过程质量审核.docx
过程质量审核.docx
- 配套讲稿：
如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制：
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词：
- 过程 质量 审核
- 资源描述：
-
过程质量审核 车间 1、原材料验收 审核员： 被审核方： 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 111 112 113 114 115 程序文件和作业指导书 程序文件，特殊批次（如偏差回用批次）管理指导书 程序文件，不合格品管理指导书 有效期管理 物流管理规则 ■ ■ 人员 121 122 123 培训、资格 多面手管理 了解并遵守质量程序文件及作业指导书 ■ ■ 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 产品 131 132 133 134 135 标识 追溯性 包装 随附说明文件 不合格品标识 ■ ■ ■ ■ 资源 141 142 143 记录 搬运 不合格品的隔离 ■ ■ 环境 151 152 环境 布局 总 数 18项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 2、贮存 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 211 212 213 214 215 216 217 218 程序文件和作业指导书 物流管理 有效期管理 修订部分管理 不合格品管理 设备的维修，调整和使用程序 标识和可追溯性方式 替换方式 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 人员 221 222 培训、资格 多面手管理 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 223 了解并遵守程序文件和作业 指导书 ■ ■ 产品 231 232 233 标识 追溯性 包装 ■ ■ ■ ■ 资源 241 242 243 244 245 246 标识及储存区域有效性 搬运资源（设备、人员）的适应性 储存资源（设备、人员）的适应性 不合格品的隔离 资源替换（设备、人员） 资源的记录与跟踪 ■ ■ 环境 251 252 环境 布局 总 数 22项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 3、生产 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 311 312 313 314 315 程序文件和作业指导书 批准生产程序文件 设备的使用、维修、调整及跟踪程序文件 工序变更程序文件 不合格品管理的程序文件和作业指导收 ■ ■ ■ ■ 人员 321 322 323 培训、资格 多面手管理 了解并遵守程序文件和作业指导书 ■ ■ 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 产品 331 332 333 334 标识 可追溯性 检验和试验状态 合格品与不合格品的标识 资源 341 342 343 344 345 346 347 348 标识 工序能力指数 设备的记录与跟踪 设备调整、校准及维修 防差错系统 搬运 资源替换（设备、人员） 不合格品的隔离 ■ ■ ■ ■ 环境 351 352 环境 布局、物流协调性 总 数 22项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 4、检验和试验 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 411 412 413 414 415 416 检验和试验程序、作业指导书 设备与基准器的校准程序文件 分承包程序文件 设备使用、维修、调整及踊跃作业指导书 记录和存档程序文件 不合格品管理程序文件与作业指导书 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 人员 421 422 培训、资格 多面手管理 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 423 424 了解并遵守程序文件及作业指导书 资格 ■ ■ ■ ■ 产品 431 432 433 434 标识 可追溯性 关键性能 合格品与不合格品的标识 资源 441 442 443 444 445 446 标识 性能 工序能力指数 记录方式 典型、标准件、参照件 不合格品的隔离 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 环境能 451 452 环境 布局、物流协调性 总 数 22项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 5、搬运 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 511 512 513 514 程序文件与作业指导书 文件修订管理 设备调整及维修时使用的程序文件 不合格品管理程序文件与作业指导书 人员 521 522 523 培训、资格 多面手管理 了解及遵守程序文件及作业指导书 ■ ■ 产品 531 标识 ■ ■ 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 532 533 534 可追溯性 包装，一致性 合格品与不合格品的标识 资源（设备、人员等） 541 542 543 544 545 546 547 标识 资源搬运一般方式一致性 资源跟踪记录 防差错系统 资源替换（设备、人员） 中间储存手段 不合格品的隔离措施 ■ ■ 环境能 551 552 环境 布局 总 数 22项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 6、包装 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 611 612 程序文件和作业指导书 不合格品管理程序文件与作业指导书 人员 621 622 培训、资格 了解并遵守程序文件 ■ ■ 产品 631 632 633 标识 可追溯性 包装 ■ ■ 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 634 合格与不合格品标识 资源 441 442 技术资源 不合格品的隔离 环境能 451 452 环境 布局 总 数 12项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 7、发送 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 711 712 程序文件与作业指导书 不合格品管理程序文件与作业指导书 人员 421 422 培训、资格 了解并遵守程序文件 ■ ■ 产品 731 732 标识 追溯性 ■ ■ 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 733 734 包装 随附说明文件 资源 741 技术资源 环境能 751 752 环境 布局 总 数 12项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核 车间 8、生产 日期： 章节： 编号： 项目： 项目名称 0 1 2 3 异常状况/备注 纠正计划 职责/权限 组织 811 812 质量计划进度表 上次审核后对合格分项为1，2或3分点所采取的纠正措施 产品 821 822 823 反馈跟踪 废品分析委员会 控制图的监督和分析（S.P.C属性,……） 总 数 5项 0分：令人满意 1分：可以接受 2分：达不到要求 3分：不可接受 不存在偏差 偏差很小，不存在风险 存在较大偏差 全部或部分项目完全不符合要求 评分标准： 过程质量审核记录表展开阅读全文
咨信网温馨提示：1、咨信平台为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接被用户下载，收益归上传人（含作者）所有；本站仅是提供信息存储空间和展示预览，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿，我们不确定上传用户享有完全著作权，根据《信息网络传播权保护条例》，如果侵犯了您的版权、权益或隐私，请联系我们，核实后会尽快下架及时删除，并可随时和客服了解处理情况，尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确)，网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据，个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决，平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺，下载前须认真查看，确认无误后再购买，务必慎重购买；若有违法违纪将进行移交司法处理，若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传，付费前请自行鉴别，如您付费，意味着您已接受本站规则且自行承担风险，本站不进行额外附加服务，虚拟产品一经售出概不退款（未进行购买下载可退充值款），文档一经付费（服务费）、不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印，是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已，我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改，文档下载后都不会有水印标识（原文档上传前个别存留的除外），下载后原文更清晰；试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓；PPT和DOC文档可被视为“模板”，允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容；PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得，本站不作要求视为允许，下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用；网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽－－等)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题，请及时联系平台进行协调解决，联系【微信客服】、【QQ客服】，若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】；文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“【版权申诉】”，意见反馈和侵权处理邮箱：1219186828@qq.com；也可以拔打客服电话：0574-28810668；投诉电话：18658249818。
实名认证
平台协调中心【客服】
自信AI助手
微信客服
客服QQ
发送邮件
意见反馈
链接地址：https://www.zixin.com.cn/doc/7648345.html