调度安全质量标准化检查标准及评分表.doc

调度安全质量标准化检查标准及评分表
生产调度安全质量标准化检查标准及评分表
序号
项目
标准分
检查内容及标准
检查方法及评分办法
得分
1
调
度
管
理
1
调度机构：设置独立健全的项目部调度室，配备正或副主任一名、值班调度员，具有二年以上基层工作经历、高职以上文化程度。
查调度室人员统计表，人员配备不齐全扣0.5分，工作经历、文化程度不符合要求扣0.2分。

3
管理制度：根据调度室工作职责制定各类专业人员责任分工明确的岗位责任制，根据职责范围制定巷道贯通、过地质构造、瓦斯超限和排放、防治水等业务保安责任制，制定项目部领导值班、调度员交接班、调度会议、汇报、培训学习、下基层、达标自检、通讯、视频系统等管理制度。要求各项管理制度内容具体，并符合本单位、本岗位实际情况，打印并装订成册备有本施工项目灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等资料
查资料，每缺少一种人员岗位责任制扣0.3分；业务保安责任制、日常管理制度每缺少一项扣0.5分；有一项内容不符合实际扣0.3分；未打印装订成册扣0.5分

1
项目部调度管理：加强所属项目部调度室的业务管理，开展对调度人员的业务培训和调度工作考核竞赛，每月检查评比通报，提高调度系统组织指挥协调能力和工作质量
考核办法不全面具体、每月未检查评比扣0.5分；考核通报材料少一个月扣0.3分；

1
  达标自检：每月结束后要进行工作总结，并组织有关人员对照质量标准化标准进行自检评分，将检查出的问题认真制定整改落实措施，工作总结、自检资料存档齐全
工作总结或达标自检评分表存档不全，缺少一份扣0.5分；自检不认真、对存在的问题没有制定整改措施，有一个月扣0.3分

6
掘进总进尺：以作业计划为依据，认真组织指挥生产，掌握班、日、旬、月的掘进总进尺完成情况，及时有效地协调解决生产中出现的各种问题，做好业务保安工作，保证安全、均衡、高效地完成公司下达的掘进总进尺的月度、季度生产计划
查：月度计划完成情况报表和统计台账，完成季度计划，有一个月未完成扣0.5分；未完成季度计划，有一个月扣1分

4
安全生产会议记录：建立安全生产会议记录本，对本单位生产调度会、安全例会、专题办公会议有详细完整记录，要求有时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容（工作安排、领导指示等）。会后对有关问题进行督促、检查、落实，并跟踪记录处理结果
查会议记录，有一次会议记录不完整扣0.3分；对确定的有关问题，有一次无跟踪处理结果记录扣0.5分

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生产调度安全质量标准化检查标准及评分表
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项目
标准分
检查内容及标准
检查方法及评分办法
得分
2
调
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5
认真贯彻落实业务保安责任制，掌握安全生产动态及重点工程，按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》和安全技术措施指挥生产，做好业务保安工作要全面掌握本单位开掘工作面、供电、通风、运输（提升）、供（排）水等各环节的安全生产动态，特别要重点掌握巷道贯通、过特殊地质构造、瓦斯含量、水患、高温火点、主要大型设备检修等进展情况。对有害气体超限、水患、火灾、停电、停风、人身伤亡事故等影响安全生产的重大问题及隐患要及时组织解决和排除。对已发生的事故，要迅速按照灾害预防处理计划组织抢救、处理，按照事故汇报程序及时逐级汇报，在保证安全的前提下，尽快恢复生产。对各项重点工作情况的原始记录和图表、重点工程的规程措施、巷道贯通警报、停电停风审批单，要保存齐全。每个调度小班对上述重点工作严格进行跟踪调度，及时、全面、准确地了解安全技术措施、现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，并自始至终做好详细记录。对发生的事故，要详细记录事故发生时间、地点、汇报人、受灾范围及人数、事故原因、处理过程等内容
查：综合记录本、生产事故统计台账，安装（拆除）、巷道贯通专项记录，停电停风审批单，有一项记录不完整或无处理记录扣0.5分；有一处记录零乱扣0.3分；对因业务保安工作失误导致重大责任事故者，本项不得分

4
公司通知及指令：对公司下发的通知、通报等，认真做好接收、登记、处置落实、保存等工作。详细记录接收时间、发文单位及姓名、主题内容、接收人等内容，及时报送有关领导。向公司各部门传送的有关材料，做好发送登记、资料保存工作。
建立通知收发记录本，无记录本扣1分；每月整理存档，每缺少一份扣0.5分；处置记录不完整有一份扣0.3分；不按时间顺序编号存档、登记本记录混乱不清各扣0.3分

3
深入实际，调查研究：调度人员要经常深入生产现场，掌握环节系统、各队组生产安全动态和发展趋势，对发现的问题采取有效措施，督促相关队组解决处理；调度员要做好下井记录，记录包括姓名、时间（日期、班次）、地点（队组、巷道名称）、现场情况，对发现的问题要有具体处理办法和落实结果。建立调度员下井逐月考核统计表（要求调度员下井每月人均不少于5次）。
无调度员下井统计表扣0.3分；每月人均下井次数每少0.2次扣0.5分；下井记录内容不完整或记录零乱，有一次扣0.2分；下井记录不真实，有一人次扣1分

3
业务学习：调度室业务学习（3分）积极开展调度业务培训工作，要制定季度调度室培训规划（包括日期、学习内容、主讲人），每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时。要做好集中培训学习记录，包括学习时间(日期、学时)、地点、主讲人、参加人、学习内容等，调度人员要做好相应学习笔记。结合学习内容每月进行一次全员测试和结果考核，并将考试成绩制表登记，试卷和统计表装订存档。
没有季度没有学习计划各扣1分；季度学习计划不具体扣0.5分；集中学习、测试考核结果每少一次扣0.5分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各扣0.2分

1
事故应急救援演练：参加公司组织的模拟事故应急救援演练，做好演习过程记录和总结分析工作，提高实战能力
对演习无记录不得分，记录不完整扣0.5分；

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检查方法及评分办法
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管
理
3
图、表：矿调度室必须备有能反映和指导生产的通风、供电、供排水及压风管路图、井下避灾路线图，项目部领导值班表、事故汇报程序表；通风、供电、管路系统图至少每季度填绘一次，图纸必须及实际情况相符合
缺少一种图、表扣0.5分；填绘或更换不及时、及实际不相符、图面不清晰，有一项扣0.3分

4
台账
查阅相关资料

2
综合台账：调度综合台帐要全面记录开、掘工作面每班的安全生产动态及安装队的施工情况，包括值班、跟班领导，出勤入井人数等，各队班、日、月进尺计划及完成情况、重点工程施工进度等。要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整
有一处内容填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹潦草各扣0.3分（台账使用计算机管理评分相同）

3
生产统计台账：准确掌握生产计划完成情况，建立以下统计台账并及时填写，要求数据准确、清晰，及有关统计数据一致①总进尺、当日进尺台账；②掘、开当月及累计完成台账；③掘、开生产事故记录台账；④生产事故当月及累计统计台账
内容每少填一项、有一处数据不准确、字迹混乱各扣0.3分 (台账使用计算机管理评分相同)

6
记录本：建立以下记录本，各种记录要内容完整、条理清楚、字迹工整，具有原始性；①调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全、生活等方面反映的问题及协调处理结果的情况；②项目部领导值班记录：每日项目部领导值班期间对安全、生产及生活后勤等方面的主要情况记录（由值班领导填写）；③调度员交接班记录：对当班的生产安全等情况简要分析总结，对遗留问题进行说明，填写好值班时间和交接班人员姓名；④强化安全管理记录：指重大事故隐患、紧急重大问题、突发重大事件的接收内容、通知过程、到场到位、处理结果等记录；⑤人员伤亡事故记录：指发生的人身伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、抢救处理过程、上报时间、接收人；⑥重大非伤亡事故（突发事件）记录：指发生的重大非伤亡事故记录。包括事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人。
缺少一种记录本扣1分；会议记录、伤亡及重大非伤亡事故记录缺少一次扣0.5分；每有一次记录不完整、混乱不清各扣0.2分

4
调
度
汇
报

6
班汇报：每小班认真做好交接班工作，按时统计汇报上一小班实际进尺、本班计划安排。在本班各生产队组开工之后、班中、结束之前，将了解掌握的安全生产动态情况向公司调度室汇报。对水、火、瓦斯、顶板、机电等事故、隐患造成生产队组停产要及时汇报。巷道贯通、有害气体超限、无计划停电停风等特殊情况随时汇报
汇报内容不具体（及实际不相符）、数据不准确、不主动按时汇报，有一次扣0.3分；不及时汇报，催要一次扣0.5分；对影响安全生产的问题隐瞒不报，一般问题一次扣1分，重大问题一次扣2分 (由公司调度室记录考核)

5
日汇报：每日7时、月底20时前向公司调度室准确汇报当日及月累计的进尺等数据
数据不准确为错报，超过规定时间汇报为迟报，每错报、迟报一次扣0.5分(由公司调度室记录考核)

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报
3
旬分析汇报：每月九日、十九日12时前，将本项目部的生产、安全等情况分析汇总，汇报公司调度室。其内容包括：①本旬(10天)掘进总进尺、开拓进尺、预计完成情况，未完成计划的主要原因，设备事故等要详细说明；②有害气体、水害等方面存在的隐患及采取的处理措施，并汇报重伤及以上事故、重特大机电事故等情况；③次旬进尺计划安排，影响生产的因素如：开掘队搬家倒面、遇地质构造、煤层煤质变化等，其它重点工作安排；④需公司解决的主要问题
有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面扣0.5分；旬分析汇报中，进尺预报及实际进尺误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全，有一次扣0.2分 (由公司调度室记录考核)

2
月分析汇报：每月底3日18时前，将本项目部当月的生产等预计完成情况简要总结，汇报公司调度室。其内容包括：下旬和全月掘进总进尺、开拓进尺预计完成情况，影响全月生产及经济效益的主要因素及影响程度，重点工程进展情况，安全方面发生的事故及采取的具体措施
有一次未上报或迟报各扣0.5分；内容不全面、数据不准确有一次扣0.5分；月分析汇报中，进尺预报及实际进尺误差超过±3%有一次扣0.2分；超过±5%有一次扣0.3分；上报材料没有打印或保存不全。有一次扣0.2分

4
专题汇报：（1）以下材料必须事前汇报公司调度室，文件资料存档齐全：①节假日停产放假安排、领导值班表；②项目部停产（停电）大检修工作安排及安全技术措施；③主要大型设备检修(更换)安排及安全技术措施；④拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安全技术措施；
（2）根据上级和公司、部门领导指示安排，对某项工作做专题汇报的材料要按时上报
未及时完成上级下达的专题汇报材料或要求上报的报表，有一次扣0.5分；迟报一次扣0.3分；汇报材料内容不全、数据不准确，有一份扣0.3分 (由公司调度室记录考核)

3
季节性汇报：对本项目部雨季“三防”、冬季防火防冻等工作安排及现场检查落实情况做好记录，建立雨季巡视制度和记录，发生紧急情况及时上报公司调度室。要求季节性工作安排及落实结果记录完整，有关专题文件材料存档齐全
无季节性工作安排记录、雨季巡视制度扣0.5分；记录不完整、存档资料不全各扣0.3分；紧急情况迟报一次扣0.5分

2
人身伤亡事故汇报：发生重伤及以上人身伤亡事故，接到事故电话后要立即采取措施迅速组织抢救处理，立即将事故概况汇报公司调度室，再后续汇报事故抢救进展情况。 死亡事故报告表在8小时内汇报公司调度室
事故上报时间超过事故报告时刻30min，有一次扣1分；事故汇报超过1h或死亡事故传真报告表超过规定的时间，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除2分

2
重大非伤亡事故汇报：发生影响本项目部安全生产的重特大机电事故、二级及以上非伤亡事故或重大安全隐患，各调度室要立即采取措施迅速组织抢险处理，立即汇报公司调度室，再后续汇报事故处理进展情况。
事故上报时间超过事故报告时刻30 min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分

2
突发性事件汇报：凡本项目部内发生的群体性事件以及较大的自然灾害预警信息、应急救援预案中规定的各种危险源失去控制导致事故的突发性事件，要立即如实汇报公司应急救援指挥部
发生突发事件汇报超过30 min，有一次扣1分；超过1h，有一次扣2分；隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣除1分
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标准分
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得分
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信
息
化

3
调度总机：项目部调度总机必须及公司调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网；入井电话线路有防雷、接地保护，经安全藕合器入井
联网及功能每缺少一项扣0.3分；无防雷、接地装置，未经安全藕合器入井，有一项扣0.5分

4
电话故障处理：调度电话一般故障处理时间为4h，主干线路故障处理时间为8h，对发生故障的时间、地点(队组)、通知维修人员时间、通知人及接收人、故障排除时间、处理结果等情况要记录完整
故障处理时间超时一次扣0.6分

4
工业电视系统：对井底车场、主副斜井及进回风立井上下井口等主要场所要安装工业电视监视器，并向公司调度室提供工业电视上传信号，发生故障必须在4h内修复
工业电视监视器不按要求安装扣0.5分；不在规定时间内排除故障每有一次扣0.5分（由公司调度室记录考核)

4
人员考勤定位系统：做好入井人员自动考勤定位系统的使用维护工作，每旬标校一次并做好记录
未安装不得分，标校记录缺少一次扣0.2分；因维护不当影响正常使用，每有一次的0.3分

7
环
境
文
明

3
工作环境：调度室、会议室、值班室整洁卫生。通讯机房及设备清洁完好，图纸资料整齐有序，图表牌板醒目统一
办公用品不齐全、杂乱无章扣0.5分；办公环境卫生差扣0.5分

3
文明办公：调度人员统一着装并佩戴胸牌，恪尽职守，热情服务生产、生活，做到文明用语，不卑不亢，礼貌待人
工作敷衍了事或发生失误，有一次扣1分；用语不文明、态度不好发生争吵，有一次扣0.5分

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