中交三航局有限公司工程技术质量管理工作标准(作业指导手册)试行).doc

中交三航二公司
关于《中交三航局有限公司（项目部）
工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（试行）

2 项目部工程技术质量管理工作标准
2.0 公司工程技术质量管理工作基本要求
公司实现了工程施工策划后，公司技术部通过对项目部进行工程技术质量管理工作书面交底，实现工程技术质量管理策划。项目部应按“交底”要求及时编制、报审、报备有关文件资料，并加以保存。
作业指导：
1、项目部接受“交底”后，应与公司技术部建立质量管理信息渠道。用表1
2、项目部应按“交底”要求，认真编制、报备工程技术质量管理工作计划（基层单位应于当年12月份报备当年度工程技术质量管理工作总结及下年度工程技术质量管理工作计划）。工程技术质量管理工作计划应包括以下主要章节。
（1）工程概况
（2）管理措施（体系、目标、制度、测量、材料、试验、QC、分包等）
（3）技术措施（重要部位、关键工序、新技术、新工艺、新材料等）
（4）质量通病防治计划书
确定通病名称、进行原因分析、采取防治措施、制定时间节点，对质量通病防治应按计划时间节点落实措施，对防治结果要及时总结，并形成书面文字材料报公司技术部。
（5）工程施工潜在质量隐患辨识及预防措施计划书
对关键部位或主要工序潜在质量隐患辨识（它可能是设计、施工、管理、地质、环境、设备等因素的潜在质量隐患），制定相应的预防措施，并落实责任部门（人），进行跟踪和验证。项目部应留存实施、跟踪、验证的相关记录，并将验证结果报公司技术部。
3、项目部应对本工程所用的施工规范和质量检验评定标准进行辨识，及时申领适用的有效版本。项目部应持有一套完整的施工规范和质量检验评定标准。用表2-1、表2-2
4、 项目部在工程开工前应按设计文件和相应的工程质量检验评定标准进行工程项目单位工程、分部工程、分项工程的划分，经公司技术部初审后，报请相关单位批准，并报公司技术部备案。用表3
2.1工程技术质量管理制度
2.1.1质量管理组织体系与责任制
2.1.1.1 项目部应有健全的质量管理组织体系和质量保证体系（含分包）。明确各级质量责任人。并以框图明示。
作业指导：
项目部应将“质量管理组织体系和质量管理保证体系”框架图上墙于项目部主要场所。对“体系”中的相关责任人，按以下要求留存资料文件。
⑴ 项目经理、项目副经理、项目总工应有上级单位聘任文件。
⑵ 项目部应对所属有关部门的质量责任人用书面形式进行确认，并报分公司质量主管部门备案。
作业指导：用表4-1
⑶ 质量管理组织体系中各级质量责任人在施工过程中发生变化，项目部应及时进行变更，并存留相应变更资料报备和备查。
作业指导：用表4-2
原由上级单位任命的质量责任人，因工作变动调离而重新任命的质量责任人应有上级单位重新任命的相应质量责任人的任命文件。
2.1.1.2 项目部应建立与质量管理活动相关的人员持证情况台帐。
⑴ 质量管理持证人员应包括：项目经理、项目副经理、项目总工、施工员、质量员。
⑵ 人员持证情况台帐应记录以下信息：姓名、部门（岗位）、持证名称、持证编号、有效期限等。
作业指导：
1、持证人员还应包括试验取样员
2、留存相关证件复印件备查
3、人员变动应在备注栏注明
4、用表5
2.1.1.3 项目部应根据分公司质量责任制的总体要求，制定本单位的质量责任制，并由项目经理签发批准实施。
作业指导：用表6
2.1.2 质量考核、分包管理及质量回访
2.1.2.1 项目部应制定相应的质量考核办法。
作业指导：
质量考核办法应明确考核对象、内容、标准、办法等可操作性条款。质量考核应每月进行一次。
2.1.2.2 项目部应依据所制定的质量考核办法，实施质量考核，建立奖罚台帐。
作业指导：奖罚台帐应有：
1、考核对象：项目部质量保证组织体系中的职能部门及个人
2、考核内容：项目部质量考核办法所规定的内容
3、考核结果：项目部质量考核办法所规定的考核标准
4、考核意见：项目部质量考核办法所规定的奖（罚）制度
5、相应的支撑性材料
6、用表7
2.1.2.3 项目部应保留有效的合格分承包方名册。
作业指导：
1、有效合格分承包商名册与经营部门沟通索取。
2、项目部应将承建本工程的合格分承包商在“名册”上标注明显标记。
2.1.2.4 项目部应根据分公司分包工程质量管理办法总体要求制定或补充规定分包队伍管理办法或制度。
2.1.2.5 分包施工合同应有可操作的质量条款或另行签订补充质量协议。
作业指导：
1、所有分包工程必须另行签订补充质量协议（工地临时设施或100万元以下零星项目可办理“分包质量备案”）。
2、签订分包施工合同补充质量协议或备案登记，应由项目部质量部门初审，并在右上角加盖公司核发的编号章，经项目总工签字后，提交公司技术部办理相关手续。
3、项目部对未能及时签订分包施工合同及补充质量协议书，但实际进入现场施工的分承包商，应及时签发“中交三航二公司分包工程质量管理告知书”。
4、项目部应在主体工程或关键部位开工前，对相关分承包商进行分包工程质量管理和控制要点书面交底（如公司、项目部有关分包工程的管理规定及桩基工程、模板工程、钢筋工程、砼工程和关键部位的控制要点）。
2.1.2.6 项目部应依据分包工程管理办法、补充质量协议实施分包工程管理，建立管理台帐，包括：
(1) 合格分承包方名册。
作业指导：建立在建分承包商索引名录。用表8
(2) 分包施工合同或补充质量协议
作业指导：用表9-1、表9-2、表9-3
(3) 分包工程处罚记录台帐
作业指导：用表10-1、表10-2、表10-3
(4) 分包工程（完工）质量评估意见
作业指导：
1、分包工程质量评估分在建分包工程质量评估和完工分包工程质量评估二种形式。
2、分包工程质量评估主要以分包工程实体质量和分包方质量诚信度进行综合量化打分。
3、分包工程质量评估综合量化打分标准
好：（90~95分）、较好：（85~89分）、一般：（70~84分）、较差：（60~69分）、差（60以下）
4、在建分包工程质量评估
（1）项目部（单位）应对承建本工程的分包方及分包工程质量每季度进行一次综合量化打分评估。用表11-2
（2）项目部（单位）对综合量化打分评估为“一般、较差、差”或得分最低的分包方应采用以下管理措施。
1） 综合量化打分评估为“一般”：项目总工（技术副主任）应对分包方进行约谈，告知该分包方的季度评估结果，提出改进意见。用表11-3
2）综合量化打分评估为“较差”或得分最低者：除了进行约谈外，项目总工（技术副主任）有权作出暂缓支付该分包方进度款的决定。
3）综合量化打分评估为“差”：项目总工（技术副主任）除了进行约谈外，有权作出责令停工整改，按签订的分包质量协议作出处罚，暂缓支付该分包方进度款的决定。
4）暂缓支付分包方进度款的程序：项目总工（技术副主任）以书面报告形式，通过公司技术部报请公司总工程师批示同意后通知财务部门执行。
5）项目总工（技术副主任）应对作出的“暂缓”支付分包方进度款的决定进行跟踪管理，适时对其重新进行评估，如重新评估综合量化打分在85分以上(包括85分)，项目总工（技术副主任）应及时书面报告，通过公司技术部报请公司总工程师批准，对该分包方“暂缓”支付进度款解禁。
6）项目部应将在建分包工程质量（季度）评估得分情况进行汇总，并随“在建工程质量状况（季度）分析报告”一并报公司技术部。用表11-1
5、分包工程完工质量评估意见
项目部对已完工的分包工程质量按本条文作业指导3标准进行评估打分，并作为分包工程决算依据之一。用表11-4
（5） 作业指导：分包工程质量管理和控制要点交底书。用表11-5
以上（2）~（5）按分包方为单位，建立分包管理台帐。
2.1.2.7 项目部应根据中交三航局、分公司主管部门下达的售中回访计划，及时实施回访，并将回访记录反馈分公司主管部门。如通过回访，顾客满意度低于90%，应分析原因、制订措施，并以书面形式报分公司主管部门。项目部要通过措施落实，重新实施回访。
作业指导：
公司下达的回访计划按“中交三航二公司过程质量回访记录”实施回访；用表12-1局下达的回访计划按“中交三航局有限公司回访记录表”实施回访。用表12-2
2.1.3 工程创优与QC小组活动
2.1.3.1 计划创优的工程应填写工程质量创优计划申请表，编制工程创优计划书，报分公司质量主管部门备案。
作业指导：用表13
2.1.3.2 项目部应组织职工开展技术质量方面QC活动，计划创优工程，必须开展QC活动，并取得成果。明确课题后及时填写质量管理小组注册登记表，并报分公司分管部门注册登记。
作业指导：用表14
2.1.3.3 质量管理QC小组要有活动、有成果。QC活动应填写标准的QC小组PDCA循环活动记录。
作业指导：用表15
2.2 质量管理基础工作
2.2.1设计图纸的会审与工程开（交）工手续
2.2.1.1 施工前，应组织有关人员对设计图纸进行会审，并形成书面的设计图纸会审记录。设计交底时提出对设计文件的意见或建议，项目部必须保存设计交底会议记录。
作业指导：
设计图纸会审记录中的意见或建议，在设计交底会议纪要中必须有相应回复。用表16
2.2.1.2 工程项目开工前，必须办理开工手续，填写开工报告并加以保存。
作业指导：用表17
2.2.1.3 工程项目交工前，项目部应向分公司质量主管部门书面提出内部验收申请报告，经分公司质量主管部门组织有关部门进行验收，且符合竣工验收条件，由项目部办理竣工手续，填写竣工报告并加以保管。
作业指导：
提交内部验收申请报告时须同时提交单位工程、分部工程、分项工程质量评定统计。办理竣工手续时须同时填写竣工报告及交工验收证书。用表18、表19、表20、表21
2.2.2 施工组织设计的编制、审批
2.2.2.1 开工前应编制施工组织设计、办妥审批手续，具体要求可按三航局施工组织设计管理办法（三航工发[2006]416号）文件执行。
作业指导：
项目部应在工程项目开工前编报施工组织设计（分项方案），报审时须提交施工组织设计（分项方案）报审表及施工组织设计（分项方案）书面文本二份和电子文本一份。用表22
2.2.2.2 施工组织设计应按中交三航局关于施工组织设计通用文本（三航工发[2006]416号）的要求编写。由于特殊情况不能按要求编报施工组织设计时，应按施工主要顺序分别编报各分项工程施工组织设计（方案），待条件具备时，仍要求编报整个工程的施工组织设计。
2.2.2.3 施工组织设计应明确所执行的规范、质量检验评定标准。
2.2.2.4 施工组织设计中对量大面广，影响大的分项工程要明确进行典型施工，在工序流程上应明确关键工序或薄弱环节的质量控制点，明确施工技术保证措施和管理措施。
2.2.2.5 施工中必须严格按已批准的施工组织设计进行施工，如因施工条件有较大变化，需变更原施工组织设计时，必须重新编制并报批。
2.2.2.6 专项分项施工方案的编制、审批
⑴ 分项工程开工前应编制分项工程施工方案，并办妥审批手续。
⑵ 分项工程施工方案编制内容应详细明了、附图齐全，便于指导施工。分项工程施工方案应明确所执行的规范、质量检验评定标准。
⑶ 对量大面广、对总体工程质量影响大的专项工程要进行典型施工，编制典型施工方案，明确关键工序或薄弱环节的质量控制点，制定相应的施工技术保证措施和管理措施，典型施工结束后，及时进行专题小结。
2.2.3 技术交底、隐蔽工程、工序交接
2.2.3.1 各分项工程开工前，必须按已批准的施工组织设计（或分项施工方案）编制该分项工程的技术交底书，及时向有关施工人员交底，并办好交底手续。对沉桩、预制构件安装等需外协单位配合施工的分项工程，其技术交底除应向本项目部操作班组（人员）进行书面交底外，还应根据不同的船机设备分别向施工船机设备施工人员进行书面技术交底。
2.2.3.2 技术质量交底书填写须使用专用表格，交底书主要内容包括使用的规范、标准质量要求、施工方法、操作要点。明确所需交接的工序。模板分项的技术质量交底书，必须附示意图。技术质量交底书应编号保管，并填写“技术质量安全交底书目录表”。
作业指导：用表23、表24
2.2.3.3 凡施工中要隐蔽的分项工程必须按规定填写隐蔽工程验收记录或填写钢筋绑扎与装设隐蔽工程质量检验评定表，并提交监理签认。隐蔽工程记录应填写清晰、内容正确、手续齐全，以单位工程按日期先后编号保管，填写隐蔽工程验收记录登记表，并明示工序交接、混凝土浇筑令、混凝土养护记录检索信息。
作业指导：用表25
2.2.3.4 应按技术质量交底书的要求，进行有关工序交接。上道工序施工结束后，必须进行自检，并提交“工序交接单”。下道工序在收到上道“工序交接单”后，应进行互检，互检满足有关要求，可进行下道工序。工序交接单应手续齐全，并编号保管。
作业指导：用表26-1、26-2
2.2.4 混凝土浇筑、养护及修补
2.2.4.1 浇筑混凝土必须执行混凝土浇筑令制度。混凝土工程各工序在自检、互检、专检满足要求后，由施工员填写混凝土浇筑令，经有关人员签字，手续完备后，方可浇筑混凝土。混凝土浇筑令应编号保存。
作业指导：用表27
2.2.4.2 混凝土浇筑令由分项工程施工员填写。一次浇筑量在30m3以内，由项目部质量员签发； 一次浇筑量在30m3以上者，由项目部总工签发。
2.2.4.3混凝土养护应进行专项技术交底。
2.2.4.4 混凝土养护应按技术交底要求进行，按规定要求填写混凝土养护记录表，并编号保存。
作业指导：用表28
混凝土养护记录须由施工员或质量员抽查，每批次抽查次数不少于5次。
2.2.4.5 混凝土的修补应进行专项技术交底，明确混凝土的修补工艺（方法、配合比等）及质量要求。
2.2.5 分项工程质量检验评定
2.2.5.1 对已竣工的分项工程及在建分项工程已完部分（构件）应及时进行质量的检验评定工作。分项工程的质量检验评定工作由该分项施工技术负责人组织有关人员进行，并填写“分项工程质量检验评定表”，由专职质量员、监理工程师进行核定。
2.2.5.2 如遇到无现行质量评定标准可执行的施工项目，项目部事前应根据结构特点及有利质量控制的原则，提出该施工项目的操作要求及质量拟评标准，填写分项工程验评暂定标准报批表，报分公司审核后，提交监理、质监站等单位签认后实施。
作业指导：用表29
2.2.6 持证上岗与计量器具
2.2.6.1 对于特殊工作岗位（如对焊工、电焊工、测量工、试验取样工等）应配备具有有效资质证书的操作人员，并留存有效证件复印件，对特殊工种操作人员进行管理，建立特殊工种操作人员管理台帐。
作业指导：用表30
2.2.6.2 根据工程需要，合理地配备测量仪器、试验设备等计量器具，并编制施工计量器具装备表。
作业指导：用表31
2.2.6.3 施工所用的测量、检测器具必须按规定，经法定计量单位检测合格后方可使用，并建有完整的施工计量器具管理台帐。
作业指导：用表31
2.2.6.4 制订施工计量器具保养管理制度并切实执行。
2.2.7 预制构件委托和制作要求，现场检查和安装记录
2.2.7.1预制构件（指混凝土构件、钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件及钢结构）应委托给合格分承包商加工生产，其资质应与所委托加工生产预制构件的要求相适应，并经监理审核批准。
2.2.7.2 项目部在委托预制构件时应明确委托构件的数量、型号、相关的技术要求、质量标准及使用日期等，填写预制构件委托单。
2.2.7.3 项目部在预制构件制作期间应加强质量监督、管理。派专人驻厂或定期、不定期进行质量监督检查，并填写检查记录。
作业指导：用表50
2.2.7.4 预制构件驳运到现场后，项目部应及时组织人员逐件验收、核查出厂合格证，并填写验收记录表，经验收人员签名后方可用于分项施工。
作业指导：
预制构件包括：砼构件、钢筋砼构件、预应力砼构件、钢结构件。用表32
2.2.7.5 预制构件安装应有可追溯记录，并按规定填写梁类构件安装记录表、板类构件安装记录表、靠船构件安装记录表。
作业指导：用表33-1、表33-2、表33-3
2.2.8 工程测量管理
2.2.8.1 首级施工控制网起始点的交接。
⑴ 首级施工控制网起始点包括平面及高程控制点，起始点由业主（或业主委托的单位）以书面形式提供施工单位，并现场确认。交接双方单位负责人须在交接文件上签认。
⑵ 项目部在启用起始控制点前须对其作必要的检测，并作好检测记录，在确认点位精度符合要求后才能使用。
2.2.8.2 施工控制网（点）测设与验收
⑴ 施工控制网（点）应结合现场实际，按设计及《规范》的要求进行布点和测设，并编写详细的《首级施工控制网（点）测设技术报告》（具体编写内容参考相关的测量规范）
⑵《首级施工控制网（点）测设技术报告》应包括布网（点）说明、观测方法、计算方法、计算成果及原始记录（实测资料）等主要内容。
作业指导：用表34、表35、表36、表37、表38
⑶ 首级及加密施工控制网（点）的测设成果须报上级单位验收，并按要求填写验收记录表。首级施工控制网（点）的测设成果须报监理审核批准。
作业指导：
项目部提请上级单位验收时，必须同时提交《首级施工控制网起始（平面、高程）交接单》及《首级施工控制网（点）测设技术报告》。用表39、表40
⑷ 首级及加密施工控制网（点）须定期复测（每六月一次），并作好记录，对复测发现点位有位移时，须及时恢复、修正，并履行相关的验收手续（位移较大的地区复测工作应每三月一次）。
作业指导：用表34、表35、表36、表37、表38、表41、表42
2.2.8.3 测量施工方案编制、审批
⑴ 开工前项目部应编制测量专项施工组织设计、填写专项施工组织设计报审表并办妥审批手续。测量专项施工组织设计可按分项施工方案编制，也可在项目总施工组织设计中设置测量施工组织设计的专门章节，阐述测量施工组织设计事宜，作为工程施工中对测量工作的技术指导性文件。
⑵ 测量施工组织设计的主要内容包括：结合工程实际提出测量工作的基本目标、任务和要求；起始控制点的交接、检测的情况或要求；首级及加密施工控制网的测设方案、计算方法；施工放样及其他重要或必要的测量工作技术方案；对疑难、复杂测量问题的解决方案；工程施工中对测量新设备、新方法的运用计划；施工测量所执行的规范；工程质量检验评定标准等。
2.2.8.4 施工放样
⑴ 日常施工放样工作应严格按《规范》、设计（包括设计说明、设计图、设计变更）施工组织设计等相关要求进行。
⑵ 项目技术负责人根据不同施工阶段的测量技术要求，对测量班组进行专项技术交底。
作业指导：用表23
⑶ 沉桩定位计算需使用不同的计算方法进行三级复核，三级复核分别：班组、施工员、质量员，项目技术负责人抽查计算不少于总数的10%。
⑷ 建筑物、构筑物主轴线放样数据（如：房屋、大坝等）、大型构件（如：沉井、沉箱、大跨度梁等）的安装数据及其他重要数据的计算须有校核手段，编制相应的计算说明（书），报项目技术负责人审批。
⑸ 外业放样工作、测量工作应按要求作好记录，填写相应的记录表格。各种测量记录须按要求填写，不得涂改，签字手续齐全。
作业指导：用表34、表35、表36、表37、表38、表43、表44
2.2.8.5 变形测量
⑴ 凡要求在施工过程中进行变形测量的项目须认真编写变形测量方案，并纳入工程施工组织设计测量部分的内容之中。
⑵ 变形测量方案应包括：工作点及观测点的布设，观测方案设计，观测精度及观测周期的确定、数据分析处理方法等主要内容。
⑶ 变形测量数据应认真记录并绘制相应的图表（必要时运用数理统计方法）对变形进行分析处理，按时提交分析报告，数据分析处理方法应能真实直观地反映已有的变形情况。
作业指导：用表45、表46
2.2.8.6 测量仪器管理
⑴ 项目部建立测量仪器管理台帐、测量仪器管理制度。
作业指导：用表31
⑵ 项目部必须具备有效的鉴定合格证书，视仪器的具体使用情况，对仪器的技术指标进行常规性的检验校正，并做好记录。
作业指导：用表47
2.2.9 质量分析会与工程业务联系单
2.2.9.1 项目部应根据工程质量现状，每月召开1—2次质量分析会。质量分析会应明确主题、总结经验，对存在的问题应从管理、技术和工艺等方面采取措施加以解决，并做好工程质量分析（例会）记录。（质量分析会记录应包括：工程质量基本情况，取得经验或存在问题，采取相应措施及落实情况）
作业指导：
工程开工伊始，项目部必须及时召开由施工、质量、测量、材料、试验、经营（预算）等相关管理人员参加的工程质量管理策划（交底）会议（暨第一次质量例会）。用表48
2.2.9.2 对工程中出现的质量问题和有关部门签发的工程质量整改通知单，或上级部门检查时提出的问题、意见和要求，应及时制定工程质量整改措施，并对整改措施落实情况逐一验证，填写工程质量整改验证记录，建立工程质量整改台帐。
作业指导：用表49、表50、表51、表52
2.2.9.3 项目部应根据在建工程质量情况，质量例会分析情况等，每季度对工程质量和技术质量管理工作进行评估，并形成书面“在建工程质量状况（季度）分析报告”（分析报告应包括：进度、质量情况、管理工作情况、分析评价等），并在每季度末报送分公司质量主管部门，项目部留存一份备查。分公司应对各项目部每季度的工程质量和技术质量管理工作进行评估，并形成书面“在建工程质量状况（季度）综合分析报告”，并报中交三航局工程处。
作业指导：项目部（单位）应按以下内容进行质量月报和季报：
1、质量月报
项目部须按月填报工程质量统计报表，于当月25日前报公司技术部。内容包括：
（1）分项工程质量评定月报 用表53
（2）预制、现浇砼、钢筋砼质量统计月报 用表54
（3）在建分项工程质量检验评定月报表 用表55
（4）不合格品汇总表 用表61
（5）砼均方差月统计表 用表78-1
（6）砼生产管理水平统计表 用表78-2
2、质量季报
（1）在建工程质量状况（季度）分析报告
（2）在建分包工程质量评估得分情况汇总表 用表11-1
（3）工程项目（混凝土构件）外观检查评分表 用表81、表82
项目部（预制厂）每季度应对工程项目（混凝土构件）进行外观检查自评，并在公司季度检查时，提交公司检查组，公司季度检查时进行复查评分，复查评分结果作为公司季度检查项目工程实体质量考评得分依据之一。
2.2.9.4 在施工中与其他单位发生的工程业务联系必须形成正规的来往文件，填写工程业务联系单，并进行分类、编号、保存。
作业指导：用表56
2.2.9.5 在工程业务联系单或技术核定单办理过程中（未形成有效文件之前）不得执行。工程业务联系单或技术核定单发放、执行时间应有详细记录。
作业指导：用表57
2.2.10 不合格品与质量事故
2.2.10.1 施工过程中发生不合格品，须按贯标文件《产品质量不合格品控制程序》处置，并填写不合格品评审、处置及验证记录表；让步接受、降级使用、改作他用申请批准表；不合格品报告表；不合格品汇总表。
作业指导：用表58、表59、表60、表61
2.2.10.2 当发生不合格品，项目部应积极采取措施，纠正已发生的不合格，预防潜在的不合格品发生。
2.2.10.3 质量事故发生后，应严格实行工程质量事故报告制度。按上级有关要求和程序在规定时间内填写质量事故报表上报。不得隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限等。
⑴ 发生重大质量事故后，必须在2小时内报上级主管部门，并填写工程质量事故快报表，24小时内提交书面报告（报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡人数等相关信息）。
作业指导：用表62
⑵ 发生质量问题、一般质量事故后，必须在2天内报上级主管部门，1周内提交书面报告（报告内容应包括事故发生的时间、地点、原因及概况等相关信息）。
2.2.10.4 质量事故发生后，应按“事故原因没查清不放过、责任人员没受到处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过”的“四不放过”原则进行处理，保留完整的资料（包括事故上报表、有关文件、处理结果、必要的照片和录像等）。
作业指导：用表63
2.3工程材料和试验管理
2.3.1管理计划书的编制、审批
2.3.1.1 开工前应编制工程材料和试验管理计划书，并报送分公司审批、确认。
2.3.1.2 工程材料和试验管理计划书，应明确工程所需试验、检验的项目及检测频率、委托试验检测机构等。
2.3.1.3 委托试验检测机构必须具有相应资质的试验检测机构。
作业指导：
工程材料和试验管理计划书应按《工程材料、试验管理计划书通用文本》编写，并填写工程材料、试验管理计划书报审表，报公司技术部审批。用表64
2.3.2 材料进场和取样试验
2.3.2.1 材料进场应及时进行进货验证，并建立台帐。
作业指导：
材料进场应及时验证实物与相关技术证明文件，同时填写工程材料验收记录表。用表65
2.3.2.2 材料进场后应堆放整齐，并有相应的措施确保其在存放过程中不变质。
作业指导：
材料进场后应建立状态标识“铭牌”。用表66
2.3.2.3 材料出厂质量证明资料应正确、齐全、有效。
2.3.2.4 对有复试要求的材料应及时通知有关部门进行取样、试验，试验合格后方可使用。
作业指导：
由项目总工（单位技术负责人）签发“材料准用通知书”，材料部门据此方可准予领用。用表67、表68、表69
2.3.2.5 工程材料、成品、半成品等取样工作必须执行见证取样制度，以保证样品的真实性、有效性。
2.3.3 混凝土标养室
2.3.3.1 应根据工程规模、混凝土方量等建立工地混凝土标养室。
作业指导：
标养室设置与管理应符合公司相关规定。标养室的设置方案应经项目总工批准，并将标养室设置方案及项目总工批准意见报公司技术部备案。标养室应悬挂“铭牌”。用表70、表71
2.3.3.2 混凝土标养室温度、湿度的控制必须满足规范、标准的要求。
2.3.3.3 每天应对混凝土标养室温度、湿度进行记录，建立台帐。
作业指导：用表72
2.3.4 混凝土、砂浆试件
2.3.4.1 用于制作混凝土、砂浆试件的设备、模具必须校正合格后方可使用，并有完整台帐。
作业指导：
用于工程试验、检测的计量器具应具有有效的鉴定、检验合格文件，并建立完整台帐。用表31
2.3.4.2 试件标识应内容齐全、清楚。
2.3.4.3 试件的外形尺寸，外观质量必须符合相应标准要求。
2.3.4.4 处于养护期的试件，堆放应符合相应规定。
2.3.5 混凝土、砂浆质量控制
2.3.5.1 现场混凝土、砂浆搅拌系统必须经有资质的计量检测单位鉴定合格后方可使用。
作业指导：
现场混凝土、砂浆搅拌系统除必须具有计量鉴定证书外，每月还需进行计量比对试验。用表73
2.3.5.2 每次浇筑砼、拌制砂浆前应根据配合比报告和现场砂石含水率情况开具当次的配料通知单。
作业指导：用表74
2.3.5.3 接混凝土浇灌令后，方可开配料通知单。
2.3.5.4 混凝土、砂浆拌制过程中应按规范规定对砼、砂浆质量指标进行抽检，并据此对配料通知单进行必要的调整。
2.3.5.5 砼、砂浆拌制过程中应进行各种原材料称量正确性的检查，保证称量正确无误，当称量超出规范允许偏差时应及时校正。
2.3.5.6 混凝土浇筑必须有现场值班纪录。内容包括砼来源、浇筑时间、浇筑部位、天气情况、砼拌和物检验情况、试件制作数量、称量系统抽查情况、设备运转情况等。
作业指导：用表75-1、表75-2
2.3.5.7 现场值班记录应与浇筑令、配料通知单等一一对应。
2.3.6 混凝土强度和标准差
2.3.6.1 应按有关规范、标准要求对所施工的工程项目进行砼强度的合格评定。
作业指导：用表76、表77-1、表77-2
2.3.6.2 搅拌船、搅拌站及现场搅拌机应进行砼抗压强度（n>10）月标准差统计。
2.3.6.3 对混凝土均方差数据应定期或不定期地进行数理统计分析，并提出分析报告。
作业指导：
搅拌船、搅拌站及现场搅拌机应进行砼抗压强度（n>10）月标准差统计。每月25日将统计资料交公司技术部。用表78-1、表78-2
项目部按分项进行混凝土强度评定及标准差统计每月25日将统计资料交公司技术部。用表78-2
2.3.7 原材料不合格处置与内业资料
2.3.7.1 当进货检验、试验判断为不合格或不能满足有关技术指标时，应及时通知有关部门，并协助有关部门做好不合格情况的处置工作。
2.3.7.2 不合格情况发生后，应保留完整的资料（包括原始试验报告、出厂质量证明资料、处理结果、必要的照片等）。
2.3.7.3 应根据工程材料和试验管理计划书，按类分别建立试验台帐。
作业指导：用表79-1、表79-2、表79-3、表79-4、表79-5
2.3.7.4 材料出厂质量证明资料应与复试报告应做到一一对应，并分类整理、保管。
2.3.7.5 对已收集的试验报告应及时进行核对，确保其真实反映工程质量情况。
作业指导：
材料、试验技术文件收集、整理应按《材料、试验技术文件组卷目录》要求执行。用表80
3 工程项目外观检查评分标准
3.1 工程项目外观检查自评应由项目部填写，分公司要进行复查评分。
3.2局检查组对项目外观进行检查评分，评分结果作为对申报项目外观质量评价，同时得分乘以0.40，作为局年度抽查项目工程实体质量得分。
3.3 评分宜采取宏观评价，各每项质量评价分为四档：
A —— 质量好，标准分为95%；
B ——质量较好，标准分为90%；
C ——质量一般，标准分为80%；
D ——质量较差或明显不足，标准分为60%；
4 混凝土构件外观检查评分标准
4.1 混凝土构件外观质量检查自评应由预制厂填写，分公司要进行复查评分。
4.2局检查组对混凝土构件外观进行检查评分，评分结果作为对申报项目外观质量评价，同时得分乘以0.40，作为局年度抽查预制厂构件实体质量得分。
4.3 评分宜采取宏观评价，各每项质量评价分为四档：
A —— 质量好，标准分为95%；
B ——质量较好，标准分为90%；
C ——质量一般，标准分为80%；
D ——质量较差或明显不足，标准分为60%；
作业指导：
1、工程项目外观检查评分表 用表81
2、混凝土构件外观检查评分标准 用表82
外观检查分级评分换算表
各级标准分
分级别 得分
2
3
4
5
好 （95%）
1.9
2.85
3.8
4.75
较好（90%）
1.8
2.7
3.6
4.5
一般（80%）
1.6
2.4
3.2
4
差 （60%）
1.2
1.8
1.8
3

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中交三航二公司关于《中交三航局有限公司（项目部）
工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（试行）考核评分标准

1.《中交三航局有限公司（项目部）工程技术质量管理工作标准》作业指导手册（简称“局标手册”）三部分占公司季度考评内容百分比：
（1）基础管理部分：20%
（2）测量管理部分：15%
（3）材料试验部分：20%
2.“局标手册”中每条考核底分为2分，评分等级分为2.0分、1.5分、1.0分、0.5分、-2分
3. 评分等级规定：
（1）2.0分：表示满足“局标手册”要求。
（2）1.5分：表示距“局标手册”要求稍有差距。如：所用表式不对、手续不全、填写不够认真等非原则性问题。
（3）1.0分：表示距“局标手册”要求有较大的差距。如；概念不清、执行“局标手册”不严或数量不符等。
（4）0.5分：表示不满足“局标手册”要求。
（5）-2分：表示缺项。
4.评分方法：
4.1 “局标手册”中每部分的得分率=考核分数/标准分数
4.2 “局标手册”中某条款不作考核时，则分子、分母同时去掉