机场质量安全预控检查标准及检查记录表.doc

机场质量安全预控检查标准及检查记录表
Xx机场工程建设质量安全事前预控工作检查标准及检查记录表
工程名称：　　　　　　　　 　　　 施工单位：　　　　　　　　 监理单位：　　　　　 　 　工程进度：
实施内容
检查标准
检查情况
分值
得分
检查人签字
相关规定
体
系
及
人员
管
理

建设工程质量安全保证体系一览表
表格填写完整、手续齐全且及实际相符。

3

一、施工单位项目管理人员包括：项目经理、技术负责人（技术员）、安全负责人（安全员）、施工生产负责人（施工员）、质量检查负责人（质检员）、资料员。建设部第153号令《注册建造师管理规定》：注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。
二、监理单位项目管理人员包括：项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员。
1.项目总监理工程师：确定项目监理机构人员及其岗位职责，组织编制监理规划，审批监理实施细则，签发项目监理机构文件和指令，组织召开监理例会，组织审核分包单位资格，组织审查施工组织设计、（专项）技术方案，组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况，组织审查和处理工程变更，组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料，参及或配合工程质量安全事故的调查和处理，组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。
2.专业监理工程师：根据项目监理岗位职责分工和总监指令，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权。
3.监理员：从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员，无签字权。
4.项目总监、专业监理工程师和监理员必须常驻施工现场，均不得同时在两个及以上工程项目从事监理工作。
5.凡需要监理方签字的各类文件、表格、资料，项目总监或专业监理工程师在根据职责权限签字认可的同时，必须加盖本人执业印章，不得由监理员代签。
施工单位建设项目质量安全管理人员授权表
表格填写完整、手续齐全且及实际相符。

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监理单位建设项目管理人员授权表
表格填写完整、手续齐全且及实际相符。

3

施工单位项目安全管理人员配置
项目管理人员配置齐全且不得相互兼职。

3

安全员配置数量应满足合同要求，并符合以下规定，《施工企业安全生产管理规范》规定安全管理人员配置数量：⑴1万平方米及以下的工程不少于1人；⑵1万～5万平方米的工程不少于2人；⑶5万平方米以上的工程不少于3人，应当按专业配备专职安全员。

2

实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定

体

系

及
人
员
管
理

施工单位项目质量管理人员配置
施工单位质量检查人员（质检员）配置应满足合同要求，并符合以下规定：土建专业质检员　⑴ 1万平方米及以下的工程不少于2人；⑵　1万－5万平方米工程不少于3人；⑶5万平方米以上工程不少于4人。安装专业质检员按专业分工及实际需要设置。

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质检员设置数量应满足实际工作需要，应考虑不同工种、不同工序、不同施工段、不同专业同时施工并进行质量检查验收时，对质检员数量的要求；同时还应考虑工序穿插和连续作业轮班等因素对质检人员数量的要求。
特殊工种人员资格管理
特殊工种操作人员应专门建立人员登记及核查记录，并附相应人员岗位资格证书（如为复印件，必须文字和照片清晰，否则无效）。监理单位应对人员逐一核查，并在核查记录上签字。

1

一、建筑施工特种作业工种包括：
1.建筑电工；2.建筑焊工；3.建筑普通脚手架架子工；4.建筑附着升降脚手架架子工；5.建筑起重司索工；6.建筑塔式起重机司机；7.建筑施工升降机司机；8.建筑物料提升机司机；9.建筑塔式起重机安装拆卸工；10.建筑施工升降机安装拆卸工；11.建筑物料提升机安装拆卸工；12.高处作业吊篮安装拆卸工。注： 建筑起重司索工是指在建筑工程施工现场从事对起吊物体进行绑扎、挂钩等司索作业和其中指挥作业的人员。
二、施工机械司机驾驶室应张贴司机资格证书复印件，要求人证一致。
现场抽查重要岗位特殊工种操作人员资格，人证均应相符。重点检查施工升降和起重机械司机、司索工及其安拆工、建筑焊工、架子工等，有不符合规定的应立即停止相应岗位的施工。

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监理单位项目管理人员配置
监理人员配置数量应满足合同要求，并符合相关规定且专业配置合理。

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一、项目监理机构的监理人员配置应符合合同要求，且专业配套、监理人员数量应满足项目工程监理工作需要。
二、项目监理机构必须配置一名负责安全监理的专业监理工程师或监理员。
三、项目总监理工程师：必须取得国家监理工程师执业注册证书，必须具有三年以上同类工程监理经验，并经监理单位法人书面授权，对具体项目监理工作负全部责任。
四、专业监理工程师：具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
五、监理员：经过监理业务培训，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。
监理人员均应具有相应岗位的资格证书，在工地应留存复印件以备核查。

2

实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定

制　度　管　理

施工现场考勤制度
建立施工现场考勤制度，且内容完善。

1

一、施工现场考勤制度应包括施工、监理单位项目管理人员在岗在位界定要求、签到规定、请消假规定、违规处罚规定以及建设单位考勤负责人等内容。
二、在岗在位是指每天驻工地工作时间不少于8小时。 三、项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人请假外出时
间超过48小时，需报经主管工程部书面批准，并报安质部备案。
四、施工、监理单位应实施自身内部考勤。
对施工单位项目管理人员按照考勤制度实施考勤管理；考勤记录和违规处罚记录应记录齐全、请假手续完善。　

1

对监理单位项目管理人员按照考勤制度实施考勤管理；考勤记录和违规处罚记录应记录齐全、请假手续完善。　

1

施工现场带班值班制度
建立完善的施工现场带班值班制度，应明确不同岗位的值班岗位职责和具体责任人，并有相应检查落实规定。

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一、凡涉及结构安全和主要使用功能的分项工程（如结构钢筋绑扎、防水施工、幕墙安装等）施工期间，施工单位质量、安全专职管理人员和监理单位旁站人员均要在施工一线现场盯守值班；当结构混凝土浇筑、结构吊装等施工安全的重要环节施工时，同时还应有主管工程部项目负责人、施工单位项目经理和监理单位项目总监共同在施工现场值守带班。
二、值班和带班结束后，均要及时填写值班记录。
值班记录内容应包括：时间、施工部位和施工内容、施工过程质量和安全检查情况、施工进度、交接班情况等，值班记录由值班、带班人员根据各自分工分别填写后签字确认。
三、节假日施工期间，主管工程部、施工单位、监理单位领导班子成员应带队对施工现场进行巡查、值班。
事前制定了值班带班计划；每天的施工现场带班值班记录内容填写及时、完整，值班、带班人员签字齐全。

1

节假日期间提前确定值班人员，并有相应值班记录。

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岗位考核制度的建立及落实
施工单位应制定岗位考核制度且内容完善。

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一、施工单位、监理单位均应分别制定项目管理人员岗位考核制度，并应每月定期考核。
二、岗位考核制度应包括：项目部管理人员岗位设置、人员分工、岗位职责、考核内容和标准、考核办法、质量安全问题责任追究和奖罚措施等内容。考核范围应涵盖项目部各岗位的主要管理人员。
施工单位有相应的岗位考核记录，考核及时、记录齐全。

1

施工单位对违规和考核不合格人员有相应处罚记录和书面整改要求。

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实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定
制　度　管　理

岗位考核制度的建立及落实
监理单位应制定岗位考核制度且内容完善。

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三、岗位考核由施工单位、监理单位自身内部完成。
四、主管工程部应通过施工现场管理情况和质量、安全出现的问题，每月定期检查施工、监理单位岗位考核制度落实情况，对不能尽职尽责的管理人员及时采取警告、处罚、调离岗位等措施，充分调动施工、监理单位自身管理人员的能动性。
监理单位有相应的岗位考核记录，考核及时、记录齐全。

1

监理单位对违规和考核不合格人员有相应处罚记录和书面整改要求。

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监理单位能够督促检查施工单位岗位考核制度落实，并针对现场管理和质量安全存在的问题及时向施工单位下发书面整改要求。

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施工方案编制及班前技术交底
施工方案
编制
主要分项工程均应在施工前制定专项施工方案，且要按程序审批，审批手续应齐全。

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一、每个分项工程施工前均应根据工程特点由施工单位项目技术负责人编制有针对性施工方案，并报经监理单位总监理工程师审批同意后实施。涉及重大安全或技术复杂的施工方案应组集专家评审并报施工企业技术部门负责人审批。
二、施工方案应包含以下几项内容：1.施工工序和工艺要求；2.施工难点和质量控制重点；3.质量标准和质量控制措施；4.质量验收程序；5.明确现场施工管理责任人和质量验收责任人。
施工方案应有针对性和可操作性，内容要完整。

3

班前技术
交底
施工单位按规定组织班前技术和安全交底，参加班前技术和安全交底的人员应符合要求。

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一、依据审批后的施工方案，由施工单位项目技术负责人对施工班组进行班前技术交底，专业监理工程师和专职质检员均应参加，专职安全员应同时进行班前安全交底
二、技术交底和安全交底后应形成交底记录，参加的管理人员均应在交底记录上签字。
班前技术和安全交底记录应完整，参加交底的管理人员签字手续要完备。

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实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定

工程质量样板引路

制定样板引路实施办法
施工单位应制定样板引路实施办法，内容应完整合理，便于实施。

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一、样板引路管理模式应从施工开始至工程结束各个阶段全过程实施；
二、样板引路实施办法应包括：1.确定开展样板引路的分项工程名称、工序内容、实施部位、样板大小；2.明确人员组织和负责人、实施方式和步骤、验收程序、问题处理和质量标准；3.样板验收资料内容及要求等。
三、质量样板引路应由主管工程部、施工、监理单位实施，实施方式和步骤详见《质量事前预控实施意见》。
四、地基处理、桩基施工、落地外脚手架安装、重要结构部位钢筋绑扎、大跨度和高支模支撑系统、防水工程、钢结构（网架）安装、内墙抹灰、外墙保温系统、石材及玻璃幕墙安装等分项工程样板验收应通知安全质量部及政府监督机构进行监督检查。
五、样板后续施工展开后，现场各分项工程质量仍应按样板验收程序，即按工序分别组织验收，施工、监理单位、主管工程部验收人员分别在《xx分项工程工序质量验收记录》表上签字。
样板验收
按照样板引路实施办法进行样板引路管理。每个分项工程开始时均应按程序组织样板施工和样板验收，认真填写样板验收记录。样板施工完成后，施工单位自检，自检合格后，报监理检查预验收，合格后报主管工程部，由主管工程部组织各相关参建单位进行样板验收。

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监督实施
安全质量部按要求对指定的分项工程施工样板进行监督检查。

3

样板后续
施工
各分项工程的每个检验批均应按工序进行验收，且工序验收记录完整、签字齐全。

3

在后续施工中应认真落实样板验收时提出的各项质量控制措施。在施工方案交底和质量验收时均应贯彻。

3

材料设备进场验收及现场加工材料质量验收管理

建立验收
制度
分别制定材料设备进场验收和现场加工材料质量验收管理规定，且规定内容应完整。主管工程部负责监督验收制度的落实。

3

一、材料设备进场验收和现场加工材料质量验收管理规定内容应包括：
1、验收程序；
2、主管工程部、监理单位、施工验收负责人（责任人）及其职责；
3、进场各项材料设备（现场加工各项材料）应验收的内容及质量检查标准；
4、进场各项材料设备（现场加工各项材料）试验检测取样方法、取样数量、见证取样和送样要求、试验及见证取样责任人；
5、进场各项材料设备（现场加工各项材料）应具备的相关质量证明文件和试验、验收记录等资料；
6、对违反规定的责任人和责任单位的处罚措施等。
制定试验
检测方案
在开工前填写《建筑工程试验检测计划及实施核查记录》，监理单位、主管工程部负责核查。

3

档案资料
各项材料设备的进场验收记录和现场加工材料的质量验收记录应齐全，且应提供相应的质量证明文件和试验检测资料。监理单位负责核查验收。

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实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定

材料设备进场验收及现场加工材料质量验收管理

材料验收制度（规定）的执行及落实
施工、监理单位应严格落实材料进场验收和材料加工质量验收制度的各项要求，验收记录应填写及时，内容应真实有效、签章齐全。对违反规定的施工单位责任人应予以处罚，并有相应处罚记录。

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二、安全质量部、主管工程部将通过核查相关资料，掌握以上验收管理规定的执行落实情况；
三、要求做到材料设备未经验收不得进入工地现场、现场加工材料在加工区未经验收不得进入操作现场。
四、《质量事前预控实施意见》附表中提供了《建筑材料、构配件及施工试验检测方案及检测记录》样表格式。
五、安全质量部、主管工程部在严格抓好进场验收制度落实的同时，应不定期对重要的原材料、成品、半成品、构配件及现场加工材料等进行随机抽样，采取盲样送交有资质检测单位进行检测的方式，及时掌握重要建材的质量状况，也是对施工、监理单位落实材料进场验收和见证取样检验制度情况的有效验证。
主管工程部每周均应对材料进场及加工验收规定的执行情况进行检查，核查相关资料，安全质量部对重要材料或质量有疑义的材料进行不定期抽样检测。将检查情况在工地例会上进行讲评，并对存在问题监督整改。对违反规定的施工、监理单位责任人应予以处罚，并有相应处罚记录。

2

安全质量部通过现场监督抽查和资料核查，监督检查有关验收要求的落实。存在违规行为，监督检查人员应书面提出整改要求；提出两次仍未整改落实时，监督检查人员应报告指挥部相关部门，建议指挥部采取严厉处罚措施，并监督相关责任单位落实整改。安全质量部监督检查人员应按规定进行施工过程的材料监督抽样检测。

2

安全质量部监督检查人员在监督抽查中，应对重要材料或质量有疑义的材料进行监督抽样检测，取样时应在主管工程部、施工、监理人员的见证下封样，并填写《安全质量部现场建材抽样检测登记表》

实施内容
检查标准
检查情况

检查人签字
相关规定

安

全

文

明

施

工

管

理

施工单位、监理单位施工现场安全文明施工检查
严格按照施工现场安全文明施工检查评价标准逐项检查落实，各项安全检查记录应齐全。应落实每日检查、每周综合评价打分至少一次的要求。综合评价打分由施工、监理单位分别完成。评价总分不足70分时，应暂时停工整顿，并追究相关责任人的责任。

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施工现场安全文明施工执行标准包括：《建筑施工安全检查标准》JGJ59－2011。

主管工程部核查安全文明施工
主管工程部应对施工、监理单位安全文明施工执行、检查情况进行核查；根据现场实际，对照施工、监理人员检查评价打分，核查各方管理人员履职尽责情况；经查实弄虚作假的，应对相应责任人予以处罚，并有处罚记录；主管工程部每月综合评价打分不应少于1次，确保施工现场无严重安全隐患。

5

主管工程部监督安全文明施工
安全质量部监督检查人员应对以上要求执行情况进行监督检查；每季度检查评价打分不应少于1次。

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安全文明施工检查标准未按要求落实的工程项目，不能参加指挥部组织的安全文明施工评比活动，不能申报政府机构安全文明工地。
施工现场存在明显安全隐患或严重违规问题时，安全质量部出具书面整改通知；重要安全隐患提出后未及时得到整改，安全质量部下达停工通知，直至问题彻底整改；指挥部检查评价打分连续两次不足70分时，采取经济或停工处罚措施。

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