县人医院廉政风险防控管理工作实施方案.doc

关于印发《**县人民医院廉政风险防控
管理工作实施方案》的通知
各科室：
为全面贯彻落实县纪委《关于认真学习贯彻中央纪委<指导意见>进一步规范和深化我县廉政风险防控工作的通知》（西纪发【2012】20号）文件精神，特制定《**县人民医院廉政风险防控管理工作实施方案》，请组织职工认真学习，并抓好贯彻落实。

二0一二年五月五日

主题词：廉政风险 防控管理 实施方案 通知
抄报：县卫生局党委
抄送：本院书记 各院长
**县人民医院
廉政风险防控管理工作实施方案
各科室：
    为认真贯彻落实**县廉政风险防控管理试点工作会议精神，强化对权力运行的制约和监督，扎实推进医院惩治和预防腐败体系建设，进一步深化从源头上防治腐败，按照中共**县卫生局委员会《关于认真学习贯彻落实中央纪委<指导意见>进一步规范和深化我县廉政风险防控工作的通知》（西卫党发【2012】6号）文件要求，现结合医院工作实际，制定如下实施方案：
    一、指导思想
    开展廉政风险防控管理工作，要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七届六中全会、中纪委七次全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持反腐倡廉方针，紧紧围绕医院管理和反腐倡廉建设，抓住容易滋生腐败的重点领域、关键岗位、关键环节，以规范和制约权力运行为核心，以“查找、建制、监控”三个环节为重点，强化预防腐败制度建设，深化廉政风险防控，建立起以强化岗位为点、以规范程序为线、以完善制度为面的廉政风险防控机制，筑牢拒腐防变防线，推进惩防体系建设，为医药卫生体制改革的顺利进行提供强有力的政治保障。
    二、工作目标
    开展廉政风险防控管理工作，是认真贯彻落实党风廉政建设责任制的一项重要工作，是构建惩防腐败体系的一个重要组成部分，是落实《实施纲要》的基础性工作，要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，认真开展廉政风险防控工作，进一步加强党风廉政建设，不断改进工作作风，不断强化依法行医、廉洁行医意识，建立健全能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制，确保廉政风险防控工作取得成效。
    三、实施范围和对象
    实施范围：全院各部门、科室。
    参加对象：全院中层以上干部及其他重点管理岗位人员。
    重点要素：主要针对涉及药、械、材的采购、使用、结算和人、财、物管理等重点岗位、关键环节、重要部门党员干部、工作人员廉洁勤政和履行职责而展开。
    四、主要内容和方法步骤
    （一）主要内容：岗位廉政风险防控管理工作，要紧密结合医院岗位实际，重点围绕权力运行和监督制约，通过计划查找、措施防控、监督检查、评估优化“四个阶段”，以岗位职责为入口，以工作流程为主线，以关键环节为重点，深入查找岗位廉政风险的“一条路径”，突出领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等“五种方法”，查找思想道德、制度机制、岗位职责、工作流程和社会环境等“五类廉政风险”，构建“四大防控措施”，对岗位廉政风险进行科学化、系统化防控管理。
    （二） 方法步骤:
    1.计划查找阶段（2012年5月1日～31日）。主要任务是制定岗位廉政风险防控体系建设工作方案，进行宣传发动，查找风险点。
    （1）宣传发动。召开动员大会，并充分利用院务会等形式，在中层及以上干部会议上宣传岗位廉政风险防控体系建设工作的主要精神和基本内容，教育、引导党员干部，特别是领导干部，牢固树立廉政风险意识，自觉参与到岗位廉政风险防控体系建设工作中来，主动查找风险点。
    （2）查找风险点。结合工作实际，突出医务科、总务科、信息科、基建办、药械科、财务科、门诊部、医保科等重要岗位，逐一排查廉政风险点，对相关人员、相关岗位采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方法找出廉政风险点，将风险点登记汇总、建立台帐，并根据各风险点风险程度不同，从高到低划分三个等级，区别对待，分级防控，经组织严格审核把关后，在一定范围内公示。一是查找领导岗位风险。医院党政领导，尤其是主要领导，要从掌控全局的高度查摆和分析行政、业务运行过程中产生廉政风险的个性和共性问题，从权力运行、人员管理等环节中查找出领导岗位的廉政风险，重点查找自身在事项决策、人事任免、晋升等方面容易产生腐败行为的廉政风险内容及表现形式。二是查找科室中层岗位风险。根据科室负责人职责定位，针对科室管理、购物等环节，行使权力、内部管理等可能产生的廉政风险，认真分析廉政风险的内容及表现形式。三是查找重要岗位风险。医务科、总务科、信息科、基建办、药械科、财务科、门诊部、医保科以及医务人员等重要岗位工作人员对照岗位职责、工作制度，认真查找并分析出个人在履行岗位职责、执行制度、内部管理等方面存在或潜在的廉政风险内容及其表现形式。
    （3）建立廉政风险信息档案。根据上级部门要求，结合医院实际，对相关人员建立个人廉洁风险档案，为医院领导班子成员、中层干部和重点科室工作人员及医务人员廉洁自律提供依据。
    2.措施防控阶段（2012年6月1日～6月30日）。主要任务是根据查找的廉政风险点制定岗位廉政风险防控措施，建立防控模式，做到任务明确、责任到人，形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的岗位廉政风险防控机制。
    （1）建立廉政风险防控模式。防控模式包括共性与个性两大类，共性的防控模式主要是指医院职能，决策机制，议事规则、行政、财务等管理制度，规范操作程序，完善责任追究制度等。个性特点的防控模式主要针对岗位职责，根据梳理出来的行政、业务流程以及查找出的廉政风险，设计相应的岗位廉政风险防控模式，并按干部管理权限由个人向组织作出岗位廉政风险防范承诺。
    （2）防控模式基本要求。对确认的岗位廉政风险，锁定履权界限、规范操作程序、防止个人说了算或暗箱操作。制定岗位廉政风险防控措施，达到阻断岗位廉政风险演变成违纪违法事实的目的。
    3.监督检查阶段（2012年7月1日～7月30日）。主要任务是根据不同层面、不同岗位所制定的防范措施，制定相关制度、规定，然后就制度、规定落实情况进行监督检查。
    （1）建立廉政风险公开承诺制度。由不同岗位人员作出岗位廉政风险防范承诺，并在一定范围内进行公开，接受社会和群众监督。
    （2）建立廉政风险预警机制。通过岗位廉政风险动态监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生廉政问题时，及时向有关岗位个人发出预警信息，运用督导、纠错、诫勉谈话、打招呼提醒等方式采取处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，避免问题演化发展成违纪违法行为。
    （3）建立责任追究机制。院纪检工作小组建立岗位廉政风险月查制，对岗位廉政风险防范承诺、防控措施落实情况进行监督检查，对发现制度不落实，防控措施不到位的要及时指出，责成整改，保证廉政风险防范机制的有效运行；建立岗位廉政风险季度分析制度，及时汇总分析岗位廉政风险态势，研究采取有效对策措施。
    4.评估优化阶段（2012年8月1日～8月30日）。主要任务是对岗位廉政风险防控体系建设及运行的质量、效果进行评估，根据评估情况对岗位廉政风险防控体系作进一步优化，并形成持续改进和不断完善的循环机制。
    （1）评估内容。岗位廉政风险防控体系建设评估内容包括：组织领导、风险查找、措施防控、监督检查、优化推进及取得成效等内容。
    （2）评估办法。在自评的基础上，由卫生局纪检组对我院进行评估。评估工作与落实党风廉政建设责任制情况的检查考核一并进行。评估结果纳入党风廉政建设责任制考核。
    （3）优化循环推进。岗位廉政风险防控体系建设工作是一项长期的循环的工作，通过年度评估，总结工作经验，查漏补缺，进一步优化岗位廉政风险防控体系建设。对存在的风险点，要优化防范措施，提高风险防范工作的效能，对新出现的风险点，要及时制定防范措施，建立廉政风险防范工作长效机制，形成廉政风险防范工作循环推进的良好局面。
    五、工作要求
    （一） 加强领导。医院廉政风险防控管理在院党支部构建惩治和预防腐败体系工作领导小组领导下组织实施。院党支部要把开展岗位廉政风险防控体系建设作为一项重大政治任务，列入党政领导班子重要议事日程，与医院行政业务工作紧密结合，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。
    （二） 落实责任。院党政领导班子及其成员按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找岗位廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的岗位廉政风险防控体系建设，确保预防腐败各项工作要求具体落实到每一个岗位和每一个人。
    （三）突出重点。在全面开展岗位廉政风险防控体系建设的基础上，重点抓好基建工程建设、药品采购、医疗仪器设备、植入性材料、一次性医用耗材采购等重点领域和重要环节；抓好拥有管理人、财、物等行政审批权，业务处置权的关键岗位。切实把岗位廉政风险防控机制融入到行政、业务工作的全过程，以重点带全面，以关键促整体，推动预防腐败工作向纵深发展。
    （四）注重实效。开展岗位廉政风险防控体系建设坚持积极稳妥、循序渐进，做到长远目标与阶段性目标相结合、整体推进与重点突破相结合，正确处理好继承与创新的关系；坚持在党总支的统一领导下，做到贯彻党风廉政建设责任制与构建惩治和预防腐败体系建设相结合，正确处理好惩治与预防的关系；坚持提高廉政风险监控信息管理的水平，做到信息网络建设与风险防范管理相结合，正确处理好“人防”与“机控”的关系，确保岗位廉政风险防控体系建设取得实效。

六、组织领导
为加强我院廉政风险防控的领导，成立领导小组，人员组成如下：
组 长*
副组长：*
成 员：*
领导小组下设办公室，*兼任办公室主任，负责日常工作。

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