健康安全管理方案完毕状况；
●负责协助管理者代表组织OMS内部审核 ；
●负责我司职业健康安全管理体系运行控制；
●对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实行纠正措施与防止措施；
●负责组织我司应急准备与响应工作；
；
● 负责协商与沟通管理；
● 负责获取和确定企业适使用方法律和其他规定；
●负责行政后勤管理工作；负责能源管理；
●负责职业健康安全管理体系文献、记录管理；
●负责对人力资源管理及员工安全教育培训；
4.4.1.4物供部、营销部、技术总监（品管部、技术部）
●负责对有关方安全行为告知；
●负责识别本部门危险原因；
4.4.1.5综合车间
●负责对识别危险源进行管理，监视与测量；
●负责识别本部门危险原因`；
●协助综合部做好本车间安全管理
4.4.1.6财务部
●负责企业职业健康安全体系资金提供；
●负责识别本部门危险原因；
4.4.2培训、意识与能力
4.4.2.1企业建立、实行并保持《人力资源控制程序》，确定培训需求，培训对象、内容和进度规定。
4.4.2.2对于其工作也许影响工作场所内职业健康安全人员应有对应工作能力，在教育、培训和（或）工作经历方面，企业对其能力作出合适规定。
4.4.2.3 培训工作应保证处在各有关职能和层次员工都意识到：
a) 符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系规定重要性；
b) 员工认识到在工作活动中实际或潜在重要危险源，以及个人工作改善所带来职业健康安全效益；
c) 员工理解在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系规定，包括应急准备和响应规定方面作用与职责；
d) 员工理解偏离规定运行程序潜在后果。
4.4.2.4 培训程序考虑不一样层次职责、能力及文化程度、风险；
4.4.2.5 有关文献
《人力资源控制程序》
4.4.3 协商和沟通
4.4.3.1 企业制定并实行《协商和沟通控制程序》，保证于员工和其他有关方就职业健康安全信息进行互相沟通，包括：
a) 企业内各层次和职能间内部信息交流；
b) 与外部有关方联络接受，以及文献形成和答复。对有关方所关注事务答复中，可包具有关我司运行所导致安全影响内容。上级和对应方规定提供综合信息时，只要不是机密，应及时提供并传达进行沟通。
4.4.3.2企业将员工参与和协商安排形成文献，并通报有关方。
员工应：
●参与职业健康安全管理方针和程序制定和评审；
●参与商讨影响各工作场所职业健康安全任何变化和治理改善提议；
●参与职业健康安全各项管理活动和事务；
●理解谁是我司职业健康安全员工代表和指定管理者代表。
4.4.3.3 综合部应考虑对波及重大职业健康安全外部联络处理，并记录其决定。
4.4.3.4 紧急状态下信息执行《应急准备和响应控制程序》。
4.4.3.5有关文献
《协商和沟通控制程序》
4.4.4 文献
建立并保持书面职业健康安全管理体系文献，描述职业健康安全管理体系关键要素及其互相作用，明确查询有关文献途径。
4.4.4.1职业健康管理体系文献包括职业健康安全管理手册、职业健康安全管理体系程序文献和作业指导书三个层次，此外尚有体系运行记录；
4.4.4.2根据GB/T28001-原则编制和保持《职业健康安全管理手册》，明确管理方针、目和指标，描述管理体系规定及接口，规定职业健康管理体系文献构造及建立和保持过程控制和互相作用；
4.4.4.3建立并实行职业健康管理体系所需要各项程序使其文献化；
4.4.4..4为保证管理体系有效运行，根据实际需要编制对应作业指导书；
4.4.4.5提供查询有关文献途径。
4.4.5文献和资料控制
4.4.5.1企业建立、实行并保持《文献控制程序》，以控制GB/T28001原则所规定所有文献和资料，从而保证：
a) 文献和资料便于查找；
b) 对文献和资料进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其合适性；
c) 凡对职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用岗位，都可得到有关文献和资料现行版本；
d) 及时将失效文献和资料从所有发放和使用场所撤回，或采用其他措施防止误用；
e) 对出于法规和（或）保留信息需要而留存失效文献予以标识。
4.4.5.2 所有文献均须字迹清晰，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。
4.4.5.3 规定并保持有关建立和修改多种类型文献程序与职责。
4.4.5.4 有关文献
《文献控制程序》
4.4.6 运行控制
4.4.6.1企业建立、实行并保持《运行控制程序》，根据职业健康安全方针、目和指标，确定需要采用措施风险有关运行和活动，针对这些活动（包括维护工作），进行筹划，制定程序或作业文献，保证它们在规定条件下进行。
4.4.6.2 企业组织编制《消防安全管理规定》、《用电安全与电气防火管理规定》、《特种设备安全管理规定》、《生产安全事故隐患排查、整改措施》、《危险作业审批管理制度》、《职业健康管理规定》、《事故处理和防止控制规定》、《行车安全操作规范》等并组织实行；
4.4.6.3对我司重大危险源：如、食堂使用液化汽钢瓶、10吨行车、高下压配电房、电梯等，制定安全操作规程，定期安全检查，按规定定期进行检测，保证其安全运行。
4.4.6.4.有关文献：
《消防安全管理规定》、《用电安全与电气防火管理规定》、《特种设备安全管理规定》、《生产安全事故隐患排查、整改措施》、《危险作业审批管理制度》
4.4.7 应急准备和响应
4.4.7.1企业建立、实行并保持《应急准备和响应控制程序》，以确定潜在事故隐患或紧急状况，并做出响应以防止或减少也许产生危害。
4.4.7.2 必要时，尤其是在事故或紧急状况发生后，管理者代表应对应急备和响应程序予以评审和修订。
4.4.7.3 可行时，综合部应组织定期演习《应急准备和响应控制程序》所规定措施。
4.4.7.4有关文献
《应急准备和响应控制程序》
4.5检查与纠正措施
4.5.1绩效监视和测量
4.5.1.1 企业建立、实行并保持《过程/产品/绩效监视测量控制程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。
4.5.1.2综合部对也许具有重大危险重点部位和重点岗位进行例行监视和测量。
4.5.1.3综合部对职业健康安全目和指标符合状况进行监视和测量。
4.5.1.4各生产单位负责监测设备管理和维护，并保留校准与维护记录。
4.5.1.5综合部每年对有关职业健康安全法律、法规遵照状况进行评价。
4.5.1.6对于企业职业健康安全管理体系规定而企业暂不具有监测条件监测项目，企业可安排委托监测，在委托监测协议中，明确各项监测规定。
4.5.1.7 有关文献
《过程/产品/绩效监视测量控制程序》
4.5.3事故，事件，不符合，纠正和防止措施
4.5.3.1企业建立、实行并保持《不合格品和不符合项控制程序》，《纠正措施和防止措施控制程序》，
a）对职业健康安全管理活动中出现不符合进行调查、分析和处理，采用必要措施，避免产生新不符合。
b） 不符合发生责任方负责对不符合纠正，采用措施消除该不符合导致不良影响。企业综合部负责对不符合纠正复查。
c）任何意在消除已存在和潜在不符合原因纠正措施或防止措施，应与该问题严重性相适应。
d）对于纠正措施和防止措施所引起文献更改，执行《文献控制程序》。
4.5.4记录和记录管理
4.5.4.1 企业建立、实行并保持《记录控制程序》，用来标识、保留与处置有关职业健康安全管理记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审成果。
4..5.4.2记录应字迹清晰，标识明确，具有对有关活动、产品或服务可追溯性。对记录保留和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。 应规定其保留期限并予记录。
4.5.4.3综合部负责按规定期限保留记录，在对我司职业健康安全管理体系及自身合适时，用来证明符合原则规定。
4.5.44 有关文献
《记录控制程序》
4.5.4 职业健康安全管理体系审核
4.5.4.1企业建立、实行并保持《内部审核控制程序》， 通过内部审核以验证职业健康安全管理活动和有关成果与否符合筹划安排、原则规定和企业职业健康安全管理体系规定；验证职业健康安全管理体系与否得到有效实行与保持。
4.5.5.2 企业每年进行一次内审，采用按部门审核，时间间隔不超过12个月，特殊状况根据需要可增长内审次数。
4.5.5.3综合部负责编制内部审核算施计划，报管理者代表审批。发至受审核方及企业有关领导，并按《内部审核控制程序》组织实行。
4.5.5.4管理者代表聘任内部审核人员构成审核小组，确定审核组长，审核人员应持有资格证书；审核应由与被审核活动无直接责任关系人员进行。
4.5.5.5内部审核实行
a) 审核组长负责按审核算施计划和规定程序组织实行；
b) 审核员编制检查表，进行现场审核并记录；
c) 审核组对审核中发现不符合事实开具《不符合汇报》、审核组长编制《审核汇报》，经管理者代表审批后，分发各有关部门。
4.5.5.6审核后工作
a) 出现不符合责任部门应及时分析原因，制定纠正措施 ；
b) 审核员对采用纠正措施实行状况进行跟踪、验证；
4.5.5.7审核文献记录整理及保留
a) 综合部负责搜集、汇总并保留内审过程中有关记录；
b) 综合部将内审成果及采用纠正措施实行状况进行汇总分析，作为管理评审输入内容。
4.5.5.8有关文献
《内部审核控制程序》
4.6管理评审
4.6.1应按规定时间间隔，对职业健康安全管理体系进行评审，以保证体系持续合适性、充足性和有效性。
4.6.2 管理评审过程应保证搜集必要信息，以供管理者进行评价工作。评审工作应形成文献。
4.6.3 管理评审应根据职业健康安全管理体系审核成果、不停变化客观环境和持续改善承诺，指出对方针、目以及职业健康安全管理体系其他要素加以修正也许需要。
4.6.4 评审范围应当全面，但不必在一次评审中波及职业健康安全管理体系所有要素，同步评审过程可以延续一段时间。
4.6.5 对方针、目与程序评审，应由制定它们对应管理层承担。
4.6.6 评审内容应包括：
a) 审核成果；
b) 目和指标实现程度；
c）面对变化条件，职业健康安全管理体系与否具有持续合适性；
d）有关方关注问题。
e）针对事故，反复事故和其他单位事故分析，
f）资源提供状况
g）重点部位和重点岗位风险控制状况
h）应急预案有效性
4.6.7 管理评审结论与提议应形成文献，以便采用必要措施。
4.6.8 有关文献
《管理评审控制程序》
4.7持续改善
企业应充足运用职业健康安全方针、目，运用内部审核成果、数据分析、纠正措施和防止措施以及管理评审， 持续改善企业职业健康安全管理体系。

21

附录2：

职能部门

管理体系规定
最
高
管
理
层
管
理
者
代
表

综
合
部
综合车间
技术
总监
营销
部
物
供
部
财务部
4.1
总规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.2
职业健康安全方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3
策 划
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.3.1
危险源辩识，风险评价和风险控制筹划
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.3.2
法律和其他规定
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.3.3
目 标和方案
▲
△
▲
△
△
△
△
△
4.4
实行与运行

4.4.1
构造与职责
▲
△
△
△
△
△
△
△
4.4.2
培训、意识及能力
△
△
▲
▲
△
△
△
△
4.4.3
协商与沟通
△
▲
▲
△
△
△
△
△
4.4.4
文 件
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.5
文献和资料控制
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.4.6
运行控制
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
▲
4.5
检查与纠正措施

4.5.1
绩效测量和监视
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.5.2
合规性评价

▲

4.5.3
事故，事件，不符合，纠正和防止措施
△
△
▲
▲
△
△
▲
▲
4.5.4
记录和记录管理
△
△
▲
△
△
△
△
△
4.5.4
审 核
△
▲
▲
△
△
△
△
△
4.6
管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
职业健康安全管理体系职能分派表

注：“▲”为详细实行部门，“△”为有关职能
附录3 程序文献目录

序号
文献名称
编号
1
文献控制程序
JY-COP-001
2
记录控制程序
JY-COP-002
3
人力资源控制程序
JY-COP-003
4
危险源识别和评价控制程序
JY-COP-004
5
内部审核控制程序
JY-COP-005
6
管理评审控制程序
JY-COP-006
7
法律法规和其他规定控制程序
JY-COP-007
8
信息交流控制程序
JY-COP-008
9
监视和测量设备控
制程序
JY-COP-009
10
HSE运行和控制程序
JY-COP-010
11
不合格品控制程序
JY-COP-011
12
职业健康安全管理控制程序
JY-COP-012
13
应急响应控制程序
JY-COP-013
14
合规性评价控制程序
JY-COP-014
15
职业健康安全绩效监视和测量控制程序

JY-COP-015

附录4 生产工艺流程图

1、 高下压成套设备生产工艺流程：
外协元件采购

检 验

S1-1 ( 不合格配件 )
组装

测试

包装入库

2、 特种电线电缆生产工艺流程：
铜丝

绞线束丝

S2-6（废铜丝）
挤制聚烯烃绝缘料

交联聚乙烯 G2-2（非甲烷总烃）

成缆
S2-7（废无纺布、废填充条）
无纺布、填充条
印字

检查入库

3、 母线槽生产工艺流程：

外壳加工 铜排加工
下料
钢板剪折冲

焊接
压弯

冲孔

喷塑（表面处理）
镀锡

组装（半成品）

套热缩管

组装

4、 滑触线生产工艺流程：
型材外购

检 验

套绝缘外壳

检查

包装入库

5、 电缆桥架生产工艺流程：
下料

冲孔

折弯

表面处理

包装入库

附录5 更改记录
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