2008质量体系审核报告.doc
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1、审核报告审核开始时间:2008年3月15日AM08:30审核结束时间:2008年3月15日PM17:30受核部门: 铝氧化部、镀锌部、镍铬部、业务部、资材部 工务部、品保部、财务部、工程部、环化课、人资部内部审核组: 组 长:伍和英 第一组:伍和英、阳远东 第二组:詹文贵、郑鸿安 第三组:虞火生、张兴期 第四组:马和平、高 婉一、 审核目的: 验证本公司环境管理体系文件的有效性和符合性,对管理体系的运行情况作出客观、公平、真实的评价,为换证审核作准备。二、 审核范围: 本公司之环境管理体系涉及的相关职能部门均属审核之对象。三、 审核依据;3.1: GB/T14001-2004 idt ISO1
2、4001:2004标准条款 3.2:依标准建立的环境管理手册、程序文件及相关的支持性文件:3.3:适用的法律法规及相关要求。四、内部审核主要参加人员: 总经理、副总经理: 各相关部门课长/主管: 各相关部门陪同人员及工作骨干。内部审核综述 本次是2008年公司在环境管理体系换证审核前的一次审核,本次审核组由8人组成,对全公司11个部门进行了为期一天的审核。 本次审核得到总经理、管理者代表、经理及各部门主管的重视和支持,使审核工作进行得非常顺利,按计划圆满完成了全部审核任务。在一天的审核中,审核组检查了与公司的环境管理体系有关的各部门,包括:管理层、铝氧化部、镀锌部、镍铬部、业务部、资材部、工务
3、 部、品保部、财务部、工程部、环化课、管理部。在审核中发现了10个一般不合格项,填写了10张内部审核不符合报告表,分别涉及:记录的控制(4.5.4)、环境目标指标和方案(4.3.3)、资源,作用,职责,权限(4.4.1)、运行控制(4.4.6)、应急准备和响应(4.4.7)、合规性评价(4.5.2)、不符合,纠正措施与预防措施(4.5.3)。这些不合格项分布在资材部、品保部、环化课、镍铬部、管理部五个部门,这些不合格报告已得到了责任部门的确认,并提出了纠正措施的完成期限。 需要指出的是,审核是抽样进行的,可能有些实际存在的问题未被发现。在一些部门发现不符合,并不意味着这些部门搞得不好,没有或发
4、现很少不符合,也不表示这些部门工作不存在问题。对没有审核到的,各部门应按标准和规定的环境管理体系要求进行自查自引。在采取改进措施时,要须知到举一反三,切忌“头疼医头、脚疼医脚”,应从整体着手,系统地改进和不断完善自身的环境管理体系,使之更趋完善和协调。审核结论:公司的环境管理体系基本符合GB/T14001-2004 idt ISO14001:2004标准要求;公司的环境管理体系运行有效。本次内审的不符合项要求在7天内纠正完成,15天内验证完毕。个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”),主要从事测量技术工作,至今已有三年。
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