新时兴质量手册范本.doc

新时兴质量手册范本

- 96 -
2020年4月19日
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文件编号 XJHS—WJ

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日 期:

夏津县新时兴油脂有限公司

目 录
1 企业简介 …………………………………………………………………… 2
2 组织结构图 ………………………………………………………………… 3
3 质量方针 …………………………………………………………………… 4
4 质量目标 …………………………………………………………………… 4
5 任命书 ……………………………………………………………………… 5
6 部门职责、权力和责任 …………………………………………………… 6
7 质量管理人员、技术人员、生产工人职责、任职资格及权限 ………… 11
8 食品安全管理制度 ………………………………………………………… 18
9 文件管理制度 ……………………………………………………………… 19
10 不符合管理办法 …………………………………………………………… 20
11 卫生管理制度 ……………………………………………………………… 21
12 设备操作的维护规程 ……………………………………………………… 22
13 设备管理制度 ……………………………………………………………… 23
14 原料、成品进存出管理制度 ……………………………………………… 24
15 进货查验和记录制度 ……………………………………………………… 27
16 关键控制点控制制度 ……………………………………………………… 28
17 工艺流程图、关键设备控制点及参数 …………………………………… 29
18 工序、工艺作业指导书 …………………………………………………… 30
19 生产过程的质量控制制度及考核办法 …………………………………… 38
20 食品原料存放、运输管理制度 …………………………………………… 41
21 食品质量检验管理制度 …………………………………………………… 42
22 检测设备和计量器具管理制度 …………………………………………… 44
23 食品出厂检验记录制度 …………………………………………………… 46
24 质量责任制考核办法 ……………………………………………………… 47
25 食品添加剂管理和使用制度 ……………………………………………… 48
26 产品标注标识制度 ………………………………………………………… 49
27 员工食品安全培训制度 …………………………………………………… 50
28 员工健康管理制度 ………………………………………………………… 51
29 消费者投诉受理、处理管理制度 ………………………………………… 52
30 不合格食品召回制度 ……………………………………………………… 53
31 食品安全事故应急处理制度 ……………………………………………… 54
32 原辅材料采购及查验制度 ………………………………………………… 55
33 食品安全风险检测信息收集制度 ………………………………………… 57
34食品生产加工过程中防止污染、变质或损坏的制度……………………… 59

夏津县新时兴油脂有限公司基本情况
简 介
夏津县新时兴油脂有限公司成立于 ,注册资金400万元,占地30亩,法人代表时波。截止 总资产2850万元,其中固定资产1350万元。
公司地处于夏津县宋楼镇工业区,东临棉花交易中心,北临青银高速公路。环境优美,交通便利,地理位置十分优越。连年被评为县镇先进企业。 11月发食品生产许可证,编号QS3714 0201 0536
公司生产区建有80吨浸出车间,204预榨机1台套,206型预榨机1台套。144型、160型脱绒机20台套,精炼车间脱皂机3台套。产品全部达到国家行业质检标准。
!
法人代表:时波,男,1985年12月生,籍贯:夏津县宋楼镇时庄村。
1992-1998年,时庄小学读书。
1998- ,夏津县六中读书。
,任夏津县新时棉业财务负责人。
,任夏津县新时兴油脂有限公司销售经理。
,任夏津县新时兴油脂有限公司总经理,法人代表。
- 在聊城高级财经职业学校函授学习毕业,大专文凭

2、 组织结构图

总经理
时波
副总经理兼质量负责人
时云锋
采购部 孙长安
销售部 任存堂
生产部 吴先云
企管部 时桂玲
财务部 时桂兰
后勤部 王希瑞
质检部 李爱珍

3 质量方针
科技领先、诚信为本;质量第一、客户第一;服务第一、顾客满意。
4 质量目标
4.1质量目标:产品出厂合格率100%;顾客投诉处理率100%;顾客满意度90%以上。
4.2质量指标考核办法:为实现公司目标,将其分解展开制定了各部门的质量目标并制定相应的考核办法(见下表)
部门
分解指标
考核内容
考核办法

质

检

部

1、 体系文件管理合格率达100%
2、 过程监视和测量每班不少于2次

3、 出厂合格率100%
公司文件管理规范
不符合每次罚20元
是否每班不少于2次
不符合每次罚50元
化验室化验产品及时、准确
不符合每次罚50元
记录完整、设备、仪器保持完好
不符合每次罚50元

销

售

部

1、 合同履约率90%

2、 顾客满意度达90%以上

3、 顾客投诉处理率100%
合同签订规范、无漏洞
不符合每次罚50元
及时反馈质量信息
不符合每次罚50元
不合格处理令销售商满意
不符合每次罚100元

采

购

部

1、 采购产品及时率达95%

2、 采购产品合格率达95%
合同签订规范、无漏洞
不符合每次罚50元
原辅、包装材料保质,及时
不符合每次罚50元
按合同要求或产品标准采购
不符合每次罚100元

生

产

部

1、 生产入库合格率100%

2、 设备完好率达95%
按工艺要求操作
不符合每次罚50元
原料是否有浪费现象
不符合每次罚50元
设备是否按规定操作
不符合每次罚100元

5 任 命 书

为保持质量管理体系有效运行,确保产品质量满足顾客要求,经研究决定:自即日起由 时云锋＿ 同志担任本公司质量责任人。
具有以下职责和权限:
1、 协助经理贯彻有关法律、法规和规章,制定并实施本公司的质量方针、质量目标。
2、 负责本公司质量管理体系的建立、实施和保障,组织质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施,负责协调、监督各部门质量职能执行情况。
3、 负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责。
4、 提出质量工作计划和质量改进的需求。
5、 代表本企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联系。

总经理签字:
夏津县新时兴油脂有限公司
6 月 25 日

6 部门职责、权力和责任
一、财务部
(一)、职责
●制定本公司的财务管理制度,并负责实施。
●严格按照国家财政、税务有关规定,结合本公司的具体业务制定相应的企业内部核算办法,进行企业货币收支及经营核算(收入核算、费用核算、成本核算、经营承包核算、存货核算、对外投资核算等)工作。
●公司税金核算及征免税工作
●公司债权债务工作。
●公司财务决算工作。
●指导并协助各部门做好预决算工作,对公司的固定资金、流动资金及其它资金进行有效的运作。
●经过准确真实会计核算及时反映公司整体的财务状况,并为领导的经营决策当好参谋。
●正确统计各部门的日常费用开支和原材料的消耗情况,确保公司经营核算的准确性、真实性。
●帮助公司和业务部门了解国家财政和投资政策及规定,协助业务部门制定财务策略。
●为保证一切与公司相关的业务活动得以顺利有效的发展,对资金和设施进行合理的管理。
●确保公司工作人员遵守财务制度。
●固定资产的管理。
(二)、权力:
●有权对不合手续的业务拒绝办理。
●有权对不合法的业务拒绝办理。
●有权参加经理办公会并参与重要经济业务的决策管理。
●有权将违规事项向总经理反映,并可根据总经理的意见进行审计。
●有权对本部门人员、岗位进行调配。
●对本部门员工的调动、奖惩、晋级、处罚等有建议权。
(三)、责任:
●对不合手续或不合法的业务未发现造成直接或间接损失应按财务违规办法接受处罚。
●对合乎手续的业务未及时办理失误造成直接或间接损失按财务违规办法接受处罚。
●为及时提供决策信息或决策失误按公司奖惩办法接受处罚。
二、企管部
(一)、职责
●生产、采购、销售报表的统计、分析。
●协调银行贷款及资料的提供。
●原辅材料、产品价格的走势分析及预测。
●公司各资质的办理。
●产品标准制定、审核及备案。
●物流车辆的管理及调度。
●安全、消防的检查落实。
●企业管理制度的制定实施。
●公司管理的代表部门。
(二)、权力:
●有权参加总经理办公会参与重要经济业务的决策管理。
●对公司会议决议和总经理指示的贯彻执行情况,有权检查、督促。
●有权向公司各部门索取必要的资料。
●有权对本部门员工进行调配。
(三)、责任:
●对公司项目申报、银行贷款等资料延期、失实造成的后果负责。
●对得知公司生产管理工作出现异常情况,未能及时向总经理反映,以致造成的重大损失负责。
●对未及时根据公司方针目标要求,编制好本部门方针目标并及时检查和落实负责。
三、后勤部
(一)、职责
●负责公司各类物资的入库、领用、储存、退库、盘点等管理点具体工作。
●负责员工食堂、宿舍的日常管理,监督各项制度、计划的执行情况。
●负责公司的绿化工作。
●负责公司土建维修工作。
●严格执行后勤部各项费用审批制度。
(二)、权力
●有权拒绝不符合入库手续的物资入库。
●有权安排公司伙食及住宿人员的调配。
●有权对故意破坏公司环境的人员进行处罚。
●有权对公司进行土建维修的队伍进行检查和管理。
●有权对公司所有区域进行卫生责任区的划分、检查。
●有权对本部门员工进行调配。
(三)、责任
●对因保管制度落实不到位而造成的损失负责。
●对因食堂管理、住宿管理不到位而造成的后果负责。
●对因卫生出现差错而造成的后果负责。
●对土建维修管理的失控行为而造成的后果负责。
●对后勤费用的预控不到位负责。
四、质检部
(一)、职责
●原辅材料的进厂检验。
●入库、出厂产品的检验。
●企业内部质量标准和工艺规程的制定。
●原料接收的质量把关。
●加工生产过程的质量把关。
●出厂产成品的包装检验。
●协同处理用货单位提出的质量问题。
●计量管理。
(二)、权力
●有权拒绝不合格原辅材料的进厂。
●有权抽查进厂原料的品质,如水、杂、含绒率等。
(三)、责任
●对化验结果负责
●对质量事故负责
五、生产部
(一)、职责
●负责组织、选择、评价、控制供应商,合理下达采购计划。
●合理配置人力、物力资源,确保产品生产的过程按产品工艺标准执行,确保产品质量和安全生产。
●负责设备、配件的采购、维修。
●生产、检修计划的制定和落实。
●安全生产:安全生产教育和安全生产制度的落实。
●质量控制:纠正和预防不良品的发生。
●设备管理:编制设备检修标准,对生产设备的维护和保养负责。
●技术管理:技术资料的收集和技术改造方案的落实。
●消防管理:义务消防队的组织和管理。
●班组管理:严格交接班制度,提高劳动生产率。
●考勤管理:做好内部生产人员的管理,协助做好考勤。
(二)、权力
●有权拒绝生产不合生产工艺要求的原料。
●有权对本部门员工进行调配。
(三)、责任
●对安全生产负责。
●对生产过程中的经济和技术指标负责。
●对不合格产品质量负责。
六、采购部
(一)、职责
●及时供应公司生产所需的原辅材料,做好供应商的资料登记管理工作。
●落实公司下达的年度采购计划逐步完成。
●负责采购区域内的市场调研、价格通知,建立稳定可靠的供货渠道。
●收集了解国内外原料的行情信息及资源,做好市场分析及走势预测,寻找最佳采购机会并按公司指示进行实施采购。
●严格把握所采购原料的质量控制。
●原辅材料库存量的控制。
●协调生产及后勤等部门,保证原料供给。
●掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购成本。
●会同生产部、财务部确定合理物资采购量,及时掌控存货情况,进行合理采购。
●根据生产计划,制定原料供应计划并组织实施。
●采购原料的抽检和入库工作。
●做好保密工作。
(二)、权力
●对违反规定和程序的原辅材料采购有拒绝权。
●有权向公司各部门索取必要的资料。
●有权对本部门员工进行调配。
(三)、责任
●负责本部门的培训、绩效考评等管理工作。
●负责对采购部工作目标的完成负责。
●对确保供应商信誉负责。
●对确保付款安全负责。
●对采购部给企业造成的影响负责。
●对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
●对采购部预算开支的合理支配负责。
●对采购部工作流程的正确执行负责。
●对采购部所掌握的企业秘密的安全负责。
七、销售部
(一)、职责
●进行市场调研工作。
●制定年度销售计划,进行目标分解,并执行实施。
●按企业回款制度,催收或结算货款。
●建立各级客户资料档案,保持与客户之间的双向沟通。
●制定及实施销售计划和策略。
●各产品的市场分析及走势预测。
●建立稳定的销售网络。
●为客户做好相应的售后服务工作。
●营销计划的制订、合同的签订执行、货款的回收。
(二)、权力
●按规定对下属人员进行调配权。
●有选择客户、商品供应商的权力。
●洽谈贸易、签订购销合同。
●在总经理授权下,有产品进、销价的建议权。
●有权向公司各部门索取必要的资料的情况。
(三)、责任
●对所签订合同合法性负责。
●对经营业务中的货物、货款安全负责。
●对销售部工作目标的完成负责。
●对确保经销商信誉负责。
●对销售部指标制定和分解的合理性负责。
●对销售部给企业造成的影响负责。
●对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。
●对销售部预算开支的合理支配负责。
●对销售部工作流程的正确执行负责。
●对销售部负责监督检查的规章制度的执行情况负责。
●对销售部 所掌管的商业秘密的安全负责。

7质量管理人员、技术人员、生产工人职责任职资格、权限
一、 总经理
(一)职责
●主持公司的生产经营管理工作。
●组织实施公司决议、公司年度计划和投资方案。
●拟订公司的基本管理制度和具体规章。
●聘任或者解聘本公司人员。
(二) 任职资格
●熟悉生产管理,拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理方面的经验。
●具备全面的生产理念和丰富的生产实践经验。
●具备良好的计划、指导、协调、决策能力,较强的综合协调能力和组织管理能力。
(三)权限
●对公司各项工作有决策权。
●有权自主使用资金、决定公司组织结构、聘用和辞退人员。
●有权决定修订公司各项制度。
●有权对公司的各项管理作出评审结论。
●有权审批公司各项合同和产品价格决定。
二、 生产部长
（一） 职责
●组织建立和完善生产运营体系、质保体系、编制生产计划,确保生产任务完成。
●掌握生产进度,搞好各车间的协调,组织分配劳动力,平衡调度设备材料。
●分析生产形势,提出解决问题的办法和措施。
●抓好设备管理,定期组织维修保养,提高设备完好率和利用率。
●负责生产中的技术和质量保证工作。
●定期组织安全,环保检查。
(二)任职资格
●两年半以上企业管理经验。
●熟悉生产管理,拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理方面的经验。
●具备全面的生产理念和丰富的生产实践经验。
●具备良好的计划、指导、协调、决策能力,较强的综合协调能力和组织管理能力。
(三)权限
●有权拒绝生产不合生产工艺要求的原料。
●有权对生产过程全程控制。
●有权对本部门员工进行调配。
三、 企管部长
（一） 职责
●组织编制企业管理方面的规章制度。
●组织制订本年度经营计划,对经营计划进行平衡与协调。
●组织制订企业年度的目标管理计划,主持企业年度目标管理考核工作。
（二） 任职资格
●两年半以上企业管理经验。
●熟悉工厂的生产运作和管理,拥有丰富的企业理念方面的经验。
●具备良好的计划、指导、协调、决策能力,较强的综合协调能力和组织管理能力。
（三） 权限
●有权向公司各部门索取必要的资料。
●有权催促各部门按时、按要求完成上级机关下达的工作任务。
●有权对本部门员工进行调配。
四、 后勤部长
（一） 职责
●制定企业内部管理计划,实现工作目标。
●组织监督、检查公司管理制度落实情况,维护办公秩序。
●组织公司会议筹备工作。
●组织公司消防工作,组织公司办公环境的建设与维护。
（二） 任职资格
两年半以上企业行政后勤管理经验。
熟悉企业管理,拥有丰富的行后勤管理方面的经验。
具备良好的计划、指导、协调、决策能力,较强的综合协调能力和组织管理能力。
（三） 权限
●有权催促各部门按时、按要求完成上级机关下达的工作任务。
●有权对各部门以公司名义起草的文件进行审核。
●有权对办公用品及各部门办公进行检查、督促。
●有权对公司所有管理人员进行公司夜间或节假日值班安排。
●有权对本部门员工进行调配。
五、 生产部长
（一） 职责
●组织本公司的生产管理
●改进和提高产品质量。
●负责组织制订工艺规程和岗位技术卫生操作规程。
●负责组织制订设备清洁制度和规程。
●负责组织解决产品在生产过程中环节出现的工艺问题及质量关键问题。
(二)、任职资格
●有行业生产管理经验。
●熟悉公司生产工艺流程和技术操作要点。
●熟悉工厂的生产运作和管理,拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理的经验。
●具备全面的生产理念和丰富的生产实践经验。
(三)权限
●有权编制生产作业计划。
●有权参与产品质量分析。
●有权对各车间工作的各项指标进行考核和奖惩。
●有权对各车间执行安全生产规章制度、规程进行检查监督和处理。
●有权召开生产调度会、安全生产会。
●有权对本部门员工进行调配。
六、 质检部长
（一） 职责
●组织实施原材料、产品和生产过程的质量检验。
●对原材料、产品和生产过程的质检操作规程进行管理。
●起草与公司质检管理有关的规章制度。
●协助解决原材料、产品和生产过程的质量问题。
（二） 任职资格
●1年以上质量检验工作经验。
●熟知原材料、产品行业标准和规范、生产过程及科学操作规范,具备过硬的质量意识。
●具有较强的组织、沟通、协调能力。
(三)权限
●对不合格产品的出厂有否决权。
●对公司工艺技术执行情况有监督检查权。
●有权调整工艺材料。
●对本部门的人事配置有处理权。
七、 销售部长
（一） 职责
●制订产品销售策略,编制销售计划。
●开拓市场,建立合理、稳定的营销网络。
●市场调研,进行产品市场分析及价格预测。
●编制,执行销售回款计划。
●保持与客户之间的沟通,做好售后服务工作。
（二） 任职资格
●3年以上销售工作经验。
●具有较强的组织、沟通、协调能力。
（三） 权限
●按规定对下属人员进行调配权。
●有选择客户、商品供应商的权力。
●洽谈贸易、签订购销合同。
●在总经理授权下,有产品销价的建议权。
八、 采购部长
（一） 职责
●制订原辅材料采购计划,并按计划实施采购。
●市场调研,收集原材料行情信息,进行市场分析及走势预测,把握最佳采购时机。
●原材料质量与库存量控制。
（二） 任职资格
●1年以上采购工作经验。
●具有较强的组织、沟通、协调能力。
（三） 权限
●对违反规定和程序的原辅材料采购有拒绝权。
●有权向公司各部门索取必要的资料。
●有权对本部门员工进行调配。
九、 企管部长
（一） 职责
●负责公司制度体系的规划。
●公司各类资质的办理。
●生产、采购、销售、库存报表的统计分析。
（二） 任职资格
●2年以上企管工作经验。
●具有较强的组织、沟通、协调能力。
（三） 权限
●对公司会议决议和总经理指示的贯彻执行情况,有权检查、督促。
●有权向公司各部门索取必要的资料。
●有权催促各部门按时完成上级下达的工作任务。
●有权对本部门员工进行调配。
十、 车间主任
（一） 岗位职责
●主持车间日常生产工作。
●负责车间劳动纪律和规章制度的执行,监督各组按工艺进行作业。
●监督工人的工作质量,控制各组的生产进度,解决生产过程中出现的问题。
●负责车间的现场管理。
●做好员工的思想工作,充分调动员工工作积极性,带领车间员工完成生产任务。
●负责车间人员的岗位调配,确保车间的优化组合。
（二） 任职资格
●2年以上车间生产管理工作经验。
●熟知产品行业标准和规范,生产过程及科学的操作规范,具备过硬的质量意识。
●具有较强的组织、沟通、协调能力。
（三） 权限
●巡视检查车间各项工作。
●对下级做出工作评定,并对员工的薪酬有建议权。
●对车间生产有调度权。
十一、班(组)长
(一)、职责
●负责组织全体职工按质量完成车间下达的各项生产任务。
●完成车间下达的各项经济技术指标。
●负责职工的日常卫生的检查、监督。
●负责监督检查职工遵守有关岗位卫生操作规程。清洁规程及各种卫生质量管理制度的情况,确保加工质量。
●督促操作者正确使用各种设备,并做好维护保养工作。
(二)任职资格
●了解产品。全面了解产品的用途、功能、原理和结构。
●熟悉工艺流程。要掌握生产线、工序之间的工艺关系、相互影响,从而理解工作配合的要求。
●掌握质量要求。全面、准确而具体地掌握各工序的质量标准、质量要求,确保生产顺利进行。
（四） 权限
●对所负责的班组有检查落实权。
●对本班组生产情况有调度权。
●对本班组的安全生产的建议权。
●对本班组人员的奖惩有建议权。
十二、检验人员
(一)、职责
●严格按各检验规程进行检验。
●按时对原材料、成品油的质量进行检验,并根据检验结果判定是否合格。
●正确使用检验设备仪器,并做好维护保养工作。
(二)、任职资格
●1年以上食品行业检验或相关工作经历。
●拥有<化验员检验资格证书>。
(三)、权限
●有产品检验权,有合格产品放行权。
●对批量不合格或原因不清楚的不合格产品有返工处理权。
●对无明确的质量标准和不符合一次检验合格规定的产品有权拒绝验收。
●在检验过程中发现质量问题时,有权建议停止生产、查找原因。
十三 技术人员
(一)职责
●企业内部质量标准和工艺规程的制定。
（三） 任职资格
●5年以上车间生产技术管理工作经验。
●熟知生产过程及操作规范,具备过硬的质量意识。
●具有作业现场人员管理能力,能很好的分析问题和解决问题。
（四） 权限
●有安排生产权限
●有权索要各种数据并提出工艺改造的权限。
●对不符合工艺要求的有权停止生产的权限。
十四、维修工
(一)、职责
●负责公司内部机械设备的维护和保养工作。
(二)、任职资格
●具有三年以上维修设备的工作经验。
(三)、权限
●对自己所负责维修的设备有检查监督权。
●对维修质量有责任权。
●对设备使用有建议权。
十五、电工
（一） 职责
●各车间配电、供用电管理。
●用电设备管理和维护、线路维护。
（二） 任职资格
●能独立从事企业机电设备的安装与维修,一年以上工作经验。
●具有化工仪表、电器仪表、实验仪器、计量仪器仪表的维修和校准经验优先。
（三） 权限
●对自己所负责维修的设备有检查监督权。
●对维修质量有责任权。
●对设备使用有建议权。
十六、生产工人
（一） 职责
●严格按照有关工艺规程、岗位卫生操作规程、清洁规程进行操作和生产。
●正确使用各种设备,并做好维护保养工作。
●做好安全操作,杜绝违章。
(二)、任职资格
●严格遵守公司各项规章制度。
●勤奋肯干。
●严格遵守公司保密制度。
(三)、权限
●对生产的产品质量负责。
●有权对自己生产的产品质量进行检查、分析、研究。
●违反安全生产管理规定的有权拒绝生产。

、

8 食品安全管理制度
一、公司总经理是食品安全第一责任人,负责建立食品安全监督机制和食品安全小组。
二、公司依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品生产许可证等经营食品的相关证件,其食品经营范围与环境应当符合国家食品安全相关法律法规和标准。
三、食品生产销售应当具备保障食品安全的设施设备和条件,远离污染源,并符合国家有关食品安全标准。
四、生产食品所用的原材料、添加剂的质量应当符合国家有关规定,禁止使用不合格原料生产产品。
五、设立与生产规模相适应的化验室。对其生产加工的食品按照产品标准和卫生、质量管理规定对本企业生产加工的食品实施出厂检验。检验合格后才准予出厂销售。
六、公司在采购、生产、销售的全过程实行标准化管理,实施从原材料采购、产品出厂检验到售后服务全过程的质量管理。
七、做好食品储藏和供应的管理。严格按照操作规程和卫生要求进行操作,确保食品不受污染。
八、注重环境卫生管理,保持加工经营场所内外环境清洁。落实设备清洁消毒工作,做好生产场地的清洁工作。
九、按规定做好食品留样工作。
十、严格做好食品员工管理和卫生知识培训管理工作,每年一次送员工到卫生防疫站进行健康检查,取得健康证后才能从事本公司的生产操作,凡患痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤以及其它有碍食品安全疾病者不得从事食品生产。
十一、明确内部卫生管理职责,组织开展食品安全自查自纠。
十二、生产人员必须做到工作前洗手消毒。

本制度自 1月1日起施行

9文件管理制度
4、 目的
为保证本公司质量管理有关的文件得到控制,特制定本制度。
5、 适用范围
本制度适用于本公司与质量管理有关的所有文件的管理。
6、 职责
1各部门负责本部门有关的各种文件的控制。
2外来文件由企管部负责相关文件的收集、备案、发放及跟踪管理。
4、工作程序

(1)文件的分类
①质量管理文件
质量手册:指导企业质量行为的纲领文件。
②技术性文件:原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各工序岗位作业指导书、工艺卫生实施细则、检验方法标准、仪器设备操作规程,检验计划、检验验收规则等技术作业文件。
③外来文件:包括本企业使用的法律、法规、规章及相关的国家行业标准及国外标准,接受顾客提供的标准、资料、规范等。
(2)文件的编写
文件编写:各类文件由各分管部门组织人员编写、质量手册,质量方针,质量目标由总经理提出.
(3)文件的日常管理
①文件的使用人员,不得随意涂改和损毁文件,不允许丢失。
②为经许可,使用者不准私自复印文件,更不准外借。
③对存档文件应注意防潮和防盗,保持文件清晰,便于查阅。

本制度自 1月1日起实行

10不符合管理办法

不符合范围:
（1） 产品不符合:包括原辅材料、包装材料、产成品不符合。
（2） 工作不符合:包括管理工作不符合、技术工作不符合、生产过程不符合等不符合。
一、 产品不符合:
1、不符合产品,是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和
试验,被判定为一个或多个质量指标不符合(为满足)规定要求的产品。
2、这里所指的产品包括:成品、半成品、原辅材料及包装材料。
3、发现已售出的产品为不符合品,根据销售记录台帐,查出产品销售流向,确定出客户名单,由销售部与顾客协商处理办法,以满足顾客的要求。
二、工作不符合
1、目的
对不符合工作进行控制,采取妥善措施,使不符合得到有效纠正,提高工作质量。
2、范围
适用于公司内具体操作工作。
3、职责
(1)质检部负责日常工作中的监督检查,及时发现不符合。
(2)企管部负责对发现的不符合组织评审,处理等工作。
4、不符合工作的处理
(1)一般的不符合,由部门负责人查清不符合原因后,直接纠正。
(2)当不符合工作涉及已发出产品时,质检部负责人应联络客户告知原因,在获得同意的情况下,可采取收回产品的方式进行处理。
(3)对于严重的不符合工作,应立即责成不符合工作人员采取纠正措施,能够采取强制终止工作,或由其它人接替工作的方式解决问题。

本制度自 1月1日起施行

11、卫生管理制度
生产质量管理人员要求:
一、 生产直接接触棉籽油加工的人员,经体检合格后方可上岗。
二、 生产、质量、管理人员每年至少进行一次健康查体,必要时要做临时健康检查。如有发现卫生疾病者,必须调离生产岗位。
三、 生产质量管理人员保持个人清洁,不得将与生产无关的物品带入车间。进入车间时洗手,消毒。
环境卫生要求:
一、 企业厂区周围环境清洁卫生。
二、 公司卫生间要防蝇、防鼠设施,并保持清洁。
三、 生产中的废水,废料排放要符合国家规定。
四、 生产区与生活区隔离。
车间及设施卫生要求:
一、 车间布局合理、排水通畅,通风良好。
二、 车间地面防滑、坚固不透水。通风处安装防蝇、防鼠等设施。
三、 更衣室保持消毒措施,清洁卫生,通风良好。
原辅材料卫生要求:
一、 原料应建立监控体系,符合产品合格要求。
二、 原料辅料进厂后应专库存放,保证质量才能加工生产。
生产加工卫生要求:
一、 生产设备布局合理,并保持清洁和完好。
二、 班前班后进行卫生清洁工作,专人负责检查并做好记录。
三、 应当对不合格产品产生的原因进行分析,并及时采取纠正措施。、

以上制度自 1月1日起施行

12设备操作的维护规程

严格按照生产工艺及规程和标准操作。确保设备在受控状态下进行,保证车间工人严格操作,防止事故发生,确保设备安全生产。
设备操作维护作业环境要求规定:
1、开动设备接通电源以前应清理好工作现场, 仔细检查各种手柄位置是否正确、灵活,安全装置是否齐全可靠。
2、检查设备油箱中的油量是否充分、油路是否畅通。
3、要经常保持工具的清洁,不得敞开油箱、油眼盖以免灰土、铁屑等进入。
4、严禁超负荷使用设备。
5、设备运转时操作不得离开工作岗位,并经常注意个别部位有无异常(异音异味、发热、震动)发现故障立即停止操作,及时排除。
6、不得拆除设备上的安全防护装置。
7、调整或维修设备时,要正确使用拆卸工具,严禁扎敲乱拆。
8、发现故障应立即停止操作,及时排除。凡属操作者不能排除的故障,应及时通知维修工人排除。
9、操作者离开设备时,或对设备进行调整、清洗或润滑时,都应停止并切断电源。
10、人员思想要集中,穿戴要符合安全要求,站立位置要安全。
11、设备维护工作应贯彻”预防为主”的原则,保证设备的安全运行,为生产提供最佳状态的生产设备。
12、坚持合理规划维护的原则,实现生产维修两不误,以达到效率的最大化。

本制度自 1月1日起实行

13、设备管理制度
1、目的
对生产设备从购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修的全过程进行管理,确保设备完好。
2、适用范围
适用于全厂所有生产设备。
3、职责
①生产部负责生产设备管理。
②车间负责生产设备的使用和维护保养。
4、设备的购置
①生产部负责设备的购置
②生产部应从能充分保证产品质量、具有良好信誉(如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可)的供方处采购设备。
③必要时生产部与供方签订合同,报公司批准后组织实施。
5、设备的安装、调试、验收
①设备由生产部有关部门安装、调试、验收。
②调试完毕的设备应进行运转实验并予以记录。
③验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产部管理退货或索赔手续。
6、设备的使用
①设备的使用人员必须经培训、考核合格,方可上岗独立操作。
②使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。
7、设备的保管
①在用设备由使用部门指定人员保管。
②未使用设备由生产部集中保管。
8、设备的维护保养
车间定期对设备进行维护保养,确保完好,使其性能与精度符合生产工艺要求。
15、设备检修
①检修人员对设备进行检修。阅读设备说明书,熟悉设备结构和性能;进行外观检查、运转检查,找出存在的问题。
②生产部提供检修所需材料、配件等。
③生产部进行验收,验收合格的设备,方可投入使用。

本制度自 1月1日起实行
14原料、成品进存出管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对夏津县新时兴油脂有限公司(以下简称公司)的原料及产成品的入库、存储及出库的管理,特制定本制度。
第二条 本制度所指的入库原料、成品是指:棉籽、精炼油、短绒、棉粕、棉壳等。
第三条 本制度所涉及的仓库是指:原料库(棉籽库)、短绒库、棉壳库、棉粕库、成品油罐等。
第四条 本制度规定了公司原料、成品的出入库工作流程、存储要求以及检查考核办法。
第二章 原料管理
第五条 原料入库
1 采购部在确定棉籽采购后及时通知棉籽库保管员,通报采购棉籽的大致数量及到货时间。
2 棉籽库保管员在接到采购部的通知后,及时安排棉籽垛位,提出卸车要求,通知装卸人员做好卸车准备。
3 棉籽到公司后,保管员负责监榜入库,并引领车辆到指定垛位安排卸车。卸车时要求尽量上高均高,增加垛位储存量,严禁随意乱卸、散卸,卸车完毕后要使用铲车对周边进行堆高,使棉籽尽量集中聚拢,顶部均高。
4 卸车后保管员安排人员对现场周围进行清扫。保管员随车到过磅处,监督过磅。
第六条 原料库存管理
1 库存区实行分垛管理。
2 各垛位棉籽,如长时间未加工,应注意是否有发热或霉变。发现情况保管员应及时向生产部门进行反应。
3 保管员每天早晨对棉籽库进行全面检查,对发现棉籽库中的三丝或其它杂物时,所有进入棉籽库中的公司人员均有义务将其拣出。
4 保管员要随时注意天气预报,及时做好棉籽的防雨防雪工作。
第七条 原料出库管理
1 棉籽出库量由保管员根据每