锅炉管理制度14.doc
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1、文件编号: LG/GLZD-2014 版次/修订状态 : 第七版济南鲁联集团锅炉有限公司锅炉管理制度(第 七 版)受控状态: 编 号: 持 有 人: 2014年1月01日发布 2014年1月01日实施锅炉管理制度目录LG/GLZD-01关于遵守锅炉制造许可制度的规定-5LG/GLZD-02关于接受质量技术监督检查的规定-6LG/GLZD-03关于向国内产品用户提供随机文件的规定-8LG/GLZD-04 质量分析例会制度-10LG/GLZD-05产品图样及设计文件管理规则-12LG/GLZD-06锅炉工艺纪律守则-16 LG/GLZD-07物资供应管理制度-18LG/GLZD-08 锅炉用原材料
2、入厂检验细则-19LG/GLZD-09锅炉原材料入库管理细则-23LG/GLZD-10物资采购技术要求-26LG/GLZD-11 锅炉外协加工件技术条件-34LG/GLZD-12 外协加工件检验细则-37LG/GLZD-13 锅炉材料标记移植规定-39LG/GLZD-14 产品和检验、试验状态标识方法-42LG/GLZD-15 检验工艺守则-46LG/GLZD-16锅炉生产质控点-49LG/GLZD-17工序检验控制规定-50LG/GLZD-18 锅炉水压试验检验细则-53LG/GLZD-19焊接管理制度-56LG/GLZD-20 焊工管理制度-57LG/GLZD-21 焊工钢印管理规定-59
3、锅炉管理制度目录LG/GLZD-22 焊工焊接档案管理规定-62LG/GLZD-23焊工培训资格评定及记录的管理办法-63LG/GLZD-24 焊条一级库保管与储存制度-64LG/GLZD-25 焊材二级库管理制度-65LG/GLZD-26 焊接试板制备与检验细则-67LG/GLZD-27锅炉焊接返修工艺-71LG/GLZD-28焊缝焊接返修制度-73LG/GLZD-29焊接工艺评定管理规定-75LG/GLZD-30焊接工艺评定分发使用修改和回收规定-77LG/GLZD-31射线探伤质量管理规定-78LG/GLZD-32无损检验人员资格、职责及考核管理制度-79LG/GLZD-33探伤操作和射
4、线防护管理制度-80LG/GLZD-34底片质量控制及评定管理制度-81LG/GLZD-35理化试验管理规定-83LG/GLZD-36计量人员岗位责任标准-85LG/GLZD-37计量器具管理规定制度-86LG/GLZD-38计量器具周期检定制度-87LG/GLZD-39生产管理制度-88LG/GLZD-40车间定置管理制度-97LG/GLZD-41搬运作业指导书-100锅炉管理制度目录LG/GLZD-42用户服务工作条例-102LG/GLZD-43锅炉配套鼓引风机采购技术文件-104LG/GLZD-44锅炉阀门仪表采购技术文件-106 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-01 关于遵守中国锅
5、炉压力容器制造许可制度的规定 1.主题内容与适用范围: 本规定制订公司应遵守执行“中国锅炉压力容器制造许可证”制度,明确锅炉压力容器制造许可证书的使用和管理要求,使锅炉压力容器制造许可证置于严格的控制之中。2.工作内容:2.1国家质量技术监督局颁发的锅炉压力容器制造许可证是我公司生产与经营的通行证,是公司组织结构、质量保证体系满足B级锅炉生产制造的体现。公司必须对锅炉制造许可证严加管理和控制。2.2公司办公室要妥善保管制造许可证的正本和副本,严禁转让、转借制造许可证,以防丢失和损坏.2.3公司应严格按制造许可证规定级别范围来制造锅炉产品。严禁生产制造超出制造许可证规定级别范围的锅炉产品。2.4
6、生产经营期间,要以法经营,不弄虚作假,认真按B级锅炉法律、法规、产品技术文件要求制造用户满意和安全性能良好的产品。2.5根据公司的生产实际,随时修订锅炉产品质保手册、充实和调整质保体系人员,确保公司质保体系正常运转。2.6按时履行复审换证手续,在制造许可证有效期满前半年向国家锅炉压力容器制造许可证颁发部门提交申请换证文件。2.7申请换证文件包括:国家规定统一格式的特种设备制造许可申请书及公司现行质保手册。2.8特种设备制造许可申请书递交后,公司质量保证体系及职能人员应积极工作,坚守岗位,认真履行质量职责,以确保锅炉制造许可证审查换证工作顺利进行。2.9换证申请受理后,国家制造许可审查人员在执行
7、制造许可审查时享有查阅公司有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力。 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-02 关于接受质量技术监督检查的规定1.主题内容与适用范围:本规定制订公司应接受质量技术监督检查的规定,明确接受质量技术监督过程应遵守的原则和要求。确保锅炉产品保证按国家法律、法规、产品技术标准的要求及公司现行的质保手册的规定生产、安装制造。并受控于监督管理之中。2.工作内容:2.1公司要正确使用锅炉产品制造许可证。2.2根据公司现行质保手册的规定,公司应积极组织质量保证体系正常运转,组织生产B级锅炉制造许可证规定范围允许制造的产品,并保证制造产品的质量。2.3正常
8、经营期间,公司应自觉接受济南市锅炉压力容器检验研究所及上级有关部门的正常的监督检验。2.4对于正常的监督检验,公司要提供必要的工作条件,并提供需要的各种检验数据、有效证明及全部产品图样,质量、技术、工艺文件资料。包括:2.4.1质量体系文件(包括:质保手册、程序文件、管理制度、各责任人员的任免文件、质量信息反馈资料等)。2.4.2从事锅炉产品焊接、安装焊接持证焊工名单(列出持证项目、有效期、钢印代号)一览表。2.4.3从事锅炉产品质量检验人员名单一览表。2.4.4从事无损检测人员名单(列出持证项目、级别、有效期等)一览表。2.4.5锅炉产品设计资料,工艺文件和检验资料,以及焊接工艺评定一览表。
9、2.4.6锅炉产品的月生产计划。2.5对上述应提供的各种文件、资料,如有变更,公司应及时回报给驻厂监检人员。2.6公司确定监检联络人员,积极配合驻厂监检人员的工作,须经驻厂监检人员到现场确认的生产环节必须及时联络驻厂监检人员到现场确认,签字后转下道工序生产。2.7对监检人员提出的意见和建议要及时做出满意的答复并认真进行改正,对监检人员发出的监检工作联络单、监检意见通知书要在规定的时间内做出处理并书面回复。2.8对于监检人员开出的产品安全质量监督检验证书,公司要按规定及时向济南市锅炉压力容器检验研究所缴纳监检费用,保证不拖欠。2.9凡新产品设计或重大设计变更时,须先到国家质检总局核准的鉴定机构办
10、理相关的批准和备案手续。2.10公司如发生地址变更、公司法人变更、质量体系主要负责人变更、重大质量安全事故等情况,要及时向质量监督机构报告。 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-03 关于向国内产品用户提供随机文件的规定1.主题内容与适用范围:本规定制订向国内产品用户提供随机文件的规定,明确提供随机文件的内容,以便于锅炉产品用户对公司质量保证能力提出建议和进行质量监督,确保促进产品制造质量和服务质量的提高。2.工作内容:2.1按照国质检锅锅炉安全技术监察规定TSGG0001-2012的规定,锅炉产品制造企业应向中国客户提供产品质量证明文件等随机文件。2.2公司规定,产品出厂保证及时向国内客户提
11、供下列文件:2.2.1锅炉制造许可证复印件一份。2.2.2锅炉产品安全质量监督检验证书一份。2.2.3产品质量证明书(正本)。内容包括:a.锅炉产品的出厂合格证;b.锅炉主要技术规范;c.主要受压元件所用金属材料及焊接材料的材质证明;d.焊接试样试验报告;e.焊缝无损检测报告、焊缝返修报告;f.燃油、燃气锅炉热态调试报告;g.锅炉燃烧设备冷态调试报告;h.产品水压试验报告;i.产品材料代用报告。2.2.4产品铭牌。内容包括:产品型号名称;产品编号;额定蒸发量或额定功率;额定蒸汽压力或额定出水压力;额定蒸汽温度或额定出、回水温度;制造许可证级别和编号;监检单位名称和监检标记;制造日期;企业名称。
12、2.2.5产品随机资料。内容包括:a.锅炉总图、主要受压部件图、安装图、热水锅炉水流程图、易损零件图各二份;b.强度计算书、安全阀排放计算书、热力计算结果汇总表、烟风阻力计算结果汇总表、热水锅炉阻力计算结果汇总表各一份.C.锅炉总清单各两份.D.装箱清单及备件清单各两份.E.按装使用说明书各两份.2.2.6.按产品销售合同的要求应提供给用户的有关文件.2.3.公司欢迎各产品用户及社会各界提供质量意见及质量改进建议. 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-04 质量分析例会制度 1,根据GB/T 19000一IS09000系列标准中不合格控制和纠正措施的原则,对不合格的鉴别、隔离、评审处置、防止再
13、发生及纠正措施做出规定,以质量分析例会的形式查明现存的或潜在质量问题的原因,及时采取纠正和预防措施、防止问题的发生。 2,概要 2.1质量分析会议,由总质量师主持,各职能部门负责人、各责任工程师及相关责任人参加,全质办具体组织。 2.2质量分析会一般每季度召开一次,也可视情况增加召开的次数。 2.3召开质量分析会的目的,是通过分析,制定措施,控制和杜绝不合格的再发生,促进提高产品质量。 2.4质量分析会的主要程序和内容 a 质检部向与会人员汇报近期产品、过程、服务等质量状况; b 汇报上次质量分析会纠正措施和整改情况;c 提出近期影响产品质量的重要问题;d与会人员就提出问题给予分析,找出原因,
14、制定出解决和纠正的措施,确定解决问题的负责人及限定期限。e根据平时考核情况,对不合格的处置及对提高产品质量做出成绩的行为提出奖惩意见。2.5质量考核的项目a 焊缝探伤一次合格率;b成品装配一次合格率; c产品等级品率; d机械加工项件合格率;e无损探伤底片象质合格率;f评比准确率,探伤比例和增探率;g受压元件水压试验一次合格率等。2.6与会人员对提出的奖惩意见及考核,给予审核和认定,并集思广益集思广益形成决议,落实、奖惩的项目、人员和奖惩数目等。2.7质量分析会议的议程和内容,提出的问题、解决问题的措施,质量奖惩等,全质办要做出详细的会议记录。2.8重要的质量分析会议,全质办要整理出会议记要,
15、分别报送董事长、总经理及有关经理。2.9质量分析会记录是记载产品全过程质量状况的有力见证,全质办应按“文件和资料的控制程序”及“质量记录控制程序”进行整理、存档的管理。 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-05 产品图样及设计文件管理规则1、主题内容与适用范围:本标准规定了我单位产品图样和设计文件的保管,复制分发,使用及处理。本标准适用于产品图样和设计文件的管理。2、引用标准:JB/T5054.9产品图样及设计文件管理规则。3、总则31产品图样和设计文件,由技术部设专职人员管理。32产品图样和设计文件的底图、底稿和生产用图均由技术部集中管理。33经审核批准归档的底图及底稿,如有损坏、遗失应及时
16、通知技术部长办理复制、补制或注销手续。34凡属保密级的产品图样和设计文件不准借阅。4、底图、底稿的管理41底图、底稿应符合下列要求:a清晰、无破损、无水迹、污迹和皱折,无折叠印。b. 标题栏填写完整,签署齐全。c. 产品图样应按产品种类编制明细表、目录存放。d. 设计图样、文件应按类别存放。42底图可采用产品成套、零部件分类、幅面大小等不同方法来保管,但必须按顺序排列,多张(同规格)组成的同一代号底图、底稿应保存在一起。43底图存放不允许折叠,应平放,大幅面也可卷放。使用次数较为频繁的图样,技术文件的底图,亦可缝边或包边。44在存放底图的档案橱柜上应有代号或名称标签,以便查找。45库存底图,底
17、稿要定期检查、清点,对破损的底图、底稿应及时修补。对因沾污虫咬而无法修补的底图、底稿应重新复制。底图、底稿遗失应查明原因后方可复制。46底图、底稿一般不得出借,当因设计变更或重新复制等原因必须出借时,应由技术经理或技术部长签批后办理出借手续。47重新复制的底图、底稿须设计人员或专职技术人员校核后并加盖“受控”章方可归档。48资料室必须保持清洁、通风,应有防盗、防火、防晒、防蛀、防鼠、防尘、防潮等设施条件,并符合有关规定。5、生产用图纸的复制和发放。51复印图纸必须完整、清晰,并应按有关标准折叠。52生产用图一般以年为单位更换发放,生产车间每年每种产品1套,质检2套(含锅检所),其余单位根据实际
18、情况经技术部长签批后随时发放,严格控制分发部门及份数。53定额分发范围内发放的复印图,可加上带有分发部门名称或代号、发放日期,分发时应办理签批领用手续。54随机用产品复印图,均应按销售部传递发货通知单,经技术部长签批后复制,在复印图上应加盖“更改不通知”专用章,更改时不予调换。55因技术转让及外单位需要的复印图,均应有技术转让协议,经技术部长审批后方可复制。56外协件复印图,均应有供应部门负责向技术部长申请,签批后办理复制,领用手续。6、复印图的管理和使用:61生产用的复印图,必须确保与底图始终一致,保持完整、清晰,任何人不得任意更改。62各部门应有专人负责生产图纸收发、更换、保管领用管理工作
19、。63复印图的存放,应排列整齐,取用方便,并定期进行清点,保持清洁,确保帐物一致。64因图纸更改需分发新的复印图时,除做好记录外,应同时收回全部更改前的旧复印图并予以注销。如更改的图样涉及到以后划分,旧复印图还需继续使用时,应定时定期收回。65生产用复印图的遗失,应追究遗失者的责任,并定出遗失原因,上报技术部存查,再由专职图纸保管员代办申请手续,经技术部长审批后,才能补图。66各部门复印图的更换、领用,应以旧换新,杜绝旧图纸重复使用。7、废图的处理:71定期有技术部长组织专人对库存底图进行清理鉴定,将淘汰产品不再使用的通用零部件底图列出清单,申请报废,并加盖“作废”印章。72凡已批准注销的旧底
20、图应妥善保存,以备查用,无保存价值的办理手续,予以销毁。 名称;锅炉管理制度 LG/GLZD-06 锅炉工艺纪律守则工艺是产品制造的方法,它贯穿于产品生产的始终。工艺文件是产品生产的指导性文件,是保证产品质量的有效措施,操作工人必须严格执行工艺文件,为保证工艺文件在生产中实施特制定以下工艺纪律:一、技术工艺部是全厂工艺工作的主管部门,负责领导全厂工艺工作,应及时地做好工艺资料准备工作。二、技术工艺部必须认真对产品图纸进行工艺性审查,以保证产品设计结构的合理性和工艺的可行性,审查后必须履行会签手续,所有图纸及工艺文件都应签字齐全,不经工艺审查和会签的图纸及工艺文件不能投入生产,经会签的图纸及工艺
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