后勤管理处维修材料管理办法.docx

后勤处日常零星维修材料管理办法
第一章总则
第一条为规范零星维修材料采购行为，优化管理程序，提高资金使用效益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生，根据学院资产及财务管理有关规定，结合日常零星维修的实际需求，特制订本办法。
第二条本办法适用于学院日常零星维修材料批量招标采购、日常定点采购及市场询价采购。
第二章申购、审批与询价
第三条使用部门根据日常零星维修所需材料（批量招标采购维修材料种类需进行部门研究论证后），填写〃后勤处日常零星维修材料申购单"，维修材料申购单品名、规格、数量、用途等填写齐全、清楚。
第四条后勤处日常零星维修材料申购单需由申购人、部门负责人主管处长、处长等签字审批，对部门申报维修材料用途、项目、数量等把关审核。
第五条审批后，报后勤处综合科，综合科根据使用部门所需维修材料种类，再向维修材料定点供应单位询价，按照询价结果申报政府采购计划网上流程。
第六条维修材料定点供应单位没有所需材料，综合科和使用部门人员对所申购维修材料进行市场询价，询价人需两人以上，按照"同质询价，货比三家，质优价廉”的原则，询价供应商至少三家，同时填写〃哈尔滨金融学院询价采购表”,按照询价结果申报政府采购计划网上流程。
第三章采购
第七条维修材料批量招标采购,需经学院党委会或院长办公会审议通过后，报学院国有资产管理处履行招标采购程序。
第八条维修材料定点供应采购，需根据使用部门填报的〃后勤处日常零星维修材料申购单”和供应商报价结果，与定点供应单位联系供货数量及送货时间，定期结算。
第九条询价采购，通过向三家以上供应商询价结果，综合评判进行采购，确定供货数量及送货时间，按时结算。
第四章验收入库
第十条批量招标采购维修材料到货时，必须经过申购部门验收人、库管员、记账员按送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点，并仔细核对材料的型号、规格，申购部门验收人对材料的质量和功能负责，核对无误后入库，同时填写“后勤处日常零星维修材料批量招标采购入库单"。
第十一条日常零星采购维修材料到货时，须经过使用部门验收人、库管员按送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点，并仔细核对材料的型号、规格，使用部门验收人对材料的质量和功能负责"亥对无误后直拨入使用部门材料库由使用部门负责管理。同时填写'后勤处日常零星维修材料入库单”。
第十二条在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量与送
货单不符时，不得入库，应及时通知退货或换货。
第五章出库
第十三条材料出库,库管员要做好出库登记，领用人签字。使用部门填报〃后勤处日常零星维修材料出库单〃。
第十四条材料出库，数量要准确。出库数量要和材料领用单实际数量相符。发生问题不能随意的更改，应查明原因。
第十五条材料出库后，由使用部门负责材料的用途、实际用量、保管等，如剩余材料数量较大或暂时不再使用，应及时返回材料库，并记录清楚。
第六章库内保管
第十六条材料入库，要按照不同的型号、规格和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存。
第十七条精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
第十八条仓库保持通风，保持库内整洁,便于识别辨认。
第十九条做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
第七章月末盘点
第二十条每月末记账员与库管员要对库存材料进行清点，做到账实相符。
第二十一条 在清查盘点中，如有差异，分清责任，根据情况履行报批手续，及时变更登记台账。
第二十二条及时反馈库存情况，避免出现材料积压时间过长造成浪费的现象。
第八章附则
第二十三条本办法自颁布之日起实施，由后勤处负责解释。