基础设施控制程序1.doc

Q/XX PF10-21 内部公开

XX公司

Q/XX XX-02

2018-01-02实施
2018-01-02发布
基础设施控制程序

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批 准：

版 次： B1.0

分发号：

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Q/XX

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目次
封面………………………………………………………………………………………………………………0
更改控制页………………………………………………………………………………………………………1
目次………………………………………………………………………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………………………………………………………3
2.适用范围………………………………………………………………………………………………………3
3.术语和定义……………………………………………………………………………………………………3
4.引用标准/文件 ………………………………………………………………………………………………3
5.职责……………………………………………………………………………………………………………3
6.工作程序………………………………………………………………………………………………………3
7.记录……………………………………………………………………………………………………………5

基础设施控制程序

1 目的
对基础设施的配置，安装、使用、维护和检查进行有效控制，以确保生产和经营活动的正常运行。
2 适用范围
适用于对基础设施包括厂房、生产设备（硬件和软件）、水、电、气、消防及支持性服务等设施的管理与控制。
3 术语和定义
本程序应用GJB 9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
本程序文件中所指的设备管理员仅限测试或生产设备的管理员。
4 引用标准/文件
4.1 Q/XX QF01-2018《质量手册》
4.2 Q/XX XX-06《成文信息控制程序》
4.3 Q/XX XX-13《生产和服务有关要求控制程序》
5 职责
5.1行政人事部是办公设施设备设施的归口管理部门，负责办公设施设备以及通讯或信息系统等辅助设施的管理；
5.2生产事业部是生产设备的归口管理部门，负责生产设备（硬件和软件）以及水、电、气、消防等设施的管理，确保正确使用、维护和保养以及监督检查；
5.3设备管理人员负责生产和工艺设备的建账、资料保管，组织申购、调试、验收和周期检定、检查或确认；
a. 固定资产由财物部负责固定资产的统一建账及相应的管理；
b. 生产设备人员负责设备的技术改造及大中修的计划安排；
c. 各相关部门负责本部门所使用设备的正确使用和日常维护。
6 工作程序
6.1 设备的新增和改造
a. 总经理要确保为满足产品要求，确定并提供为实现产品符合性所需的适宜设备；
b. 各部门根据设计开发、生产、检验和试验、服务的需要提出新增、改造设施的报告或填写“设备购置申请单”，报公司领导审查，经总经理或主管高层领导批准后，由管理部门纳入设备购置或改造计划，并安排组织实施。
6.2 设备的验收、建账登记
6.2.1 用于测试或生产设施设备，由专职设备管理员统一编号、登记建账。办公设施设备由行政人事部编号、登记建帐，对低值易耗品可不必建账，只做好领用登记即可。
6.2.2 新购设备的开箱验收
6.2.2.1新购的办公设施、设备到货后，由行政人事部组织相关部门的人员开箱验收。
6.2.2.2新购的测试或生产设备到货后，由生产事业部组织相关部门的人员进行验收。
6.2.3 新购设备的安装、调试
新购生产或测试设备的安装、调试由专职设备管理员组织实施安装、调试完成达到规定要求（需要检定、校准的设备由具有资格的机构出具检定或鉴定合格报告）后，组织相关部门进行验收，验收合格后，填写《设施设备验收记录》建账保存，并与使用部门办理移交手续。
6.2.4 设备改造后的验收
技术改造（大修、中修）完成后的设备，由设备管理人员组织使用部门及相关人员组成验收组，按技术改造要求（指标）进行检查、鉴定。要由专门的具有资格的机构进行检定、校准的，经相应机构检定（鉴定），出具合格报告后由验收组验收，合格后办理相应移交手续，交使用部门使用。
6.2.5 验收不合格的处置
a. 新增设备验收不合格时，由生产事业部会同使用部门依据合同的规定进行处置；
b. 技术改造的设备验收不合格时，由技术部进行处置。
6.3 自制设备
生产中所使用的自制设备也要按使用或设计要求进行验收，合格后方可使用。验收工作由生产使用部门组织进行。
6.4 设备的使用、维护和保养
a. 应按规定对生产设备进行标识；
b. 生产设备必须按相应的规定，在有效的状态下使用；
c. 复杂设备的操作规程或作业指导书，由使用部门根据说明书的要求制定，经领导批准；简单设备可不需编制操作规程或作业指导书。
d. 操作者要正确使用，并按要求做好日常维护、记录。对于关键和重要的设备，操作者要对重要、关键部位增加检查次数,对设备的备附件要妥善保管和爱护，防止损坏和遗失。
6.5 生产和服务提供过程所使用的计算机软件应经主管部门确认和审批。
6.6 设备的搬迁
设备需要搬迁时，由设备管理部门负责组织设备搬迁的实施工作。设备搬迁并安装到位后，必须重新调试，经鉴定合格后才能移交使用部门使用。
6.7 基础设施出现异常时，使用人员填写《设备异常处置单》，将设备异常如实描述，并交设备管理员，由设备管理人员标识故障警示标志并组织落实维修，当本单位维修人员无法处理时，委托维修单位进行维修处理。
6.8 设备的报废
a. 设备的加工准确度及生产效率降低，技术落后，不能满足工艺要求，无改造价值的，可申请报废；
b. 设备严重故障无法修复且与原供方联系也无法修复或修复费用不经济时，可由设备管理人员申请报废。
c. 设备的报废必须经总经理批准。
7.记录
《设备购置申请单》
《办公设施设备台账》
《生产设备台账》
《 年度设备保养计划》
《设施设备维修记录》
《设施设备验收记录》
《设备报废申请单》
《设备异常处置单》
《设备保养记录》
《自制设备验收记录》