陕煤砼质量手册.doc

陕煤砼质量手册

78
2020年4月19日
文档仅供参考
QB/MT01.2-

铜川分站试验室管理体系文件

质 量 手 册

版本:Ａ 版
编写:高晓娟
审核:刘 涛
批准:李红刚
受控状态:□受控 □非受控
发放号:
持有人:

-01-20 发布 -01-20 实施

陕西煤业化工建设(集团)有限公司 商品砼分公司铜川分站 发布

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 批准
第1页 共1页
第A版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
<质量手册>发布令
为了建立和完善质量管理体系,依据国认实函[ ]141号<实验室资质认定评审准则>、参照ISO/IEC 17025: <检测和校准实验室能力的通用要求>,结合本公司铜川分站实际制订A版<质量手册>。
本<质量手册>描述了铜川分站的管理体系,规定了为实现质量方针、质量目标所需要的内部组织结构和岗位职责,阐明了铜川分站的质量方针和服务承诺,规范了检测活动中须遵循的公正诚实的行为准则,展示了本公司铜川分站的检测服务能力。
本<质量手册>是铜川分站全面、准确、有效地贯彻<实验室资质认定评审准则>的要求、保证公正检测、服务客户、风险防范的依据,是指导本公司铜川分站一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件。本公司铜川分站的全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行,确保检测活动的公正、诚实、准确,为用户提供优质的检测技术服务。
本手册适用于铜川分站的一切质量活动。
本<质量手册>已经审定,现予以发布,自 01月20日起实施。

批准:

二○一四年元月二十日

c
陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2.
主题: 修订页
第 1 页 共 1 页
第 A版 第 0 次修改
颁布日期: 01月20日
序
号
对应的章、节、条号
修订内容
批准人
批准日期

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 目录
第1页 共2页
第 版A 第0次修改
颁布日期: 01月20日
目 录
批准页
修订页
0 前言 ……………………………………………………………………………0-1
1 概述 ……………………………………………………………………………1-1
1.1 基本信息 …………………………………………………………………… 1-1
1.2 机构概况………………………………………………………………………1-2
1.3 公正性声明……………………………………………………………………1-3
2 术语和定义 ……………………………………………………………………2-1
2.1 术语(定义) ……………………………………………………………… 2-1
2.2 缩略语(仅适应于本手册) ……………………………………………… 2-1
3 手册的管理 ……………………………………………………………………3-1
3.1手册的编制 ………………………………………………………………… 3-1
3.2 手册的发放和回收 …………………………………………………………3-1
3.3 手册的更改 ………………………………………………………………… 3-1
3.4 手册的宣贯 ………………………………………………………………… 3-2
3.5 手册的保管 ………………………………………………………………… 3-2
3.6 手册的解释 ………………………………………………………………… 3-2
4 质量方针和质量目标 …………………………………………………………4-1
4.1质量方针 ………………………………………………………………… 4-1
4.2质量目标 ………………………………………………………………… 4-1
5 管理要求 ………………………………………………………………………5-1
5.1 组织 …………………………………………………………………………5-1
5.2 管理体系 ……………………………………………………………………5-9
5.3 文件控制 ……………………………………………………………………5-10
5.4 检测分包 ………………………………………………………………… 5-12
5.5 服务和供应品的采购 ………………………………………………………5-14
5.6 合同评审 ……………………………………………………………………5-16
5.7 申诉和投诉 …………………………………………………………………5-17

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 目录
第1页 共2页
第A版第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.8 纠正措施、预防措施及改进…………………………………………………5-18
5.9记录控制 ………………………………………………………………………5-20
5.10 内部审核 ……………………………………………………………………5-22
5.11 管理评审 ……………………………………………………………………5-23
6 技术要求 ………………………………………………………………………6-1
6.1人员 ……………………………………………………………………………6-1
6.2设施和环境条件 ………………………………………………………………6-3
6.3检测方法……………………………………………………………… 6-5
6.4设备和标准物质 ………………………………………………………………6-7
6.5量值溯源 …………………………………………………………………… 6-10
6.6抽样和样品处理………………………………………………………………6-13
6.7结果质量控制 ……………………………………………………………… 6-16
6.8检测报告 …………………………………………………………………… 6-17

附件
质量职责分工一览表
检测室平面图
程序文件一览表
法人单位有关证明

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 前言
第0-1页 共1页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日

0 前言
本手册是为了建立和完善陕煤化商品砼铜川分站质量管理体系,依据国认实函[ ]141号<实验室资质认定评审准则>、参照ISO/IEC 17025: <检测和校准实验室能力的通用要求>,结合本公司铜川分站工作实际编制而成。本手册是公正、准确、及时地完成各项检验工作,为用户提供优质服务的保证。
本手册对贯彻实施国认实函[ ]141号<实验室资质认定评审准则>及<中华人民共和国计量法>、<中华人民共和国标准化法>、<中华人民共和国产品质量法>等法律、法规作出了相应的规定。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 基本信息
第1-1页 共3页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
1.概述
1.1 基本信息
机构名称:陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司铜川分站
通讯地址:铜川新区野狐坡
邮政编码:727100
电话:

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 机构概况
第1-2页 共3页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
1.2 铜川分站简介
铜川分站是一个技术管理、质量管理、产品试验、资料管理的部门,共有职工10人。从事技术质量管理的3人;试验人员8人。其中资料管理1人。工程师3人。
陕煤化商品砼铜川分站由县人民政府1990年4月2日批准成立,归属陕西煤化集团领导的建设工程质量检验机构。我铜川分站负责煤化集团内所有建设工程和重点工程质量的原材料与构件的检验工作,固定资产80万元,铜川分站是陕煤化建设集团下属具有独立法人的国营检测机构。铜川分站检测设备、仪器齐全,主要仪器设备38余台(套)。其中YE-- 液压试验机一台,WE-100A型液压万能试验机一台,WE-600型液压式万能材料试验机一台,KZJ5000-1型电动抗折机一台,CF-A雷氏沸煮箱一台,CS101电热鼓风干燥箱一台,1平方米混凝土振动台一台,SJD30型强制式单卧轴混凝土搅拌机一台,混凝土恒温恒湿标准养护箱一台及水泥复试全套设备,并配有标准养护室,检测仪器、设备及环境条件完全满足了检测需要,可为各种建筑原材料及混凝土、砂浆、砌墙砖等提供常规检测项目的检验。铜川分站的各种规章制度、质量手册齐全,并具有可操作性,能够指导本铜川分站的检测业务工作。全体人员按规定的工作流程开展工作,岗位职责落实,分工明确,形成和具备了铜川分站的监督检测能力和职能作用。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 铜川分站公正性声明
第1-3页 共3页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
1.3公正性声明
为确保陕煤化商品砼铜川分站能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务,本人代表陕煤化商品砼铜川分站声明如下:
1.3.1 本铜川分站的检测工作不受任何外界行政压力和利益的影响,内部工作程序完全按<程序文件>和<质量手册>的有关规定执行。
1.3.2 严格按规定的试验方法标准进行操作,试验成果评价按现行有效的评定标准进行评定。
1.3.3 委托单位提供的资料文件,未经受检单位同意,不得提供给铜川分站以外的人员审阅,检测数据不得复印和记录。不对样品进行公开评定。
1.3.4 不阻拦委托人对检验工作的有关申诉,不暗示受检样品委托人接受不合理的附加要求,对检测活动结果承担相应的民事责任。
1.3.5 委托人对铜川分站提供的服务有知情权,对提供的检验数据和结果有咨询权,对未经认可的分包结果有否决权。
1.3.6铜川分站有如实告知的义务,其中包括有关检测能力,收费标准和委托方的权利和义务。
1.3.7铜川分站实施并保持人力资源、仪器设备资源、设施资源和试验检测活动的相对独立。

特此声明

陕煤化商品砼铜川分站(章)

法人代表:(签字)

二零一四年元月二十日

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 术语和定义
第2-1页 共1页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
2 术语和定义
2.1术语(定义)
本手册使用<实验室资质认定评审准则>和ISO/IEC 17025: <检测和校准实验室能力的通用要求>给出的相关术语和定义。
3.2缩略语(仅适应于本手册)
3.2.1陕煤化商品砼铜川分站:是指陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司铜川分站。
3.2.2质量手册或手册,是指陕煤化商品砼铜川分站质量手册。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 质量手册的管理
第3-1页 共2页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
3 质量手册的管理
3.1 手册的编写、审核和批准质量手册由质量负责人组织管理室及相关人员编写,由质量负责人进行审核,由陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司批准和发布。
3.2 手册的发放和回收
3.2.1 手册发放和回收由资料员负责;
3.2.2 质量手册分正本(一本)和副本(若干本),受控和非受控,并在封面加注相应的标记;
3.2.3 受控正本保存在档案室,受控副本发放至相关部门,非受控副本可根据需要发给铜川分站的客户等相关方;
3.2.4 手册发放时应造册登记,由领用和保管人员对领用手册进行签名确认,受控本的领用人员在调离单位时应交回领用的质量手册;
3.2.5受控本更换下来的旧版手册或文件应及时回收,并加注”作废”标识。
3.3 手册的更改
3.3.1手册在下列情况下应考虑改版:
3.3.1.1 评审准则改版或法律法规变化;
3.3.1.2 组织机构发生变化;
3.3.1.3 评审中出现较大质量体系问题;
3.3.1.4 质量方针和目标发生变化。
3.3.2 手册在下列情况下应予局部修改
3.3.2.1 手册中的条款不适应现实工作。
3.3.2.2 实际执行中发现手册有不完善之处。
3.3.2.3 组织机构或人员岗位调整,影响手册的执行。
3.3.2.4 现行手册的条款与有关标准和法律、法规有矛盾。
3.3.2.5 内部审核和管理评审中认为需要进行调整。
3.3.2.6 检测标准和服务能力发生变化。
3.3.3 手册的更改,应由质量负责人提出修改计划后报上级部门批准后,再

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 质量手册的管理
第3-2页 共2页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
由质量负责人组织实施。修改后的手册文件由质量负责人组织技术负责人和相关部门负责人审核后,报原批准部门负责人批准后发布实施。
3.3.4 手册内容需作更改时,应首先对受控正本进行更改,其后再对受控副本进行更换。
3.4 手册的宣贯
3.4.1 换版或局部修改后的手册,应由管理室制定出宣贯计划,经质量负责人批准后,由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。
3.4.2 宣贯实施情况应由管理室负责进行统计和做好记录,由质量负责人负责组织实施监督。
3.5 手册的保管
3.5.1手册的借阅和复制
受控质量手册一律不得外借和带离单位;非受控质量手册的借阅或复制,应得到铜川分站负责人的批准,由资料员办理相应手续。
3.5.2 质量手册持有者的责任
手册持有人必须妥善保管手册,不应自行更改、涂改。持有者不应外借、复印和遗失手册,如找不到时,应及时报告质量负责人,做出处理决定。
3.6 手册的解释
本质量手册由铜川分站负责人负责解释。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 质量方针和质量目标
第4-1页 共1页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
4 质量方针和质量目标
为满足客户对本铜川分站检测服务的质量要求,并确保这一要求贯彻于铜川分站的全部检测活动,本铜川分站确定质量方针和质量目标如下:
4.1质量方针
公正、科学、准确、规范
4.1.1公正——指行为公正,保护用户的所有权、独立诚实地开展检测工作。
4.1.2科学——指方法科学,执行现行有效的用户认可的方法或标准。
4.1.3准确——指数据准确,认真执行操作规程,严格控制检测过程。
4.1.4规范——指服务规范,承诺各项服务到位、承担相应的法律责任和义务。
4.2 质量目标
4.2.1 依据<实验室资质认定评审准则>、参照<检测和校准实验室能力的通用要求>及相关法律建立并不断完善质量体系,确保持续有效运行,使本检测机构检测水平得到不断提高。
4.2.2 努力做到:设备完好率100%;
首次检测差错率不大于2%;
复检差错率为0%;
检测报告差错率不大于2%;
客户满意率达到90%以上。

铜川分站负责人:

二○一四年元月二十日

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-1页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5 组织和管理
5.1 组织
铜川分站为行使其职能而搭建组织机构,明确各部门和各岗位人员的职责、权限和相互关系,奠定质量管理的基础。
5.1.1 本铜川分站属非独立法人单位,隶属陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司,陕西省煤炭监督中心站为上级主管部门。铜川分站负责人是法定代表人。铜川分站是在铜川分站负责人领导下,负责质量检测、质量控制、技术开发的质检机构,其业务保持相对独立的建制;独立对外行文和开展业务活动。在组织结构、职责、功能等方面与上级主管部门有明确界定并相对独立,与具有利害关系的部门,如生产、市场服务、供应等部门,责权应清晰,并不得影响铜川分站检测工作的独立性和公正性。铜川分站法定代表人由主管部门任命,并作出保证检测工作质量的相应声明和承诺。
5.1.2 本铜川分站具有固定的工作场所,铜川分站面积100余平方米,恒温面积20平方米,仪器设备共30余台(套),具备开展正确检测的能力。
5.1.3 本铜川分站管理体系覆盖了陕煤化商品砼铜川分站所有检测场所。
5.1.4 本铜川分站现有员工8名,其中高级工程师1名,工程师2名,试验员5名,均取得了岗位证书,具备相应的专业技术和管理知识。
5.1.5 本铜川分站制定了<保证公正性和诚实性程序>,要求员工认真执行,并将员工的公正性和诚实性行为纳入考核内容,对违反公正性和诚实性规定的人员,视情节和所造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政处罚。
5.1.6本铜川分站公示保证公正性和诚实性的措施,并按照资质认定的检测范围开展检测活动,接受各方监督。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 管理要求 组织
第5-2页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.1.7 组织和管理结构
5.1.7.1 组织机构框图

组 织 机 构 框 图
陕西省建设厅
陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司

陕煤化商品砼铜川分站 最高管理者 李红刚

质量负责人 高晓娟
技术负责人 刘 涛

检测室 主任
管理室 主任

水 泥 组

综合管理组

收样报告组

档

案

组

质量监督组

砂石墙体材料组

混凝土及砂浆 组

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题: 管理要求
第5-3页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.1.8 人员任命/聘用
本铜川分站负责人由陕西煤业化工建设(集团)有限公司商品砼分公司任命,技术负责人、质量负责人及铜川分站其它岗位人员由本铜川分站负责人任命/聘用,本铜川分站负责人和技术负责人的变更需报省质量技术监督局确认。
5.1.9 部门职责
铜川分站部门设置:本铜川分站设管理室、检测室等部门。
5.1.9.1 管理室
a)负责体系文件的控制及运行记录工作,协助质量负责人组织编写管理体系文件;
b)负责技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本;
c)负责收样及样品管理,落实对客户的承诺并受理客户的抱怨;
d)负责检验报告的验收、发送、归档以及人员技术档案的整理和归档;
e)负责检测档案、资料的管理及公文的登记、编号、传递工作;
f)负责制订、实施人员培训计划;
5.1.9.2 检测室
a)按时完成各项检测任务,认真做好原始记录、出具报告;
b)提出新建和技术改造项设备购置计划;
c)负责维护、保养仪器设备,保证其在受控状态和有效期内使用;
d)负责做好仪器设备使用记录及日常维护保养;
e)执行铜川分站管理体系与本室的关联要求,保证管理体系运行;
f)根据项目管理要求,编制本室工作制度和项目试验工作管理办法及实施细则;
g)承担授权范围内试验检测工作,及时出具检测报告;
h)本室技术标准的收集、确保检测使用的标准为现行有效版本; i) 本室仪器设备的管理,编制并实施计量检定、校验计划;
j) 本室资料、文件管理。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-4页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.1.10 岗位职责
5.1.10.1铜川分站负责人职责和权力:
a) 确立质量方针、质量目标和管理体系;
b) 落实与其体系和服务能力相适应的组织机构和资源;
c) 召开管理层会议,主持管理评审,批准质量手册;
5.1.10.2技术负责人职责和权力
a)在铜川分站负责人领导下,负责铜川分站的技术工作,对铜川分站全部技术活动的正确性和有效性负责;
b) 负责原材料的质量鉴定、负责混凝土配合比设计、确定和使用;
c) 负责对试验结果的审定,授权签发检验报告和解释检验结果,参与检验报告的申诉和事故的调查处理;
d) 负责质量保证资料的提供;
e) 负责贯彻国家标准、规范和新材料、新技术的推广应用;
f) 负责检查执行和修订<质量手册>;
g) 负责技术系统的管理及培训、质量保证和质量改进。
h) 负责文件和资料的过程控制、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录、人员培训和统计技术。
5.1.10.3质量负责人的职责和权力:
a) 在铜川分站负责人领导下,组织编写和修订<质量手册>并维护其现行有效和保证管理体系的有效运行;
b) 协助铜川分站负责人管理铜川分站的日常工作,协调、处理检验业务活动中的问题,处理检验申诉;
c) 协同铜川分站技术负责人制定新产品、新技术开发计划,并组织实施。5.1.10.4管理室负责人职责:
a) 领导本部门认真履行<质量手册>规定的部门职责,履行涉及本部门质量活动要素管理工作。
b)负责制定本部门职能范围内的工作计划,并组织实施。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-5页 共24页
第A版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
c)确立本部门工作人员的权责分工,并督导完成本职工作。
d)管理参与专业技术部门相关的质量活动。
5.1.10.5 检测室负责人职责:
a)全面负责本部门的质量工作,编制本部门的年度业务工作计划、各类质量计划,并组织实施。
b)保证本部门有效执行<质量手册>和有关管理体系文件,按规定的要求和程序开展检验工作。
c)监控本部门仪器设备状态,提出本部门检测仪器设备的购置、更新、改造计划及修理报废申请。
d)掌握本专业发展动态,跟踪本专业国际国内先进水平并组织本部门人员进行技术改造,监控本部门检验工作质量。
e)组织本部门人员的业务学习,提高技术水平和工作技能;加强检测人员的质量意识教育和素质教育,检查和督促其岗位职责的履行。
f)负责本部门编制的作业指导书审核。
g)在授权范围内,负责本部门检测报告的审核,并在报告上签字。
5.1.10.6监督员的职责:
a)对检测人员理论知识和操作技能的考核;
b)在技术负责人领导下,熟悉检验标准、检验方法和检验结果评定,复核试验报告。
c) 负责铜川分站工作环境条件的监测、控制和记录的核查;
d) 负责检测仪器、设备的正常维护、保养和有效标识的核查;
e) 负责铜川分站标准物质标识和技术质量档案的检查;
f) 负责铜川分站检验方法和产品标准有效性的确认;
j) 负责铜川分站原始记录规范和再现性的核查;
h) 对检测室的检验工作实施监督,对背离质量方针的行为和违反质量规定与要求的活动进行干预制止,并责成当事人纠正。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-6页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.1.10.7技术资料员的职责和权力:
a) 在技术负责人的领导下建立技术文件控制系统,对铜川分站的文件进行编号控制保管;
b) 建立检验报告档案,保管仪器设备和标准物质档案,人员技术档案,保管技术活动中形成的各类文件;
c) 建立管理体系(质量手册)文件档案,对文件编号进行控制管理,建立样品保管档案,保管质量活动中形成的各类质量文件;
d) 有权制止违反文件管理程序的偏离行为,并责成当事人予以纠正。
e) 对铜川分站使用有效文件以及对文件的保密负责;
5.1.10.8仪器设备管理员的职责和权力;
a) 在技术负责人的领导下建立仪器设备和标准物质档案;
b) 负责制定仪器设备检定计划,组织仪器检定和校准,监督仪器设备的使用、维护,以确保其功能正常。
c)对仪器设备实行标识管理,并贴上计量检定合格标识或准用标识方可使用;
d) 有权制止违反仪器设备和量值溯源程序的偏离行为,并责成当事人纠正;e) 凡使用的仪器设备,计量器具必须有计量制造许可证标识,编号和出厂合格证,并经安装调试,检定合格后方可使用。
f) 对在用仪器设备和计量器具的完好性负责;
5.1.10.9样品管理员的职责和权力:
a) 在技术负责人的指导下参加样品的接收与回退,建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统;
b) 监督样品的制备和传递,按照样品的检验要求对样品进行管理;
c) 有权制止违反样品管理程序的偏离行为,并责成当事人予以纠正;
d) 对样品的安全、保管质量、保密负责。
5.1.10.10内审员的职责和权力:

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-7页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
a) 参加管理体系的内审工作;
b) 对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。
5.1.10.11试验员的职责和权力:
a) 检验人员必须经省、市有关技术部门考核获得上岗证后,方可参加质量检测工作;
b) 掌握并执行与质量检测和计量管理方面的有关国标、行业标准、法令、法规;
c) 熟悉检验方法,熟练操作,懂得检验结果评定,了解误差理论,数据处理知识,能独立进行数据处理工作;
d) 严格执行操作规程和检验程序,认真做好检验记录,并应完善、清楚、真实、准确,签名以示负责;
e) 有权抵制一切不正当的行政干预,对检验数据的真实性负责并接受监督员的监督,对检验数据的准确性负责。
5.1.10.12试验辅工的职责和权利
a) 按时给试件脱模,再放入养护室进行养护。
b) 对养护室的温湿度进行监控并做好记录。
c) 将到期试件取出后送入检测室内交试验员进行试验。
d)保证养护室的清洁卫生。
5.1.11权力的委派
为保证铜川分站检验活动的正常进行,防止铜川分站行政管理、技术管理和质量管理的真空,当铜川分站负责人、技术及质量负责人不在时,本铜川分站规定由以下人员代理行使相应的职权:
5.1.11.1铜川分站负责人不在时,由质量负责人行使职权;
5.1.11.2技术负责人不在时,由质量负责人行使职权;
5.1.11.3质量负责人不在时,由技术负责人行使职权;
5.1.11.4监督员不在时,由质量负责人行驶职权;
5.1.11. 5当上述情况出现时,权力委派自动生效。
5.1.11.6 铜川分站授权签字人职责和权力:
a)审查检测报告的完整性、证据合理性和结论的正确性;

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 组织
第5-8页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
b)对签发的报告签字确认,对发出的检测报告负全部责任。
c)对不符合要求的检测报告,责成报告编制人修改直至达到要求并做好记录。
d)本铜川分站授权签字人详见附表。
授权签字人的识别(注:仅限于签发报告的人员)
姓 名
职 务
授权签字领域
本人签名
李红刚
主任
检验项目全部领域

刘 涛
技术负责人
检验项目全部领域

高晓娟
质量负责人
检验项目全部领域

5.1.12保护用户的机密信息和所有权
本铜川分站应保护用户的机密信息和所有权。用户提供的标准方法、技术要求和图纸、工艺文件、说明书以及委托合同和协议等与检验有关的所有文件及受检实物、检验结果均属于保密范畴,铜川分站应逐一登记控制为其保守秘密,保证用户所有权的完整性。保密和保护所有权工作执行<保密控制程序>。
5.1.13比对试验和能力验证试验
本铜川分站应积极参加陕西省质量技术监督局组织的能力验证试验以及与其它同行业铜川分站之间的比对试验活动,以达到经过参加外部检验的比对来证实本铜川分站的检验能力和水平。能力验证及比对试验由技术负责人负责,实施后由技术负责人召集有关人员对验证或比对结果进行评审分析。资料员负责执行<记录控制程序>,建立能力验证的相关档案。能力验证执行<实验室间比对或能力验证程序>。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 管理体系
第5-9页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.2 管理体系
5.2.1 本铜川分站按照国认实函( )141号<实验室资质认定评审准则>,建立了文件化的质量管理体系。体系文件对保持测活动的公正性、诚实性、独立性做出了相应的规定。阐明了与质量有关的政策,确定了质量方针、质量目标。
质量管理体系文件由<质量手册><程序文件><作业指导书><质量记录和质量计划>四个层次构成。
质量体系文件结构图如下:

质量手册 第一层次

程序文件 第二层次

作业指导书 第三层次

其它质量文件
(记录、表格、报告、文件) 第四层次

5.2.2 管理体系文件的宣贯
由管理室制定出宣贯计划,经质量负责人批准后,由质量负责人或各部门负责人组织宣贯。
宣贯实施情况由管理室负责进行统计和做好记录,由质量负责人负责组织实施监督。
陕煤化商品砼铜川分站管理体系职责分配情况详见附件一。
陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 文件控制
第5-10页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
5.3 文件控制
5.3.1 文件的编制:
5.3.1.1质量方针、质量目标应由铜川分站负责人亲自主持制订;
5.3.1.2质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制;
5.3.1.3作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织各检测组编制;
5.3.1.4实施细则由各部门根据需要按相关程序文件的规定编制本部门业务范围内的实施细则。
5.3.2 文件的审批和发布:
5.3.2.1凡作为质量体系组成部分发给检测人员的所有文件,在发布之前应授
权由技术负责人或质量负责人审查并批准使用,并建立识别质量体系中文件当前的制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅,以防止使用无效和作废的文件。
5.3.2.2质量手册和程序文件由质量负责人审核,铜川分站负责人批准。
5.3.2.3 作业指导书技术记录格式由检测室负责人审核,技术负责人批准。
5.3.2.4质量记录格式由相关部门负责审核,质量负责人批准。
5.3.3 文件的编号:
5.3.3.1质量手册: QB/MT01.2-XXXX ”QB”表示企业管理标准;”MT”表示陕煤化商品砼铜川分站”01”表示铜川分站代号;”1”表示质量手册文件代号;”XXXX”表示发布年号。
5.3.3.2 程序文件: QB/MT01.2- XXXX ”2”表示程序文件代号,其余表示同质量手册。
5.3.3.3 作业指导书: QB/MT01.3- XXXX ”3”表示作业指导书代号,其余表示同质量手册。
5.3.4 文件的发放和保管
质量管理体系文件应发放到使用部门及场所,并建立发放记录,注明受控状态,保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。

陕煤化商品砼铜川分站质量手册
文件编号:QB/MT01.2—
主题:管理要求 文件控制
第5-11页 共24页
第A 版 第0次修改
颁布日期: 01月20日
文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件,不得遗失。未经铜川分站负责人同意,不得将文件转借给铜川分站以外人员。
5.3.5 文件的修订和废止
文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审,必要时进行修订,以保证持续适用和满足使用的要求。
质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。文件修改后,应将修改后的文件或文件修改通知书,按规定发放范围及时发放到位,让文件使用人员知道和理解,对于非受控文本,不作修改。
及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件,因特殊需要保留的作废文件,需加盖”作废”标记,确保防止误用无效或作废文件;出于法律或知识保存目的而保留的作废文件,需加盖”参考文件”标记。
5.3.6对于法律、法规及政策性文件等外来文件,由资料员负责文件的有效性确认,经过技术负责人跟踪标准或规程的最新出版信息,防止使用失效文件。需要替换或更改的技术文件应由使用人经过监督员提出申请,经铜川分站负责人批准后,由资料员登记编号下发使用。
5.3.7 文