原上饶市煤炭行业管理办公室.doc

原上饶市煤炭行业管理办公室
2019年部门预算

目 录

第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释

第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室概况

一、部门主要职责
上饶市煤炭行业管理办公室主要职责有：（一）根据国家和省有关方针、政策、法规和行业规范，在全市经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全市煤炭行业发展规划，拟定全市煤炭行业发展措施和办法。（二）负责全市煤炭行业管理，对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查；负责新开煤矿企业申办证照的审查工作；负责对煤矿企业进行采掘方案、技术改造、水平延伸的审批以及工程项目的竣工验收等工作。（三）依法监管全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责对全市煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。（四）负责组织煤矿安全专项整治，指导煤矿关闭整顿工作，监督煤矿企业事故隐患的整改，依法对存有重大安全隐患煤矿责令停产整顿，依法做出处罚；协调煤矿安全事故应急救援工作，参与和配合煤矿较大事故调查处理。（五）负责全市煤炭行业生产、经营经济运行统计分析上报工作。（六）负责监督检查指导全市煤矿特种作业人员、井下班组长、专职安全管理人员和全员安全培训工作。（七）承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况
上饶市煤炭行业管理办公室预算单位个数5个，包括：煤行办机关、煤检站、救援中心、地质队、煤矿安全技术三级培训中心。编制人数110人，其中：参照公务员管理的事业编制12人，事业编制人数98人。实有人数183人，其中：参照公务员管理的事业人数15人、全部补助人数73人、离休人员3人，退休人员86人、遗属人数6人。

第二部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门
预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上饶市煤炭行业管理办收入预算总额为1459.7万元，较上年预算安排增加125.9万元，增长9.44%。其中：
一般公共预算拨款收入1379.91万元，较上年预算安排增加96.11万元；财政拨款结转结余79.79万元，较上年预算安排增加29.79万元。
（二）支出预算情况
2019年上饶市煤炭行业管理办支出预算总额为1459.7 万元，其中：
按支出资金性质划分：基本支出1280.66万元，较上年预算安排增加114.56万元，包括工资福利支出801.2万元、商品和服务支出88.4万元、对个人和家庭的补助326.96万元、其他资本性支出64.1万元；项目支出179.04万元，比2018年预算增长11.34万元，包括工资福利支出32.04万元，商品和服务支出147万元。
按支出功能科目划分：危害防治及应急管理支出1459.7万元，较上年预算安排增加125.9万元，增长9.44%。其中：应急管理事务（安全监督）152.65万元，行政运行（煤矿安全）432.62万元，煤矿应急救援实务（煤矿安全）287.88万元，事业运行（煤矿安全）586.55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出833.24万元，较上年预算安排减少92.46万元；商品和服务支出235.4万元，较上年预算安排增加151.3万元；对个人和家庭的补助支出326.96万元，较上年预算安排增加222.76万元；其他资本性支出64.1万元，较上年预算安排增加62万元。
（三）财政拨款支出情况
财政拨款支出预算1459.7万元，占支出预算总额的100%。较上年预算增加125.9万元，增长9.44%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算26.53万元，比2018年预算减少19.07万元，下降41.82%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额61.2万元，其中：政府采购货物预算61.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年上饶市煤炭行业管理办公室“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国人员。
公务接待费6万元，比上年持平，主要原因是：按照规定执行。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：事业单位车改。
公务用车购置费：无
主要原因是：行办机关取消了公车购置以及车辆维护费。

第三部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）：指煤行办行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：反映地质队、煤炭监督检查站、安全技术三级培训中心，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿应急救援事务（项）：反映安全生产应急救援中心用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。