高效审核实施计划.doc
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- 高效 审核 实施 计划
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审核施行方案 编：2021—1 审核目的 评价质量理体系的符合性和有效性推动体系的持续改良。 审核范围 水运工程监理〔含设备监造〕、房屋建筑工程监理、政工程监理、工程技术咨询 审核根据 GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000；GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001-2001；?质量、环境、职业安康平安理手册?及作业性现行有效版本；有关工程建立监理的法律、法规；监理规划及监理合同。 受审核场所 指导层、职能部门在监工程监理部 审核组成员 周爱明〔组长〕、张彤〔副组长〕、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜 审核时间 2008年 9 月8 日— 10月31日 审核日程附后。 审核日程安排： 时间 工作安排 内审人员 审核主要条款 9月8日 9：00-9：30 首次会议 张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜 / 9月11日 9：00-12：00 石门监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月11日 14：00-17：00 白沙教育路 二监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月12日 9：00-17：00 五举沱监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月18日 9：00-12：00 果园码头监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月18日 14：00-17：00 茄子溪监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月19日 9：00-12：00 黄旗监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、刘义华、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月19日 14：00-17：00 彭威石化监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月25日 9：00-12：00 欣光家园监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 9月25日 14：00-17：00 森柯·一磬园监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3 10月9日 9：00-12：00 CNG监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3； E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2 10月9日 9：00-17：00 寸滩二监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 Q；6.4、7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3； E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2 10月10日 14：00-17：00 铜梁监理部 张彤、周爱明、刘兆吉、郭薇、赵桔祥、周瑜 7.1、7.5、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3； 10月15日 9：00-12：00 人力资源部 张彤、郭薇、刘兆吉、刘义华、赵桔祥 Q：6.2.1、6.2.2 E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.2、4.4.6 S：4.3.3、4.3.4、4.4.2、4.4.6 10月15日 14：00-17：00 营销采购部 张 彤、郭 薇 周爱明、刘兆吉、刘义华 Q：7.2、7.4、7.5.1f〕、8.2.1 E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6 10月16日 9：00-12：00 综合理部 张 彤、郭 薇 周爱明、刘兆吉、刘义华 Q： 6.3、6.4、7.6 E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.6 10月16日 14：00-17：00 咨询理部 周爱明、刘兆吉、刘义华 Q：4.2.3、4.2.4、7.1、8.2.3/8.2.4、8.3、8.4、8.5 E：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4 10月17日 9：00-17：00 指导层 张 彤、郭 薇 周爱明、刘兆吉、刘义华 Q：4.1、4.2.1、5.1-5.6、6.1、8.1、8.5.1 E：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.6 S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.2、4.6 10月31日 14：00-17：00 末次会议 张 彤、郭 薇 周爱明、刘兆吉、刘义华 / 编制/日：2008年8月17日展开阅读全文
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