质量管理自查自纠报告.doc

工程自查自纠及质量专项整改的报告
1．质量管理组织机构
为了认真贯彻国家有关工程质量管理的规定，切实做好工程质量管理工作，项目部成立了质量管理组织机构，建立健全质量保证体系，制定质量责任制和质量保证措施，以合同为制约，严格执行ISO9001质量体系进行管理，强化施工过程中的质量管理职能，明确了质量管理责任。为增强当事人的质量意识，本工程建立项目经理直接领导、项目总工主管、项目副经理与副总工负责审核和质检工程师、各职能部室检查实施的多级管理系统，形成一套从项目经理到各施工队的质量管理网络，项目经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识，推行目标管理负责制，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中，通过明确的分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。通过对整个工程的全面动态管理，从而确保工程质量目标的实现。
2、质量管理体系
项目部编制了《质量保证体系文件》，制定了本项目的质量方针和质量目标。经过开工至今证明体系的运行是行之有效的。
2.1质量目标、方针
工程质量目标：工程质量应达到优良等级，无较大以上质量事故。其中，建筑工程质量全部合格，单元工程优良率达到85%以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到90%以上。
质量方针：以单元工程、隐蔽工程为质量控制重点，严格落实三检制度，从源头控制工程质量。
3、人员、机构部门质量责任制
1．项目经理责任制
⑴建立岗位责任制，明确岗位职责，不违章指挥。强化员工质量、安全意识，必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度。
⑵参与（或组织）对供方及分包方的评价，合理选择和使用。
⑶具备开工条件后，下达项目生产计划、审批有关采购计划或采购合同；组织参与对供方及分包方的评价，合理选择和使用。
⑷与主任工程师配合，组织对中间产品、最终产品的内部检验。
⑸发生事故及时上报。
2．项目总工程师岗位责任制
⑴按合同要求进行质量策划，编制施工组织设计。负责日常质量管理工作，当文件有更改时，负责更改后相关活动的控制和管理。
⑵组织项目内部质量、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质量人员对其工艺进行评审和产品性能鉴定。
⑶组织监理、业主及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责。
⑷领导项目经理部的检验和试验工作，负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。
3．总质检师岗位责任制
⑴负责收集质量信息，掌握质量体系运行动态，制定年度检定计划，做好检测设备的管理。
⑵负责检查施工过程中存在的问题，质量事故的调查、分析和处理。负责承包的工程质量检查验收等工作。
⑶责组织实施内部质量审核。
⑷主管工程质量，负责起草、制定管理办法及规章制度，并督促实施。
4．质量管理部责任制
⑴负责对项目员工进行质量意识教育。
⑵贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施,并检查落实。
⑶正确处理施工质量与施工进度的关系,合理安排施工,确保工程质量,对不合格工程交付使用负直接责任。
⑷掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度。
⑸每月组织一次工程项目的质量检查,针对主要问题,亲自组织攻关。
5．材料供应部责任制
⑴严格控制外加工、采购材料的质量：各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。
⑵工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），特别如骨料、水泥、钢筋、石料等都将构成建筑工程的实体，保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。
⑶外购材料，如防渗膜、钢筋、水泥等，必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料。现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。
6．工程技术部责任制
⑴贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程,质量管理措施和质量奖罚条例,并在施工中严格检查督促落实,严防工程质量事故的发生。
⑵组织召开工程项目质量事故分析会,提出质量事故的技术处理方案,对质量事故负责并有权追究技术责任,及时上报质量事故情况及事故分析报告。
⑶对技术问题、质量问题提出改进措施,指导开展创优工程活动。对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任。
⑷及时掌握工程质量情况,对质量好的先进典型要及时推广。对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止,严重时责令其停工。
⑸支持质检员的工作。主持工程项目每月一次的质量检查。组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。检查监督工程样板制落实情况。
⑹签审本项目工程质量报表及质量评定,并报上级部门核定。
7．施工部责任制
⑴负责认真贯彻施工组织设计，按“双优样板”工程要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。
⑵参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。
⑶认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。
⑷傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。
⑸认真填写施工日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。
⑹协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序质量满足“双优样板”工程标准要求。
8．实验室责任制
本工程现场建立符合业主与监理要求的实验室，相关设备与人员均要满足合同规定要求。主要工作职能应满足现场施工要求，试验操作等均严格执行试验检验的技术标准和规范，其相关质量管理与控制工作应标准化。
⑴负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。
⑵混凝土原材料的选定。
⑶混凝土配合比设计及施工工艺试验。
⑷混凝土施工配合比确定及强度试验。
9．混凝土拌和站
⑴ 严格执行国家有关法规、规范、规程、规定和上级公司制定的各项规章制度，加强搅拌站技术质量管理。
⑵ 严把原材料进货质量关，质量员、材料员应按要求严格对原材料进行质量验收，并认真做好记录，严格按照规范要求进行抽样，对不合格品，按照公司管理规定执行。
⑶ 严格遵照混凝土生产注意事项进行生产。
⑷做好各项管理制定：
混凝土泵送管理； ②计量质量管理； ③技术档案管理；
⑸认真核实配比单、压实度、含水率等，应经常检查、校对、根据施工情况进行整。
⑹ 每班都应按规定做好各项测温工作，每天至少检测一次骨料的超逊径和含泥量、砂子的细度模数。每班至少做一次砂、小石的含水试验，天气变化时适当增加检测次数，并及时调整混凝土配比。每班都应深入工作面，检查混凝土的下料、平振等情况，并做好记录，按规定做好混凝土取样、成型和养护工作，最终评出质量等级。
4、质量控制程序
项目部总工组织图纸会审、技术交底、工序开工申请、交由现场组织施工，通过工序的三检后，相关报验、验收、评定要严格执行监理下发的工作程序。整个过程要确定实施人，检核人，要建立签字确认制度，以保证质量工作程序化，确定责任落实到个人。
质量控制程序见下图：

质量控制流程图
不合格
不合格
施工准备
施工组织设计
施工图会审、测量复核
分项工程关键部位施工方案
质量控制指标、检验方法
材料检验试验
设备维护、人员培训
单元(分项)工程开工申请
每道工序施工
材料检验
施工工艺检查
测量检测
班组自检
施工队质检工程师检查验收
项目部专职质检工程师检查验收
监理工程师检查
整理资料，填写工程质量验收报告单，办理单元(分项)工程完工证
完工验收
抽样检查
资料检查
测量检测
试验抽查
原始检验记录检查
不批准
不合格
不合格
不合格
返工或
整修
填写工序检验报告
单元(分项)工程完工
试验检验

5、质量问题整改自查过程中，我标段发现质量问题如下：
自查过程中，我标段发现质量问题如下：
1、部分岗位技能培训没有按有关行业规定进行
2、未建立具体的奖罚制度
我标段已组织质量管理人员对以上两项问题进行自纠，对于部分岗位技能培训未落实情况已经按有关行业规定进行培训。对于未建立具体的奖罚制度已经按照相关规定完成奖罚制度的建立。
5、原材料、中间产品检验试验
我标原材料、中间产品检验试验、工序质量检查与质量验收、工程验收，因主体工程未开工暂未涉及。
6、自查自纠情况汇总表
南水北调工程建设质量管理违规行为处罚明细表及检查情况
序号
质量违规行为
建议严重程度等级
主要责任方
检查结果
1
质量体系的建立与运行

1.1
未制定明确的质量目标和控制措施
较重

质量目标及控制措施已制定
1.2
质量目标未宣贯、未行文
较重

质量目标已宣贯、行文
1.3
未行文建立质量管理机构
较重

质量管理机构建立并上报
1.4
未配备专职的质量管理人员、质检人员
较重

专职质量管理人员、质检人员已配备
1.5
主要管理人员驻工地时间不满足合同要求
严重

主要管理人员全部驻地，时间符合合同要求
1.6
主要管理人员变更未履行变更审批手续
严重

无变更
1.7
特殊工种作业人员及试验人员未做到持证上岗
严重

所有特殊工种及试验人员均持证上岗
1.8
专职质检人员和测量人员配备数量不符合合同约定，未持证上岗
较重

专职质检人员配备3人，总质检师1人，测量人员4人，均持证上岗，人数符合合同要求
1.9
质量检查验收“三检制”人员不落实
较重

“三检制”人员已落实
1.10
质量管理制度不完善
较重

质量管理制度已制定，并上报
1.11
质量管理责任不落实，未与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书
较重

质量管理责任落实到人，签订了工程质量责任书
1.12
有质量责任书，但质量责任不明确
较重

质量责任书制定，并明确了责任人
1.13
未建立具体的奖惩制度或未执行
较重

奖惩制度制定中
1.14
未行文建立工程质量岗位责任制，或责任制不落实
较重

质量岗位责任制已落实
1.15
未按质量管理制度规定定期召开工程质量例会
较重

每周召开工程质量例会
1.16
质量会议未形成记录，或记录不详、不完整
较重

质量会议形成记录，记录详细
1.17
对项目法人（建设管理单位）、监理单位提出的质量改进意见未能及时落实
较重

暂无
1.18
现场试验室未经有资质的试验室授权，或该授权试验室资质不满足要求
较重

现场试验室经有资质的试验室授权，授权试验室资质满足要求
1.19
试验设备、仪表未经县级以上计量部门检定
严重

试验设备、仪表已安装完成，已请县级以上计量部门检定满足要求
1.20
试验报告盖章、签字不全
较重

暂无
2
施工技术准备工作

2.1
施工组织设计、施工方案及措施计划等未按程序报批，擅自组织施工
较重

施工组织设计、施工方案及措施计划等已按程序报批
2.2
作业指导书的编制不能满足施工技术要求
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
2.3
施工方案及作业指导书针对性和实用性差
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
2.4
施工图未会检，或未形成检查记录
较重

对已有施工图纸进行会审，并做详细记录，上报
2.5
未按工程设计图纸施工
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
2.6
未按施工技术标准施工
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
2.7
未按规定对技术负责人、作业队、施工班组作业人员逐级进行技术交底
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
2.8
岗位技能培训不符合有关行业规定
较重

按有关行业规定进行了部分岗位技能培训
2.9
培训无记录，培训后无考核、无总结、未建立培训考核档案
较重

培训进行记录，考核、总结、并建立培训考核档案
2.10
施工工艺试验不满足要求
较重

各项试验满足要求
2.11
机械设备配备不满足施工要求
较重

施工准备阶段，机械设备满足施工要求
3
原材料、中间产品检验试验

3.1
原材料、中间产品未进行进厂检验（测）或验收
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.2
预应力锚具、夹具、波纹管未进行检验或检验资料不全
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.3
进场验收记录和相关资料不完整
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.4
原材料、中间产品检测频次不符合规范
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.5
检验、检测结果未报监理审核
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.6
对监测资料未建立台账登记，虽然建立了台账，但记录不详实，缺乏可追溯性或未做统计分析
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.7
混凝土和砂浆抗压强度、抗冻、抗渗检验、检测频次不符合规范要求
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.8
回填土压实度检测频次不符合规范、设计要求或合同约定
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.9
受委托的试验单位资质不符合要求
严重

委托的试验单位资质符合要求
3.10
与受委托试验单位没有委托协议
较重

委托协议已签
3.11
未建立试验台账
较重

试验台帐已建立
3.12
委托试验单位为按规定对检测仪器设备进行检定
严重

委托单位按规定已对仪器设备进行检测符合要求
3.13
试验检测工作不符合规范
较重

试验检测工作符合规范
3.14
试验检测中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告等弄虚作假行为
严重

试验检测不存在伪造检测数据、检测报告等按规章执行
3.15
未进行见证取样检测
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
3.16
在施工中使用不合格的建筑材料
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4
工序质量检查与质量验收

4.1
单元工程（工序）质量“三检”制不落实
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4.2
“三检制”数据不真实
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4.3
“三检制”记录不完整、填表不规范
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4.4
重要隐蔽和关键部位单元工程未经项目管理单位、设计、监理和施工单位联合检查核定质量等级
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4.5
检验评定资料不真实、结果不准确
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
4.6
评定表填写不规范，或相关人员签字不全
一般

主体工程暂未开工，暂未涉及
5
质量问题整改

5.1
对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察等发现质量问题未及时整改或整改不到位
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.2
质量缺陷记录内容不详细、检查人员未签字
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.3
质量缺陷未绘制缺陷位置图，或缺陷图绘制标示不清楚
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.4
未对每一种质量缺陷原因进行分析，没有处理措施或处理措施欠妥
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.5
质量缺陷有擅自处理、掩盖
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.6
质量缺陷处理结果不符合质量标准，未通过验收

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.7
质量缺陷处理和验收结果未按规定备案
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.8
未按“三不放过”原则对质量事故进行处理
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.9
未按要求对质量事故处理进行验收
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.10
发生工程质量事故不按规定及时报告
严重

主体工程暂未开工，暂未涉及
5.11
未建立质量事故档案
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
6
工程验收

6.1
未制定工程验收计划
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
6.2
未及时申请分部工程验收、单元工程验收、阶段验收、施工合同完工验收
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
6.3
提交验收工作组的工程验收自检资料不齐全，不真实
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及
6.4
验收资料不齐全，不真实
较重

主体工程暂未开工，暂未涉及

12