地下矿山专家会诊表(生产).doc
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4、业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力目 录一、安全管理现状检查4二、地面安全设施检查11三、开拓与开采检查13四、提升运输及空压机站检查16五、通风与防尘检查22六、防排水检查25七、供水与消防检查27八、排土场检查28九、供配电系统检查30十、安全避险“六大系统”检查35山西省金属非金属矿山(地下-生产)安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查结果检查人员整改意见及建议1证照情况工商营业执照中华人民共和国安全生产法(国家主席
5、令【2014】13号)建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法(国家安全生产监督管理总局令第36号)非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全专篇编写提纲等文书格式的通知(安监总管一【2012】45号)建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法山西省安全生产监督管理局关于加强金属非金属地下矿山安全管理工作若干规定的通知(晋安监管一字)201018号查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负
6、责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度1.矿山企业应当建立、健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法(国家安全生产监督管理总局令第36号)非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全专篇编写提纲等文书格式的通知(安监总管一【2012】45号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法国家安全监管总局关
7、于加强金属非金属地下矿山通风安全管理防范中毒窒息事故的通知(安监总管一)201093号)国家安全监管总局关于严防十类非煤矿山生产安全事故的通知(安监总管一201448号)山西省金属非金属矿山危险性较大设备安全监督管理暂行办法(晋安监规划字201013号)安全生产责任制发布文件及清单2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。各项规章制度发布文件及清单3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备(提升机、排水泵及风机、空压
8、机等)操作规程。各项安全操作规程清单(抽查)4.工程地质复杂、有严重地压活动,以及开采深度超过800米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度查制度及采空区巡查记录5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度查制度6.企业应当按照“谁主管、谁在岗、谁负责”的原则,编制和落实企业安全生产管理责任清单;按照岗位操作规程、岗位安全风险和隐患排查治理要求,编制和落实企业安全生产岗位操作责任清单山西省安全生产监督管理局关于印发2015年非煤矿山安全生产重点工作的通知(晋安监发201554号)查看资料3管理机构建立健全企业
9、安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构,配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于3人,每班必须确保有专(兼)职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)建设工程安全生产管理条例(国务院令第393号)国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全专篇编写提纲等文书格式的通知(安监总管一【2012】45号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)山西省安全生产监督管理局关于加强金属非金属地下矿山
10、安全管理工作若干规定的通知(晋安监管一字)201018号查安全管理机构设立文件、安全管理人员配备及任命情况4安全生产承诺制逐级签订安全生产承诺书和安全生产责任状。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查承诺书和责任状5基本图纸1.矿山必须具备:矿区地形地质和水文地质图及年末的井上、井下对照图、总平面布置图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图、井下电气设备布置图、井下
11、避灾路线图及季末的中段及分段平面实测图。国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全专篇编写提纲等文书格式的通知(安监总管一【2012】45号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查看各图纸有无及其时效性2.矿山上述图纸的更新需经矿山企业技术负责人审查。查图纸6教育培训1.新进矿山的井下作业职工,接受安全教育、培训的时间不得少于72小时,考试合格后,方可上岗作业。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)生产经营单位安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第3号)特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生产监督管理总
12、局令第30号)安全生产培训管理办法(国家安全生产监督管理总局令第44号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)抽查培训计划及培训记录2.所有生产作业人员,每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训。4.调换工种的人员,应进行新岗位安全操作的培训。5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果,应记录存档。7安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用,并按规定使用。在年度财务会计报告中,企业应当披露安全费用提取和
13、使用情况。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)工伤保险条例(国务院令第586号)企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201216号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查是否提取与提取标准以及使用情况2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金(或安全生产责任险)。查是否提取及提取标准是否符合规定8隐患排查与处理1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。中华人民共和国安全生
14、产法(国家主席令【2014】13号)关于贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见(安委办201017号)附件1安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号)企业安全生产风险公告六条规定(国家安全生产监督管理总局令第70号)关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字【2004】56号)危险化学品重大危险源辨识(GB182182009)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)山西省安全生产监督管理
15、局关于在全省金属非金属地下矿山开展采空区排查治理专项行动的通知(晋安监发201470号)采空区治理方案及初步设计安全专篇查安全检查记录、隐患排查处理记录2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况4有无采空区治理方案,是否按方案进行施工,施工质量是否进行验收。查是否有治理方案及施工验收文件5.对于
16、水文地质条件复杂矿山,是否有防治水方案,是否按方案进行施工,施工中出现变化,有没有进行方案变更,施工质量是否进行验收。查是否有防治水方案及验收文件6.按照相关规定,企业应对有关事项进行公告。企业安全生产风险公告六条规定(总局令70号)现场检查9应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案。并报安监部门备案。应制定中毒窒息、火灾事故现场处置方案。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)矿山救护队资质认定管理规定(国家安全生产监督管理总局令第2号)生产安全事故应急预案管理办法(国家安全生产监
17、督管理总局令第17号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法非煤矿山企业安全生产十条规定(国家安全生产监督管理总局令第67号)矿山救护规程(AQ10082007)生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则(GB/T 29639-2013)查应急救援预案及备案表2.矿山每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息、火灾事故专题教育培训,开展防中毒窒息、火灾事故应急演练。查应急预案的培训记录、应急演练资料10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的
18、批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)生产安全事故信息报告和处置办法(国家安全生产监督管理总局令第21号)生产安全事故报告和调查处理条例国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定(国家安全生产监督管理总局令第77号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查负有事故责任的人员处理情况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督
19、、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)劳动防护用品监督管理规定(国家安全生产监督管理总局令第1号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查劳保用品检测报告、合格证及发放和使用情况2.企业应与从业人员签定劳动合同。抽查劳动合同 3.企业应为员工缴纳工伤保险(雇主责任险或安全生产责任险)。查工伤保险(雇主责任险或安全生产责任险)12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证;应与承包单位签订安全生产管理协议。中华人民共和国安全生产法(国家主席令【2014】13号)非煤矿山外包工程安
20、全管理暂行办法(国家安全生产监督管理总局令第62号)金属非金属矿山安全规程(GB164232006)金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议13其他排查结果分析与评价根据检查结果,详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题,并提出整改要求。二、地面安全设施检查序号检查项目检查内容检查依据检查方法检查结果检查人员整改意见1地表设施1.地表设施及建(构)筑物应布置在开采错动界线之外,与错动界线的安全距离应符合设计要求。工业企业总平面设计规范第3.0.13条金属非金属矿山安全规程(GB164232006)4.10初步设计查阅图纸、现场检查2.矿井(竖井、斜井、平
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