货物到场验收程序与库房管理制度-仓管人员工作流程要求.doc

现场管理制度

某某公司
2021年7月

第一部分：货物到场验收管理制度
为了确保国华环保项目设备、材料到货验收及时，设备、材料资料完整齐全，管理规范，施工方便等，特制定本管理规定。
一、到货验收的程序
1、设备、材料定购后，采购人员及时把设备、材料采购合同、技术协议等一系列定购资料发给项目现场负责人。
2、设备、材料到货前，由设备、材料采购人员及时通知项目现场负责人准备验收。
3、项目现场负责人接到采购人员通知后及时依据采购人员提供的设备、材料采购合同、技术协议等资料对到场设备、材料进行全面验收。
4、验收合格后项目现场负责人填写设备〔材料〕验收单，仓库办理入库手续；产品性能验收要在设备单体试车和联动试车后进行。
5、验收不合格的，项目现场负责人及时和采购人员沟通，由采购人员负责联系修理或退换货等有关事宜。
二、设备验收的有关规定
设备〔材料〕验收严格按照订货合同及技术协议以及相应的国家和行业规范进行。具体分为以下几个方面：
1、验收准备：验收前采购人员应向项目现场负责人提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料。
2、外观验收：按照合同和技术协议核对到货设备名称、型号规格、数量等是否与合同和技术协议相符，并做好记录。察看有无因装卸和运输等原因导致的残损，如有残损应做好残损状况的现场记录，必要时要拍照留存。
3、重量验收：关于有重量要求的设备先安排过磅检斤并储存好过磅单据。
4、设备技术资料的交接验收：设备技术资料〔图纸、设备使用与保养说明书和备件目录等〕、产品合格证、随机配件、专用工具、监测和诊断仪器、特别材料、润滑油料和通讯器材等，是否与合同和技术协议内容相符。关于有特别材质要求的设备或材料，生产或供货厂家必需提供权威部门出具的《材质分析报告书》，否则不予验收；
5、开箱验收：关于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由必需方代管，在安装之前再行开箱检验。
6、设备性能验收：本次验收属于设备〔材料〕的到货验收，设备性能验收要在设备安装完毕，单体试车和联动试车之后进行。
7、验收合格后，应填写设备〔材料〕交接验收单〔见附表〕，供必需双方各执一份。交接验收单和所有技术资料交现场主管人员统一保管，工程施工完毕后转交档案室存档。仓库管理员同时办理入库手续。
8、货到现场不具备验收条件的设备由供货厂家保管。
9、验收不合格的，由采购人员依据实际状况另行处理。
三、卸车保管
1、关于现场具备安装条件的设备，由现场主要负责人联系施工单位直接卸到设备安装现场或就近位置，由安装单位负责保管，尽量避免二次搬运；同时施工单位应及时办理出库手续；
2、 现场不具备安装条件的卸到仓库保管员指定场地保管，仓库保管员要严格按照设备存放的要求保管和存放。

第二部分：库房管理制度
一、管理目的
为了确保物资的正常运转，使库房管理合理化、规范化，提升库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度，用于指导和规范仓库人员日常作业行为，并起到激励和考核人员的作用。
二、管理原则
1、库房进行分区管理，物料力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数。
 2、所有库存物料分类确保不同型号分类摆放，使用率高的物料位置接近库房门口，便于搬运，物料出入库控制须遵循“先进先出〞原则。
3、库房物料执行物料卡制度，每种物料位置显然处设置物料卡，与物料编号规格型号一致，实时记录物料卡的进出库状况，并须坚持库区的整洁、有序，利于盘点。 
4、每日应将当日发生的进出入库物料进行盘点结算，以便能及时准确的反映库存。
5、库房管理员对每月库房的所有物料卡要与全库出入库登记表对帐一次，必需做到帐卡相符，卡实相符
三、管理使命
1、做好物料的出库和入库工作。
2、做好物料的保管工作，坚持库房的整洁卫生。
3、做好各种防患工作，确保物料的安全保管，不出事故。
四、管理规定
1、物料收货及入库
〔1〕采购人员将“入库单〞给到库房管理人员后，库房管理人员必需要将货物放到库房内部，不同意放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外，下班后必需将货物检查放在库房内部。
〔2〕收货时必需要求采购人员给到“入库单〞，没有时必需要追查，直到拿到单据为止。库房管理人员负有追查和保管单据的责任。
〔3〕所有物料入库必需由库房管理人员和采购人员共同确认。新产品尤其必需要共同确认。新产品必需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
〔4〕库房与采购共同确认入库单物料数量时，如发现与入库单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联系处理数量问题。
〔5〕物料摆放必需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况必需要在2小时内进行整理归位。
〔6〕原则上当天收货的物料必需要当天安排点数整理完毕，进行“入库单〞入库信息的统计，点数入库。
〔7〕库房管理人员必需严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的必需要追查原因到底和解决完成。
2、物料领用及出库
〔1〕必需严格按照“出库单〞进行物料的领用，无特别状况不得无单私自领用。
〔2〕领用人给到的出库单无特别原因当天必需全部完成取货、领用。
〔3〕取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
〔4〕“出库单〞发完货后必需要及时将物料给到现场负责人，并要求其签名确认。
3、工装工具借用
〔1〕必需严格按照 “工装工具借用登记表〞进行记录。
〔2〕“工装工具借用登记表〞上特别必需要注明名称及规格型号，以便于归还识别进行物料入库作业。
〔3〕借出的工装工具无特别状况应该当天归还，假设未归还必需要对当事人进行追查，直到归还工装工具或开具相关单据作归还手续。
〔4〕工装工具借出和归还时仓库管理人均必需要签名确认，借用人未签名的不予办理借出。
4、物料报废
〔1〕发现库存物料不良时必需要及时处理或报告上级处理。
〔2〕必需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分并分别保管和做标示。
5、仓库卫生管理
〔1〕天天对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将必需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
〔2〕卫生工作可以在空余时间和天天上午下班和下午下班前进行。
〔3〕考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
6、安全管理
〔1〕天天下班后由库房管理人员检查门窗是否关闭，假设有异常状况及时处理和报告。
〔2〕门禁管理：非库房人员谢绝进入库房，如必需要进入必需予以登记方可进入。
〔3〕库房内严禁吸烟和禁止明火，发现一例马上报告处理。〔4〕确保安全疏散通道、安全出口畅通，以确保发生突发状况后紧急疏散确保人员安全。
7、单据、卡、帐务管理
〔1〕库房所有单据必需要按照规定进行填写，必需要给到财务的单据应保管好，定期给到财务。
〔2〕每月的单据登记人员必需要保管好。上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失必需要追查相关责任。
〔3〕库房内对贵重物料卡帐的登记，由指定人员管理。
8、盘点管理
〔1〕库房管理人员天天应对进出入库的物料进行盘点，每月底对所有物料进行盘点总结
〔2〕盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
〔3〕盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性，假设因弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，必需要依据状况追查相关责任。
五、相关规定要求
1、库房工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
2、库房工作人员倡导细心〔严谨〕、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
3、下达的工作任务无特别原因必需要在规按时间内完成，且确保工作品质。
4、上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

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