变压器生产制作-品质异常处理程序.doc
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4、予以标识隔离;填写不良材料评审报告随附不良样品交资材部负责人组织评审;依评审结果对不合格批次材料给予处理:A:特采、分选: 在不合格批次材料的外箱贴黄色特采标签,并在标签上注明特采内容; B:退货 在不合格批材料的外箱贴红色拒收标签,并标签上注明不良内容; IQC依判定在进料检验报告上填写上 不良材料评审报告的管理号; IQC填写供方不良材料通知书交资材部反馈供方并保留不良样品以备供方确认; IQC应跟进供方改善后的品质状况并将结果记录于供方来料不良改善通知书;制程反馈材料不良的处理: IQC在接到生产部、品质部、技术部反馈制程中发现的的原材料不良时,应前往生产线现场确认是否为来料不良;经确认
5、为来料不良时应将此上线批材料作如下处理: A:如上线批材料不可使用时应标识隔离并通知生产部统计数量后退回材料仓库退货区;B:如此线材料批可选别使用,则将不良样品保留同时反馈生产部统计选别不良品数量;IQC应对上线材料的的在库状况进行确认,如有库存品时应给予标识并隔离并填写不良材料评审报告对在库品进行评审处理;其余依进料检验异常处理.第二章:制程异常2.1制程异常上线材料不良的异常处理:A:材料上线前检查发现不良时应及时通知生产线班长将不良材料批进行隔离并反馈IQC确认;如确认为来料不良应通知生产部将不良材料批退回材料仓库退货区隔离;B:如为材料仓库发料错误,则退材料仓库给予更换,更换之材料批需
6、作重新的检查; C:生产过程中发现有材料不良时,应立即停用不良材料并给予标识隔离;D:IQC接到反馈后应及时前往生产现场确认,并依进料检验异常处理方案处理; E:IPQC应协同生产部追溯已使用不良材料的制品并予以标识隔离并反馈技术部评估制品的处理方案并跟进处理结果;点检时仪器异常的处理:A:IPQC在对仪器点检发现仪器异常时,应立即终止该异常仪器的使用(挂上禁用标识牌)并反馈该线班长; B:会同该线班长追溯此时至前一点检时段内所检测的产品给予标识隔离并采用正常仪器作重新的检测; C:经维修后重新使用前仪器必须先行确认点检,正常方可投入使用;巡检时产品异常的处理:A:IPQC在例行的巡检过程中发
7、现工序出现异常时,应及制止该工位的持续作业并反馈该线班长给予对作业员的指导,配合生产线班长对已流至下道要序的产品给予隔离并确认OK方可放行; B:如涉及为文件或设备等因素造成异常时应及时反馈技术部相关人员处理;C:生产过程中检验出的不良品存在严重不良(致命不良)或不良率超出制程不良率管制目标时,IPQC应填写异常联络通知书,经QE或以上级人员审核后反馈责任单位改善处理; D:生产过程中经确认环境相关物质超标的产品应通知相关部门立即封存隔离并呈报管理者代表,涉及之锡炉或其它工装夹具等应标识禁用.第三章:最终检验程异常3.1最终检验异常A:最终出货检验时发现的不良时,QA检验员应将不良品贴上红色箭
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