同煤北方可行性分析报告.doc

一、项目概况
在同煤集团“十一五”规划中，“机电装备制造业”被确定为企业发展的五大主业之一。按照省市加快发展煤机制造业的指示精神和有关规定，认真贯彻落实集团公司确立的将同煤集团机电装备制造产业打造成晋北地区最大的煤机制造基地的战略规划，同煤机电装备公司与沈阳北方交通重工有限公司、沈阳北方重型机械有限公司共同组建生产研发洗选设备产品的制造公司。
公司名称：大同煤矿机电装备北方洗选设备制造有限责任公司
注册资金：5000万元
项目投资：总投资1.4亿元人民币。
出资构成：大同煤矿集团机电装备制造有限公司（甲方）投资5600万元人民币，占投资总额的40％；沈阳北方交通重工有限公司（乙方）投资4200万元人民币，占投资总额的30％；沈阳北方重型机械有限公司（丙方）投资4200万元人民币，占投资总额的30％。
双方议定：吸收新公司管理层和员工入股（职工入股自愿），等比递减各方股比，职工股比最高不得超过任何一方的股份比例。
经营范围：以洗选设备研发、制造、销售为主，以起重机械维修服务为辅。
投资双方签订技术协议，由乙方、丙方向新设公司无偿提供与其公司产品同步的技术工艺，不可提供淘汰落后的技术工艺。
新设公司在未来经营过程中，涉及需要对外转让技术，新设公司将与技术转让方签订单独的技术转让协议，以确定各自的权利和义务。
项目地址：大同市装备制造产业园区同煤高新技术工业园
同煤装备制造有限公司和沈阳北方交通重工有限公司共同组成管理人员。
工人按照所需人才标准采用市场化运作方式公开招聘，用工主体原则上从同煤装备公司员工和同煤集团的待业青年中择优录取（通过同煤集团宏瑞劳务公司招聘）。
二、立项意义
我国煤炭资源丰富，储量多，品种齐全。煤炭占我国能源的75%以上，是当今和未来几十年内我国最主要的能源。随着我国煤矿采掘机械化程度的不断提高，泥煤含量加大，原煤水分增高，所生产的煤炭质量不断恶化。在我国提出的洁净煤炭战略中，煤炭洗选是龙头，因而发展煤炭的洗选加工业是目前提高煤炭质量的重要措施。
众所周知，我国的资源体系是“贫油富煤”，在未来几十年中，煤炭仍是我国的主导能源种类，其基础能源地位不会改变。尽管我国具有丰富的煤炭资源，但深加工程度低，能源的利用率低成为我们面临的新课题。为了能够改善煤炭产出结构，合理利用煤炭资源，满足各行业部门的具体要求，发展煤炭分选加工是至关重要的，也是十分必要的。因此，大力发展选煤行业是未来煤炭发展的大势所趋。
一直以来，我国的煤炭分选加工技术相对落后，原煤入洗率不足30%，商品煤质量较差，煤炭利用率较低，煤炭中有害杂质较多，燃煤引起的污染严重。为了合理利用煤炭资源，提高利用效率，降低铁路运输量，减少燃煤对大气的污染，现正大力着手发展煤炭分选事业。近几年来，我国选煤工业迅速发展，响应国家“三同时”的政策号召，选煤厂数量逐年增加，选煤技术日趋成熟，逐渐缩短与发达国家的差距。
目前，我国能源利用率只有工业发达国家能源利用率的一半。导致能源利用率低的主要原因就是对原煤的直接使用。现代工业中，各个工业部门对煤炭质量要求各不相同。洗选煤相关产品产量增加是对高效率的机械化选煤机械要求的必然趋势，也为机械化采煤业的发展提供了坚实的基础，使煤炭产品合理利用。
总之，正是在国家经济快速发展，洗选相关机械产品需求增加的大背景下，沈阳北方交通重工集团自主研发生产出了具有国际先进水平、国内一流的重介浅槽分选机、TBS分选机、离心机、振动筛、重介旋流器、滚轴筛、振动给料机及闸门等成套设备。目前，它的市场销售形势非常之好，以至供不应求。扩大生产规模，增加产量，无论是满足国内市场需求，减少国内对此类产品进口的依赖，还是出口国际市场，都是十分必要的。
同煤集团今后五年的奋斗目标是做强做优五大产业，实现三个跨越、两个翻番和两个提升，即：做强做优煤炭、电力、化工、冶金、煤机制造五大产业，实现由传统资源型企业向综合能源集团跨越、由传统发展模式向新型工业化跨越、由粗放管理向精细化管理文化强企跨越，到2012年，企业总资产翻一番，煤炭产销量翻一番，销售收入大幅提升，员工生活质量大幅提升。
为实现这一发展目标以及服从上级领导指示精神和相关规定，加快发展煤机制造业，建立专业化生产公司的必要性，同煤集团机电装备制造有限公司决定与沈阳北方交通重工集团共同组建生产研发煤炭洗选设备的制造公司，为集团公司做大做强提供坚实的物质基础。
同煤集团与北方公司合作的优点是：
在产品质量方面，北方公司曾生产过具有世界先进水平的道路铣刨机和掘进机，经用户质量回馈，产品性能可靠，质量有所保证。“凯帆牌”商标荣获辽宁省著名商标，高空作业车成为国家出口免检产品。
在客户服务方面，北方公司在全国各地设有配件公司及维修网点，拥有完善的售后服务体系，可以大大缩短维修时间，保证正常生产，减少损失，受到客户的一致好评。与同煤集团合作后，公司会派遣相应的技术人员常驻大同。一旦出现技术问题，技术人员立即到场解决。
在生产成本方面，北方公司拥有多年合作的良好的供货商及外协厂商，在原材料成本上相比其他厂家大大降低。
在销售方面，以同煤集团的各个洗选煤厂为基础，扩大销售范围，逐步占领国内洗选煤机械生产市场。
综合几个方面，与北方公司共同建立洗选煤设备生产厂是完全可行的。既可以降低成本，又可以在高质量产品和完善售后服务的保证下，占据煤炭市场，达到企业盈利的目的。
三、市场分析和预测
（一）、煤炭洗选市场调查
1、2004-2007年我国原煤产量趋势分析
2004-2007年我国原煤产量变化情况 单位：亿吨

数据来源：中国市场调查研究中心
从中国煤炭工业协会提供的统计数据显示，2007年我国原煤产量为25.23亿吨，全国煤炭产量大幅增长。全国原煤产量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.23亿吨，增长了78.3%，年均煤炭产量增长12.26%；煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的比重分别占76%和69%。
2、2004-2007年我国洗煤产量趋势分析
2004-2007年我国洗煤产量变化情况 单位：万吨

数据来源：中国市场调查研究中心
可以看出，我国洗煤产业正在逐年增长，但是我国洗选设备发展严重滞后于原煤的产量。很多洗选设备至今仍依赖进口。随着我国原煤产品的不断增长，洗煤厂和洗选设备缺乏的问题已成为现在和将来较长一段时间内的突出问题。
（二）、洗选设备市场调查
1、分选设备
常见的分选设备有重介浅槽分选机、重介旋流器、重介立轮式分选机、TBS干扰床分选机、跳汰机、发泡式浮选机等。现阶段试制生产的设备有重介浅槽分选机、TBS干扰床分选机、重介质旋流器。
（1）、重介浅槽分选机
重介浅槽分选机主要用于大型选煤厂的块煤排矸，可代替人工手动选矸，消除繁重的体力劳动；与重介旋流器配合在大型选煤厂用于洗选大粒度级煤炭，可弥补重介旋流器只选小粒度级煤炭的不足；与重介选煤工艺配合，提前预选矸，可提高系统的处理能力，减少系统磨损，增加系统寿命，使系统指标易于控制和稳定。
经过调研，新近建成的洗选煤厂中，在块煤煤分选工艺设备中大都选用此设备，前景广泛。国内生产厂家主要有沈阳科迪通达矿山机械有限公司、沈阳天安矿山机械科技有限公司、唐山市捷能洗选设备制造有限公司,国外厂家有美国彼得斯公司、澳大利亚卢德维奇公司、德国申克公司等。
德国申克公司具有上百年生产称量和振动设备的历史，长期致力于产品的研究与开发，从而保证其在国际市场始终处于领先地位。申克公司进入中国以来，发展迅速，成绩斐然。
沈阳科迪通达矿山机械有限公司是在原辽宁中煤洗选设备公司和沈阳通达矿山机械厂的基础上经改制后重新组建的集选煤技术开发、矿山机械设计和设备制造为一体的股份制公司。公司下辖选煤厂、设备制造厂和设计研究所，固定资产一千余万元，自行研制开发的KJD系列机械动筛跳汰机、ZZFX系列风选成套设备，XJG系列双质体近共振给料机、XCG系列齿辊式滚轴筛均获得国家专利，并占有较大的市场份额。同时，还加工制作耐磨复合管、快速管道接头以及刮板输送机、斗式提升机．胶带输送机、翻车机、装车系统等洗煤及矿山机械。同时，还承揽各种非标准件的设计和制造。
北方公司生产的系列流化床重介浅槽分选机，系依托沈阳科迪的先进技术并借鉴国内外同类产品和相关行业流化床原理自行开发研制的新产品，具有国际先进水平，结构更加合理，处理能力和选煤质量比同规格传统重介浅槽分选机都有较大提高，已经申报国家专利，是目前国内分选效率高、分选效果好的排矸设备。
（2）、重介旋流器
旋流器是一种离心分离装置,是利用不互溶介质间的密度差在比重力场大数十倍的离心力场的作用下进行分离的。有风力旋流器（如旋风除尘器）和水力旋流器。近二十年来,水力旋流器的用途也由主要进行固-液分离发展到液-液分离、液-液-固分离和气-液分离。水力旋流器构造简单、造价低廉、占地面积小、单位容积处理能力大、分级效率高、没有运动部件、安装维修方便、分级速度快、滞后时间短等，被广泛应用在石油、化工、选矿、选煤、环保、医药、食品等工业的分级分离设备。可以用来澄清、浓缩、洗涤、分级等单元操作。
将若干个小型旋流器按某种形式组合在一起就成为旋流器组，,广泛应用于选煤厂粗煤泥的回收和浮选前矿浆的预浓缩。是矿浆浓缩浓缩分级的理想设备。用于各类选煤厂可提高矿浆的浓度，提高精矿的回收率。
我国重介质旋流器主要生产厂家有关情况：天地科技股份有限公司唐
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干扰床分选机是利用上升水流在槽体内产生紊流的悬浮原理进行密度分选。干扰床分选机作为粗煤泥分选设备,可以与重介质法和浮选法配合使用。常见工艺是:原煤预先以1mm脱泥, 大于1mm粒级物料由重介系统分选, 小于1mm粒级物料经分级旋流器分级,底流(0.25～1mm)作为TBS入料,溢流(<0.25mm)进入浮选。
TBS的分选原理是基于颗粒在流化床层中的干扰沉降原理。物料由上部入料口给入,在上升水流带动下,颗粒在矿浆分配盘上方形成流化床层,同时产生出适合于原煤分选密度的自生介质低密度颗粒从上部的溢流槽中排出,高密度颗粒则由底部的底流口排出。它利用入料中的重产物在上升水流作用下实现流态化从而将物料按照沉降速度的不同进行分离。
凯瑞斯矿业设备技术（北京）有限公司与MEP公司合作将第一台TBS引进中国，用户使用后达到预期的良好效果。作为MEP公司在中国的唯一合作销售伙伴的凯瑞斯拥有选型、运行及维护的所有技术信息。在引进各种规格的全进口TBS的同时，还可提供KS系列国内组装（桶体由英国MEP公司专供图纸在国内加工制作，控制系统全套引进）TBS。国内组装TBS的技术参数及运行效果均可达到全进口设备的设计要求，但是大大降低了设备造价，缩短了制作周期。
主要生产厂家有沈阳科迪通达矿山机械有限公司、邢台市金石科技开发有限公司、凯瑞斯矿业设备技术有限公司。
北方公司生产的TBS干扰床分选机基于沈阳科迪的先进技术，对排料阀系统约束结构做了有效改进，使得该设备排料阀寿命更长，工作更稳定。
2、筛分设备
我国的筛分机械是在引进国外技术的基础上发展起来的。近20年来，我国对振动筛的研究取得了一些可喜的成果。筛子大型化己取得一些成就。在常规脱水、脱介筛方面，开发了新的干法筛分设备。在煤泥分级脱水方面，开发了曲面筛、高频振动筛和电磁振动细筛等产品；在筛面方面也取得了可喜成就，开发了聚氨酯，超高分子聚乙烯等非金属筛面和多层筛网。
选煤厂使用的筛分设备主要有振动筛、滚轴筛、固定筛、滚筒筛、摇动筛。其中振动筛应用最为广泛。
（1）、振动筛
振动筛是一种广泛用于散体物料分级的设备，在选煤、选矿等工业领域，振动筛用于分级、脱水、脱泥和脱介(在重介质选矿中，须将颗粒中重介质洗除，回收后加以循环使用)。它是利用振动特性来满足生产中工艺过程和工作过程的要求。工作过程中，由于复杂的承载条件与长时间的连续工作，其主要结构的零部件始终承受着恶劣的交变载荷，设备结构的损伤是不可避免的。
长期以来，国产振动筛存在的振动噪声大、隔振性能差、工作寿命低等关键问题一直没有得到很好的解决，尤其是3米以上的矿石物料大型振动筛存在的问题尤为突出。工作中振动筛结构损坏引起的停机损失以及设备的高额维修成本，给企业造成了沉重的负担。这是企业花费巨额外汇以国产同类产品数倍的价格从国外进口大型振动筛主要原因。机器设备的运行可靠性和工作寿命就成为需要解决的关键问题。
振动筛是靠不平衡转子（偏心块或偏心轴）产生的离心力激振筛箱按一定频率和振幅振动，主要由激振器、筛箱和弹性支撑等组成。按振动轨迹分为圆振动筛和直线振动筛。
圆振动筛和直线振动筛广范应用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、电力等行业，但圆振动筛主要是对干式物料进行粒度分级的筛分设备。而直线振动筛主要应用在选煤厂的筛分、脱水、脱泥、脱介等生产环节上，主要包括：ZX系列香蕉型直线振动筛、ZKK系列直线振动筛、ZK系列直线振动筛、GPS系列高频直线振动筛。北方公司现阶段生产的设备有香蕉型振动筛和滚轴筛。下一步准备开发ZKK系列直线振动筛、ZK系列直线振动筛。
国内主要生产厂家有鞍山矿山机械股份有限公司、河南新乡市天龙机械制造有限公司、上海冶金矿山机械厂、张家口矿山机械厂等厂。国外主要有德国申克、卢德维奇等。其中以鞍山重矿和德国申克实力较强。
鞍山重矿作为中国最大的专业生产振动筛的厂家，年产值超过8个亿。专业生产制造振动筛、破碎机、给料机、传送设备及其它各种选矿设备、矿石成套设备、拌合站等产品。现有振动筛20多个系列、500多种规格，其中，许多产品获得国家科技进步奖和优秀新产品奖。中国有23项振动筛行业标准，其中有13项是其主持并起草的。此外，公司还拥有32项专利。
北方公司生产的振动筛主要是依托鞍山重矿和德国申克技术，集国内外厂家之所长，自行研发的新型产品，并结合实际情况，采用先进加工工艺手段和制作方法，保证其较高的运转平稳性、质量可靠性。主要有以下特点：
（a）筛机侧板与加强筋（角钢）全部采用HUCK螺栓铆接，无任何焊缝。从而保证侧板无应力集中和开裂，提高侧板的强度和刚性，设备可靠性提高。
（b）激振器大梁和筛框横梁采用箱形梁结构，内设加强筋，提高筛机的刚度和强度，同时降低整机重量。从而提高整机效率，降低功耗。
（c）所有横梁及激振器梁配合面在组装前均采用自动控制机床进行加工，各部件非加工面均经喷砂处理并涂环氧树脂漆，确保不生锈。
（d）激振器设有通气帽，激振器内的气体及热量可通过轴间密封装置进行自由交换，确保煤尘或其它异物无法进入激振器内部。
（e）每台筛机在出厂前完全装配，并进行4个小时的空转试车。采用专用设备对整机进行动态检测，确定筛机各部件及其装配的动态参数。确保每台筛机能实现高效、安全生产。
（2）、滚轴筛
滚轴筛是一种利用多轴旋转推动物料前移，并同时进行筛分的设备，它的工作机构是一排排水平布置的筛轴，各轴按相同方向旋转，推动物料沿筛面向前移动，并利用筛盘搅动物料，小于筛孔尺寸的颗粒受自重及筛轴旋转力的作用下沿筛孔落下，大于筛孔尺寸的颗粒留在筛面上继续向前运动并落入碎煤机。
国内主要生产厂家有沈阳科迪通达矿山机械有限公司、杭州华环机械有限公司、哈尔滨峰雷电力设备制造有限公司。
杭州华环机械有限公司是一家从事电力、冶金、港口、化工等领域散状物料输送设备及配套设备的设计、制造、安装、调试、技术咨询服务的专业公司。主导产品有：通用固定式带式输送机、密闭式带式输送机、皮带机伸缩头、粗碎机、细碎机、滚轴筛、布料器、减振平台、新型犁式卸料车、新型犁式卸料器、螺旋卸船机等产品。
哈尔滨峰雷电力设备制造有限公司是火力发电厂、汽轮机设备、燃料设备、锅炉辅机设备专业生产厂，是哈尔滨汽轮机厂外协合作单位，为其生产直围带、斜围带、隔板、叶片、喷嘴等配套产品。公司主要产品有汽轮机设备配套件叶片、喷嘴、隔板、直围带、斜围带等，燃料设备有：卸煤设备、输煤设备、筛煤设备、锅炉辅机设备中的各种给配煤设备、给粉设备。与湖南耒阳发电厂、贵州西电黔北发电总厂、抚顺石化公司热电厂、长山热电厂、通辽发电总厂、哈尔滨东方热电有限公司等几十家大型火力发电厂都有着常年业务合作关系。
北方公司产品密封性好，噪音小。筛盘均采用ZG50Mn2铸造，因而耐磨性能好，使用寿命长。可以根据用户需要，实现不同粒度的筛分，从而提高了运行的灵活性。具有国际先进水平，结构更加合理，处理能力和选煤质量比同规格滚轴筛都有较大提高。
3、脱水设备
选煤厂的脱水设备主要有卧式振动离心机、沉降过滤式离心机、加压过滤机、压滤机。北方公司现阶段生产的设备有卧式振动离心机。
离心脱水机是利用离心力进行固液分离的设备,主要可以分为过滤式和沉降式两大类。过滤式主要应用于较粗颗粒物料的脱水，如末精煤和粗煤泥的脱水；沉降式主要用于细颗粒物料的脱水，如浮选精煤、尾煤和细煤泥的脱水。也有两种兼有的离心沉降过滤，多用于复选产品的脱水或煤泥的回收。过滤式离心脱水机按卸料方式的不同大致可以分为刮刀卸料和振动卸料。
该设备是选煤厂主要的脱水设备。制造厂商有荷兰天马公司、德国申克公司、澳大利亚LUDOWICI公司、北京中机伟林矿山机械有限公司、衡水天鹰科技有限公司、天地科技股份有限公司唐山分公司、山东景津集团，山东博润重工等。
荷兰天马公司起初为德国塞贝泰克筛分公司及斯坦豪斯公司的销售分支，总部位于荷兰莱斯威克市，年营业额为五千五百万欧元。主要业务：矿产、化工、食品、奶制品以及制药行业中基础材料加工的设备与系统，同时还提供固液分离、分级的设备，原料破碎、粉碎的设备与系统。
Ludowici公司的生产技术先进，产品质量好。涉足矿业机械较早，技术成熟，该公司生产出世界第一台双振质卧式离心机，北方公司准备把该公司生产的机型定为引进目标。
北京中机伟林矿山机械有限公司主要业务是生产各类选煤设备。生产的WL系列振动离心脱水机、WLH系列卧式、WLF系列立式煤泥离心脱水机、HE系列激振器等产品采用国际化采购、专业化组装生产模式，不仅完全达到了同类进口产品水平，而且性价比高于同类进口产品，是理想的进口替代产品。
衡水天鹰科技有限公司是一家集科研、生产于一体的综合性企业。企业拥有资产总额 1200 万元，公司主要从事卧式振动离心脱水机、高强耐磨复合管道方面的科研、开发、生产和应用。该公司是通过引进、消化、吸收外国的先机机型和技术，通过改进，形成商品，抢占了相当大的产品市场，将成为我们公司日后的主要竞争对手。
唐山雷克选煤科技有限公司为河北省科技型企业，公司主要从事矿山机电设备研制、自动化工程、选煤技术开发、选煤工程设计与承包。公司由数十名具有多年选煤科技开发、工程设计和工业自动化经验的回国留学生、教授级高工、高级工程师等组成，检测手段先进，技术力量雄厚。
除了上述比较知名的一些企业之外，国内还由其他厂家生产卧式振动离心机，占据这一部分市场。如达州市科立选煤机械制造有限公司，上海埃凯中选机电设备工程有限公司，天津德伯特选煤设备工程有限公司等。
4、运输设备
运输设备有带式输送机、刮板输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。
5、其他辅助设备
其他设备有给料机、采样机、除铁器等。北方公司现阶段生产的设备有惯性振动给料机和电液闸门。
惯性振动给料机采用两台同一规格的振动电机，即偏心块装在电机轴两端产生激振力。通过电动机的驱动，使偏心轴旋转，产生巨大合成的激振力，驱动机体在弹簧支撑下强制性振动，进而使物料在料槽上作滑动和抛掷等运动。该设备广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各行业中，用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。如向破碎、选煤、筛分、运输、包装机械给料、配料等。
（三）、洗选设备价格调查：
产品
市场调查价格（万元）
市场预测价格（万元）
离心机
75-95
80
直线型振动筛
50-70
60
高频直线振动筛
60-80
70
香蕉筛
80-100
90
圆振动筛
30-50
40
TBS干扰床分选机
40-80
70
浅槽分选机
50-80
70
给料机、闸门
10-20
15
滚轴筛
30-45
40
（四）、国内外市场调查：
国内年需大型筛2600台（套），市场前景十分广阔。据统计，目前各主要厂家生产的大型振动机械产品在市场占有率分别为：

离心机市场经过调研，一个年产500万吨的选煤厂，卧式振动离心机的需求数量为6到8台，其中国外产品占市场份额的60%，国内公司占40%。一台纯荷兰天马公司制造的该型号离心机的价格大约在150到170万人民币之间，国内组装的也要130万以上，而成本价格不高于40万人民币。北京中机伟林等国内公司该型号离心机的报价都在90万左右，生产成本不高于60万。因此，利润空间大，前景广阔。
（五）市场推销战略
（1）新设公司成立后，同煤采用招标的方式，采购量80％给新公司生产。以同煤集团的所有选煤厂为基础，迅速打开市场，同时向全国其他各大煤炭基地进军，逐渐外延扩大市场销售网络。
（2）借助唐山煤炭科学院、沈阳煤炭设计研究院、中煤集团这些权威部门的选型推介，打造名牌，扩大知名度，以优质的产品、优良的售后服务、最低的市场价格打造一流的产品。争取在选煤行业内得到各选煤厂家的认可。
（3）借助公司现有煤机销售资源及网络，广泛和细致的收集信息，不断挖掘新客户，收集产品信息，通过不断的完善设备性能，扩大销售。
（4）在现有洗选煤技术的基础上，进行技术转化，争取在洗选煤的其他应用领域实现销售。
（5）其他行业。立足选煤行业，向其他行业进发。
四、拟建规模及投资总额
（一）、年生产能力的规划：新公司投产后，第一年生产各种类型、型号的洗选产品325台（套），产值1.7亿元，以后随市场情况逐年增加，第四年达到年产值3亿元。
第一年生产能力规划
序号
产品名称
产品类别
预测售价（万）
年产量
产值（万）
1
重介浅槽分选机
XZQ3500
70
10台
700
XZQ4800
90
10台
900
2
振动筛
香蕉筛
90
20台
1800
直线筛
60
20台
1200
高频直线筛
70
20台
1400
圆振动筛
40
20台
800
3
离心机
WLY1500
95
5台
475
WLY1400
75
15台
1125
WLY1200
65
15台
975
4
重介旋流器
有压三产品旋流器
70
5台
350
无压三产品旋流器
70
10台
700
有压二产品旋流器
40
5台
200
无压二产品旋流器
40
5台
200
旋流器组
50
5台
250
5
干扰床分选机
TBS3000
80
10台
800
TBS2400
65
10台
650
TBS2100
55
10台
550
TBS1800
40
10台
400
6
滚轴筛
GS1415/GS2024
40
60台
2400
7
给料机、闸门
GZG1300 GLJ1300S
15
60套
900

总计

325台（套）
16，775

（二）、投资总额：1.4亿元人民币。
（三）、厂房建设：共计60127平方米（见附件1《同煤机电装备北方洗选设备制造有限责任公司工业园规划平面图》）。
主要建（构）筑物一览表
厂房号
建（构）筑名称）
建筑面积(m2）
层数
结构类型
耐火等级
1#
综合车间
29552
1
轻钢
二级

综合办公楼
1071
3
砖混
二级

试车场
19312
1
砖混
二级
2#
综合车间
9792
1
轻钢
二级

合计
60127

工程造价：按1500元/米2估算，造价为1500×60127=9015万元。
不可预见工程（按土建工程的10%计算）约为901万元。土建工程共计9916万元。
（四）、生产设备：新增各类生产设备共计63台套，需资金1732万元(见附件3《同煤机电装备北方洗选设备制造有限责任公司设备需求计划表》)。
（五）、供电、水、暖系统按同煤高新技术工业园整体规划方案进行实施。
五、工厂技术方案
（一）项目组成
各单项工程和配套工程按工作性质可分为：生产车间或工段；辅助生产车间或配套工程；厂外工程；生产后勤车间或设施；生活福利设施和其它单项工程。
（二）生产技术方案
1、产品标准：
1） 卧式振动离心机，中华人民共和国机械行业标准，JB/T3263-2000；
2） 离心机安全要求，中华人民共和国国家标准，GB19815-2005；
3） 惯性振动给料机，中华人民共和国机械行业标准，JB/T7555-2008；
4） 企业制定的产品技术质量标准。
2、生产方法：采用工艺流程式布置，形成专业化、集约化生产方式。
3、技术参数和工艺流程（附件4《产品生产基本工艺流程》）。
4、主要工艺设备选择（见附件3《同煤机电装备北方洗选设备制造有限责任公司设备需求计划表》）。
5、主要原材料：本项目需原辅材料主要有钢材、油漆及电气元件等；能源以电力为主。
6、主要生产车间布置方案（附件2《同煤机电装备北方洗选设备制造有限责任公司工业园1＃厂房平面图》）。
（三）总平面布置和运输
1、原则应根据项目各单项工程、工艺流程、物料投入与产出，废弃物排出及原材料储存，厂内外交通运输等情况，按厂地自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。
2、厂内外运输方案：厂内以平板车和叉车为主，厂外以汽车为主。原材料和成品运入和运出不足部分由供应商和社会运力解决。
3、仓储方案：车间内设五金库、半成品库、成品库。
4、占地面积及分析：由设计院承担。本厂区用地规整，地势平坦，占地12万平方米，将厂区分成生产区和办公区。生产区由综合车间、变电所，试车厂和原材料堆厂。办公区由综合办公楼组成。
（四）建设工程
本项目总建筑面积60127平方米：1#厂房29552平方米（生产车间均设机械通风）为钢架结构，2#厂房9792平方米（生产车间均设机械通风）为钢架结构；办公楼1071平方米；试车场19312平方米，为砖混结构。各类生产设备共计63台套。
六、环境保护与劳动安全
（一）环境保护
1、本项目的设计充分满足以下环境保护要求：
（1）符合国家的产业政策、环保政策和法规；
（2）符合流域、区域功能区划、生态保护规划和城市发展总体规划，布局合理；
（3）符合清洁生产的原则；
（4）符合国家资源综合利用的政策；
（5）符合国家土地利用的政策；
（6）符合国家和地方规定的总量控制要求；
（7）符合污染物达标排放和区域环境质量的要求。
2、设计依据：
《中华人民共和国环境保护法》；
国务院第253号文《建设项目环境保护管理条例》；
国务院第002号文《建设项目环境保护管理条例》；
《污水综合排放标准》GB8987-1996；
《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1996；
《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。
3、实施细则
执行环保工程与主体工程同时设计同时施工同时投产的“三同时”原则。环境保护工作设计体现技术先进性与经济合理性，治理污染物的排放必须符合国家和地方颁布的有关标准、规定。坚持经济效益和环境效益统一的原则，工艺设计中应该积极采用低毒、无毒的原料，采用节能、低噪音设备，采用少污染无污染技术，把工业污染减少到最低程度。
（二）劳动安全
劳动用工制度按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国务院劳动部门、同煤集团、同煤集团机电装备制造有限公司的有关规定，由新设公司和受聘人员签定劳动合同。
1、设计依据：
劳动部3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；
《工业企业设计卫生标准》TJ-36-79；
《建筑设计防火规范》GBJ16-87；
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92；
《工业与民用电力装置的接地设计与规范》GBJ65-83；
《工业企业噪声控制设计规定》GBJ87-85；
《工厂安全卫生规程》1965.5.25。
2、实施细则：
严格按照国家有关安全与工业卫生设计标准、规范、规定进行设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故、隐患、消灭在设计过程中，根本上保障工人的安全与健康。在经济合理的条件下，尽量采用不生产或少生产危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件和职业环境。坚持尘毒治理和安全设施必须与主体工程 “三同时”的原则。
七、企业组织机构及劳动定员
1、企业组织形式：新设公司为有限责任公司。设立股东会、董事会、监事会及经理层。
2、企业工作制度：执行国家现行的劳动法及机械工厂年时基数设计标准（JBJ/72-2000），年工作天数251天，三班制，每班8小时。
3、劳动定员：共需员工210人，其中生产人员150人，辅助生产人员20人，管理人员40人。
4、年总工资和职工年平均工资估算：按职工年平均工资35000元/人估算，年总工资35000元/人×210人= 735万元。
5、人员培训及费用估算：按国家有关规定，培训费占全年工资总额的1.5%～2.5%，根据本公司情况，取2%，则全年培训费为：735×2%= 14.7万元。
八、项目实施进度安排
1、本厂区占地面积200亩，将厂区分成生产区、道路和绿化区。生产区占地60127平方米，由综合车间、综合办公楼、试车场及其它工程组成。设备安装与厂区及厂房建设同步计划实施。
2、建设周期 7个月。
九、投资估算与资金筹措
（一）项目总投资估算：
该项目总投资约1.4亿元人民币。其中土建工程所需资金9916万元；设备投资1732万元；其他设施费用及流动资金约1200万元；土地200亩，购地费1300万元。
（二）资金筹措
大同煤矿集团机电装备制造有限公司投资4520万元人民币，占投资总额的40％；沈阳北方交通重工有限公司投资3390万元人民币，占投资总额的30％；沈阳北方重型机械有限公司投资3390万元人民币，占投资总额的30％。
项目筹资方案：双方按股比以现金投资。
十、经济效益分析
1、项目总投资 1.4亿元人民币。
2、年生产能力的规划：新公司投产后，第一年产值1.7亿元，以后随市场情况逐年增加，第四年达到年产值3亿元。
3、年销售收入第一年1.5亿元，第二年2亿元，第三年2.5亿元，第四年3亿元。
4、财务评价表：
单位：万元

第一年
第二年
第三年
第四年
销售收入
15000
20000
25000
30000
成本价格
12000
16000
20000
24000
材料费用
8400
11200
14000
16800
增值税
1122
1496
1870
2244
年销售税金及附加
129.03
172.04
215.05
258.06
利润总额
1749
2331.96
2914.95
3497.94
利润率
11.7%
11.7%
11.7%
11.7%
注：成本价格＝销售收入÷1.25，
材料费用＝成本价格×0.7
增值税＝（年销售收入－材料费）×17%
年销售税金及附加＝增值税×11.5%
前四年利润总额为1.05亿元。
5、经综合经济测算，本项目固定资产投资回收期4年。