医舟GSP管理系统操作程序.doc

医舟GSP管理系统操作程序
编号：QPGSP200814-2/0
编写：GSP领导小组
审阅：
批准：
标识： GSP/受控版本
日期：2008.08.25
日期：2008.08.28
日期：2008.11.01
共 18 页 第 1 页
1、 目的
建立计算机医舟GSP管理系统操作程序，以满足药品经营质量管理全过程及质量控制的有关要求。
2、 引用文件
质量保证体系制度文件
3、 适用范围
本程序适用于公司各岗位人员。
4、职责：
4.1 每个使用者应以经授权唯一的用户身份进入系统操作，使其操作活动能追踪到相应的责任人。
4.2 各岗位人员负责电子记录的输入，并以自己的工号形成电子签名。
4.3 内务部负责计算机医舟GSP管理系统的维护工作。
5、程序
5.1 首营供货单位审核
5.1.1 采购员以本人的工号进入“医舟GSP管理系统质量版”，点击【首营审核】→【首营供货单位审核】→按【Ctrl+I】或“增加记录”按钮增加一个记录，输入单位名称等信息，点击【首营审批】。采购员根据收集到的供货单位资料信息，逐一
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填写《首次经营企业审批表》，录入完成点击保存后，由采购部主管签署意见，并将采购员收集的药品生产（经营）企业许可证、营业执照、GMP（GSP）证书、法人委托授权书、
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销售员身份证、销售员岗位证书等复印件（盖红章），移交质量管理部审核，质量管理部审核通过后交总经理签署审批意见。
如果有部门意见为不合格时，总经理意见不能为合格。
5.1.2 供货商的类型分为经营和生产，注意选择对应的经营范围：“生
产”或“经营”。在提供的附件中，如果需要控制相应的有效
期，可直接填写，当附件到期后系统会在操作时出现提示。
5.1.3 流程图
采购员收集首营企业相关资料，进入医舟GSP管理系统质量版，录入首营企业基本资料信息。

计采部主管审核

质量管理部审核

质量负责人审批
计采部打印《首次经营企业审批表》
存档

5.2 首次经营商品审核
5.2.1 采购员以本人的工号进入“医舟GSP管理系统质量版”，点击【首营审核】→【首次经营商品审核】，按【Ctrl+I】或“增加记录”按钮增加一个记录，输入单位名称等信息。再点击【首营审批】，根据收集到的资料信息，逐一填写《首次经
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营品种审批表》，录入完成后点击存盘。采购员将生产批件（进口药品注册证）、药检报告、法定质量标准、物价批文、注册商标、药品最小包装、标签、说明书等复印件(盖红章），一并交给下一个审核者。经计采部主管、财务部经理、质量管理部主管、质量负责人签署意见，在最后质量负责人的意见选择合格后，药品信息的颜色会发生改变。合格为绿色，不合格为红色。
如果有部门意见为不合格时质量负责人的意见不能为合格。药品质量审批结论最后为合格后，采购员方能制定采购计划。
5.2.2 首营品种选项分为：首营和非首营。首营品种指本企业向某一
药品生产企业首次购进的药品。
5.2.3 流程图
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采购员收集首营品种相关资料，进入医舟管理系统质量版，录入首营品种基本信息。

计采部主管审核

财务部审核

质量管理部
审核
质量负责人
审批
计采部打印
《首营品种审批表》存档

5.3 采购程序
5.3.1 采购计划
5.3.1.1 采购员以本人的工号进入“医舟GSP管理系统经营版”，点击【合同计划】→【采购计划】，采购员填写完采购计划单

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后，需经质量管理部、计采部、业务经理审批。
5.3.1.2 质量管理部、业务经理审批时注意向前翻单，找到待审批的采购计划单。业务经理签署意见同意后，在审批结论处选择合格。
5.3.1.3 流程图
采购员进入医舟管理系统经营版，填写采购计划单。

质量管理部
审核

计采部主管
审核

计采部打印
《采购计划单》存档
业务经理审批

5.3.2 入库通知单
5.3.2.1 采购员以本人的工号进入“医舟GSP管理系统经营版”，点击【合同计划】→【采购计划】→向前翻单→编辑→生成进货，这时计划状态由“未执行”变为“开始执行”。再点击【进货管理】→【采购进货】→向前翻单→核对数量、价格、总金额、批号、有效期，货位为“待验区”→生成送验→打印入库通知单（通知验收员验收）。
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5.3.2.2 查询购进记录
质量版：【入库验收】→【购进药品验收记录查询】→【购进记录】
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5.4 药品入库验收程序
5.4.1 购进药品入库验收登记
5.4.1.1验收员接到采购员的验收通知后，凭借供货方的随货同行联和采购员的入库通知单进行现场验收完毕后，进入“医舟GSP管理系统质量版”，点击【入库验收】→【购进入库验收登记】，依次登记抽验数量、批号、有效期等信息。验收结论选择合格/不合格。
5.4.1.2 验收药品数量不同时：“实收数量”填写实际到货药品数量，弹出对话框，选择“是，仅保留变动，不作其它处理”。
5.4.1.3验收药品批号不同时：填写第一种批号药品数量，批号、有效期等信息，回车，弹出对话框，选择“否，差额部分另起一条记录”，将另起一条记录，再填写第二种批号药品数量，
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批号、有效期等信息。直到所有批号的药品都填写完成。
5.4.1.4 验收药品全部合格时：只需点击“验收确认”。
5.4.1.5 验收药品部分不合格时：“实收数量”填写验收合格的药品数量，验收结论选择“合格”，点回车，弹出如图对话框，选择“否”，将另起一条记录，“实收数量”填写验收不合格药品数量，验收结论为“不合格”，不合格记录将自动标记为红色。入库验收登记填写完成后点击存盘。

5.4.1.6 查询验收记录
登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【入库验收】→【购进药品验收记录查询】→验收记录
5.4.2 购进验收单
验收员登陆“医舟GSP管理系统经营版”，【进货管理】→【购
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进验收单】→清理单据→审核上帐→打印入库单→通知保管员收货转仓。

5.4.3 验收不合格药品的处理
5.4.3.1 验收员不能确定药品是否合格时，应及时登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【不合格药品管理】→【药品质量复查通知单】，并通知质量管理员到现场进行药品质量复查。

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5.4.3.2 验收认定为不合格药品
验收员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【入库验收】→【药品拒收通知单】填写后报质量管理部、业务经理审批。然后，保管员将不合格药品存放于不合格品库（区），并通知采购员及时办理退货手续。

5.4.4 转仓
5.4.4.1保管员在验收员验收完毕后，核查数量、批号、有效期和外包装等情况后，按照药品的存储条件进行转仓。登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【库存管理】→【商品转仓单】→审核上帐。验收合格药品转入相应库房合格品区，验收不合格药品转入退货区。
5.5 进货退出程序
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5.5.1 进货退出
5.5.1.1 采购员登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【进货管理】→【进货退出】→打印
5.5.1.2 进货退出的药品数量为负数。

5.5.2 进货退出复核
5.5.2.1 复核员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【出库复核】→【进货退出复核】→【复核登记】→复核确认
5.6 首次经营客户审核
5.6.1 销售员收集首营客户的药品经营企业许可证、营业执照、GSP
证书、医疗机构执业许可证等复印件（盖红章）。登陆“医舟
GSP管理系统质量版”，点击【首营审核】→【首次经营客户
审核】按【Ctrl+I】或增加记录按钮增加一个记录，输入
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单位名称等信息，点击【首营审批】，根据收集到的资料信息填写首营客户审批表，录入完成点击保存后，需经由销售部、财务部、质量管理部、业务经理签署意见，审批结论为合格后方能向其供货。
5.7 销售出库程序
5.7.1 开票员根据发货通知单，登陆“医舟GSP管理系统经营版”，
点击【销售管理】→【销售出库】→选择药品、规格、批号、
填写数量、金额，审核无误后上帐→通知仓库保管员打印“商
品销售单”发货。
5.7.2 复核员现场出库复核合格后，登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【出库复核】→【销售出库复核】→【复核登记】→复核确认
5.8 销售退回程序
5.8.1 开票员根据销后退回通知单，登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【销售管理】→【销售退回】→生成送验
5.8.2 销售退回药品数量为负数。
5.8.3 查询销退记录
质量版：【入库验收】→【销退药品验收记录查询】→销退记录
5.8.4 销售退回验收
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5.8.4.1 验收员根据现场验收结果，登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【入库验收】→【销退入库验收登记】会自动弹出待验品。依次对抽验数量、外包装、质量状况、批号、有效期等进行登记。验收结论选择合格/不合格，系统会根据验收结论自动判断是否合格并以色标区分。验收员再登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【销售管理】→【销退验收】→单据清理（可以找到对应的单据）→审核上帐→打印验收清单（同时通知保管员转仓）。
5.8.4.2 查询销退验收记录
质量版：【入库验收】→【销退药品验收记录查询】→验收记录
5.8.5 销后退回药品转仓
5.8.5.1 保管员在验收员验收完毕后，核查数量和外包装等情况后按照验收结论和药品的存储条件进行转仓。保管员登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【库存管理】→【商品转仓单】→审核上帐。
5.8.5.2 验收合格药品转入相应库房合格品区，验收不合格药品转入不合格品库。
5.9 药品养护程序
5.9.1 库存药品养护记录
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5.9.1.1 养护员按规定进行现场养护后，登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【储存养护】→【在库养护记录】→生成养护
5.9.1.2“养护阶段”设为全部养护
5.9.2 重点养护品种的养护
5.9.2.1 重点养护品种确定
养护员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【储存养护】→【重点养护品种确定】→开始/停止，执行状态自动由“停止执行”变为“开始执行”。
5.9.2.2 重点品种养护记录
养护员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【储存养护】→【重点品种养护记录】→生成养护。“养护阶段”设为全部养护。
5.9.3 库房温湿度纪录
养护员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【储存养护】 →
【库房温湿度纪录】依次添加纪录即可。
5.10 近效期药品催销表
5.10.1 保管员登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【经营分析】
→【库存报警分析】→设定效期预警的时间（有效期只有1年或不足1年的药品）→【近效期报警】→打印（仓库、质量管理部、销售部各一联）
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5.11 不合格药品确认和处理程序
5.11.1 停售通知单
5.11.1.1 养护员在养护过程中发现不合格药品或异常时，登陆“医舟管理系统质量版”，点击【储存养护】→【在库养护记录】→生成养护→“质量状况”选择“异常”→生成停售。再点击【不合格处理】→【停售通知单】→审核上帐。
5.11.1.2 养护质量检查时发现一批药品中只有部分药品有问题，整批药品全部停止销售。养护员通知保管员在质量异常的药品存放处挂暂停发货牌（黄色）。
5.11.2 质量复查通知单
养护员登陆“医舟管理系统质量版”，点击【不合格处理】→【质量复查通知单】，填写完后点击保存，通知质量管理部到现场复查。
5.11.3 质量复查结论
质管员根据现场复查结果，登陆“医舟管理系统质量版”，点击【不合格处理】→【质量复查通知单】→向前翻单→复查结论。
5.11.3.1 如复查结果为不合格，点击【不合格处理】→【质量处理通知单】，保管员凭【质量处理通知单】，将不合格药品转至不合格品库（区）。
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5.11.3.2 如复查结果为合格，点击【不合格处理】→【停售取消单】→审核上帐。保管员凭【质量处理通知单】摘掉暂停发货牌。
5.12 不合格药品报损审批
5.12.1 保管员登陆“医舟GSP管理系统质量版”，点击【不合格处理】→填写【不合格药品报损审批表】→报仓储部主管、业务经理、质管部、财务部、质量负责人审批→生成报损→打印。

5.12.3 流程图
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保管员进入医舟GSP管理系统质量版，填写不合格药品报损审批表。仓储部主管签署意见。

业务经理审核

质量管理部
审核

打印存档

质量负责人审批
财务部审核

5.12.4 药品报损单
保管员登陆“医舟GSP管理系统经营版”，点击【库存管理】→【商品报损单】→向前翻单→审核上帐→打印

附图：
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。

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程序文件