DB11!T 978-2023服务业清洁生产审核报告编制技术规范.docx

ICS 03.080.01CCS A 16DB11北京市地方标准DB11/T 9782023代替 DB11/T 9782013服务业清洁生产审核报告编制技术规范Technical specification on the development of audit report for cleaner production in service sector2023 - 12 - 25 发布2024 - 04 - 01 实施北京市市场监督管理局发 布DB11/T 9782023目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 编制原则25 总体要求26 正文编写技术要求2附录 A（规范性） 报告封面及内封面内容10附录 B（规范性） 报告正文内容框架12附录 C（规范性） 报告编写排版要求14附录 D（资料性） 资料性用表16I前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件代替DB11/T 9782013服务业清洁生产审核报告编制技术规范，与DB11/T 9782013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：a) 删除了引言（见2013年版的引言）；b) 修改了范围（见第1章，2013年版的第1章）；c) 修改了规范性引用文件（见第2章，2013年版的第2章）；d) 修改了术语和定义，增加了清洁生产目标实施期（见第3章，2013年版的第3章）；e) 增加了编制原则（见第4章）；f) 修改了总体要求，具体要求见附录A、B、C（见第5章，2013年版的第4章）；g) 修改了正文编写技术要求，结合服务业单位清洁生产审核的特点，对技术要求进行调整（见第6章，2013年版的第5章）；h) 增加了碳排放相关技术要求（见6.4.1.6）；i) 增加了审核重点概况、平衡实测和分析相关技术要求（见6.5）；j) 修改了方案的产生与筛选，对未能按时限要求完成审核且审核期超过两个自然年的和未能通过评估的情况提出了相关技术要求（见6.6，2013年版的5.6）；k) 修改了方案的确定，中/高费方案按照技术路线简单的和复杂的分别进行分析（见6.7，2013 年版的5.7）；l) 增加了附录 A 报告封面及内封面内容和附录 B 报告正文内容框架（见附录 A、B）；m) 修改了附录 C 报告编写排版要求和附录 D 的部分表格（见附录 C、D，2013 年版的附录 A、B）；n) 删除了 2013 年版附录 C 清洁生产方案效益计算方法、附录 D 清洁生产方案经济可行性分析方法、附录 E 服务业单位简况表、附录 F 本轮清洁生产审核（节能减排）绩效统计（2013 年版附录的 E、D、E）。本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。本文件起草单位：北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京节能环保中心、北京能源学会、北京市污染源管理事务中心。本文件主要起草人：钱堃、李靖、王圣典、陈达、孙晓峰、李忠武、杨侯剑、宁可、刁晓华、于承迎、韩兵、肖晓峰、李晓丹、吕泽瑜、韩一叶、高ft、孙慧。本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：本文件于 2013 年首次发布；本次为第一次修订。DB11/T 9782023服务业清洁生产审核报告编制技术规范1 范围本文件规定了服务业清洁生产审核报告编制原则、总体要求、正文编写技术要求。本文件适用于服务业单位清洁生产审核报告的编制。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 3484 企业能量平衡通则GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB 18597 危险废物贮存污染控制标准GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准DB11/ 307 水污染物综合排放标准DB11/ 501 大气污染物综合排放标准DB11/T1195固定污染源监测点位设置技术规范DB11/T1785二氧化碳排放核算和报告要求 服务业DB11/T1769用水单位水计量与统计管理规范DB11/T1935服务业用水单位水平衡测试导则3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1清洁生产审核 cleaner production audit按照一定程序，对生产和服务过程进行调查和诊断，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出降低能耗、物耗、碳排放量、废物产生以及减少有毒有害物料的使用、产生和废弃物资源化利用的方案，进而选定并实施技术经济及环境可行的清洁生产方案的过程。3.2审核期 audit period开展一轮清洁生产审核工作从起始日期到结束日期的时间段，原则上不超过12个月。3.3审核基准期 benchmark year of audit开展清洁生产审核工作当年的上一个自然年。3.4审核考察期 review period of audit21开展清洁生产审核工作包括审核基准期在内、以审核基准期回溯三个自然年的时间。3.5清洁生产目标实施期 period for achieving cleaner production goal开展一轮清洁生产审核工作为完成全部清洁生产目标所需要花费的时间段。4 编制原则报告编制工作应与服务业单位清洁生产审核工作同步进行、相互配合。审核过程和结果应在报告中真实、准确体现。清洁生产审核报告编制应遵循“发现问题、分析问题、解决问题”的内在逻辑，围绕“节约资源、降低能耗、减污降碳、提质增效”的目标，促进审核工作的推进，突出审核绩效。5 总体要求5.1 报告封面及内封面要求报告封面及内封面内容应符合附录A要求。5.2 报告正文内容框架报告正文内容框架应符合附录B。5.3 编写排版要求报告的编写排版应符合附录C，并正反面打印。6 正文编写技术要求6.1 前言包括但不限于以下内容：a) 有关部门对服务业单位开展清洁生产审核的要求；b) 本轮清洁生产审核范围、审核时段划分（包括：审核期、审核考察期、审核基准期、清洁生产目标实施期）；c) 历次审核情况，上一轮审核时间、审核重点、方案实施及绩效情况、审核目标完成情况、持续清洁生产情况、上一轮审核评估专家意见、拟实施方案完成情况等；d) 开展清洁生产审核依据的国家与地方相关法律、法规、政策、标准等文件。注1：若同一法人包括不同管理区域的经营地址，或注册地与经营地不在同一管理区域，清洁生产审核范围应予以说明。注2：未能按时限要求完成审核且审核期超过两个自然年的，应调整审核基准期；未能通过评估的，审核基准期应为重新开展审核工作的上一自然年。6.2 单位概况6.2.1 单位简况包括但不限于以下内容：a) 成立时间、隶属关系、所有制性质；b) 改制或机构变化、经营范围变化等发展历史；c) 行业类别、经营范围、经营管理情况（自主管理、委托管理、特许经营、承包经营等）；d) 获得清洁生产相关荣誉情况。6.2.2 地理位置及平面布置包括但不限于以下内容：a) 单位注册地址、经营地址（审核范围内所有地址）；b) 经营场所周边环境敏感点分布情况；c) 主要经营场所平面布置情况，绘制平面布置图，并注明主体建筑、主要经营区域、危险化学品仓库、危险废物贮存场所、主要废气和废水排放口。6.2.3 组织机构及管理制度情况包括但不限于以下内容：a) 组织机构设置与职能分工情况，应包括资源、能源及环保管理部门；b) 绘制组织机构图，明确审核主体、隶属关系情况；c) 单位在册人员构成情况；d) 资源、能源及环保管理制度等制订与执行情况。6.3 审核准备6.3.1 领导参与及审核机构设置情况包括但不限于以下内容：a) 单位领导对清洁生产审核工作的重视及所做的工作；b) 单位清洁生产审核领导小组和工作小组成立情况，编制清洁生产审核领导小组和工作小组成员构成与职责分工表（见表 D.1）。6.3.2 审核工作计划及宣传培训情况包括但不限于以下内容：a) 本轮审核时间和工作计划情况（见表 D.2）；b) 本轮清洁生产宣传、培训的对象、时间、方式、内容等情况。6.4 预审核6.4.1 单位经营情况6.4.1.1 服务流程包括但不限于以下内容：服务全流程，绘制流程图，标注各环节使用的主要物料、主要碳排放源、产生的污染物具体名称，说明各服务单元的内容、流程、设施设备、物料进出、产生的污染物等情况。6.4.1.2 主要设施设备情况包括但不限于以下内容：a) 主要和辅助设施设备情况说明（见表 D.3）；b) 给排水、配电、供气、供热、制冷、照明等公用辅助系统情况；c) 主要建筑物围护结构情况；d) 高耗能设备使用和淘汰情况，列表说明（见表 D.3）；e) 能源、资源计量器具配备情况；f) 节能、环保、节水、低碳设施设备应用情况。6.4.1.3 经营情况包括但不限于以下内容：审核考察期单位经营运行情况、服务业务量、产值（营业收入）等情况及分析。6.4.1.4 原辅材料消耗及分析包括但不限于以下内容：a) 审核考察期主要原辅材料及有毒有害原辅材料的购置、贮存、使用情况及分析，编制审核考察期原辅材料消耗表（见表D.4）；b) 原辅材料消耗存在的问题及原因分析，提出改进措施。6.4.1.5 水资源消耗及分析包括但不限于以下内容：a) 取水来源、用水性质、用水量、回用去向、回用率、排水去向、重点用水环节或设备设施等情况；b) 根据行业特点选用审核考察期各单元用水占比、万元产值取水量、单位面积取水量、人均取水量等指标进行评价分析；c) 重点监控用水单位应分析审核考察期水资源逐月使用情况和重点用水环节的耗水情况，说明节水技术应用情况及水平衡测试开展情况；d) 水资源消耗存在的问题及原因分析，提出改进措施。6.4.1.6 能源消耗及碳排放分析包括但不限于以下内容：a) 能源来源、能源类别、使用量及使用环节等情况；b) 根据行业特点可选用审核考察期综合能耗、万元产值能耗、单位面积能耗、人均能耗等指标进行分析；c) 重点用能单位或超能耗限额单位应分析审核考察期各项能源逐月消耗情况和重点用能环节能耗情况，节能技术应用情况及能量平衡测试开展情况；d) 可再生能源、余能资源利用等情况；e) 按照 DB11/T 1785 相关要求核算单位审核考察期二氧化碳排放总量并进行分析；f) 能源消耗及碳排放存在的问题及原因分析，提出改进措施。6.4.1.7 环境保护现状分析包括但不限于以下内容：a) 排污许可制度执行情况（见表 D.5）；b) 审核考察期内环境守法及整改情况；c) 废气、废水及噪声等主要污染源产生、收集、处理、排放情况，与 GB 12348、GB 37822、DB11/ 307、DB11/ 501、DB11/T 1195 等标准的对标情况，绘制废气、废水处理工艺流程图并分析说明（见表 D.6表D.11）；d) 固体废物和危险废物的产生、贮存、处理处置等情况（见表 D.12、D.13），与 GB 18597 等标准的对标情况；e) 环境保护存在的问题及原因分析，提出改进措施。6.4.2 清洁生产现状水平分析6.4.2.1 法律法规、政策标准符合性分析与国家、地方法律法规、政策标准符合性分析，不符合项应提出改进措施（见表 D.14）。6.4.2.2 清洁生产水平评估与行业清洁生产评价指标体系文件进行对比，开展清洁生产水平评估并提出改进措施。6.4.3 确定审核重点确定审核重点并说明确定原因。6.4.4 设置清洁生产目标设置清洁生产目标并说明设置依据（见表D.15）。6.4.5 预审核阶段清洁生产方案产生与汇总梳理预审核阶段发现的问题，提出预审核阶段备选方案，编制预审核阶段备选方案汇总表（见表D.16）。6.5 审核6.5.1 审核重点概况包括但不限于以下内容：a) 分析开展物料、水、能量、特征污染因子平衡实测的必要性，根据分析结果开展必要的平衡实测工作；b) 审核重点服务流程图、流程说明、产排污节点、重点用能用水设备和输入输出物质情况；c) 审核重点主要存在的资源、能源及生态环境问题。6.5.2 审核重点计量器具分析单位计量仪器/监测仪器的分布、配置、使用、维护、统计与管理等情况，编制审核重点计量器具统计表，与GB 17167、DB11/T 1769等标准的对标情况，应以图文分析说明。6.5.3 审核重点物料平衡实测和分析包括但不限于以下内容：a) 物料平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据等情况；b) 依据实测和平衡测算结果绘制物料平衡图表；c) 根据物料平衡测试结果进行问题查找及原因分析，编制物料损失原因分析表（见表 D.17），提出改进措施。6.5.4 审核重点水平衡实测和分析重点监控用水单位和超过用水定额单位应按照 DB11/T 1935 开展水平衡实测，包括但不限于以下内容：a) 水平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据等情况；b) 依据实测和平衡测算结果绘制水平衡图表；c) 根据水平衡测试结果进行问题查找及原因分析，编制不合理用水原因分析表（见表 D.17），提出改进措施。6.5.5 审核重点能量平衡实测和分析重点用能单位和超过能耗限额单位应按照 GB/T 3484 开展能量平衡实测，包括但不限于以下内容：a) 能量平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据等情况；b) 依据实测和平衡测算结果绘制能量平衡图表；c) 根据能量平衡测试结果进行问题查找及原因分析，编制不合理用能原因分析表（见表 D.17），提出改进措施。6.5.6 审核重点特征污染因子平衡实测和分析使用/排放有毒有害物质，超标、超总量排放污染物单位应开展特征污染因子平衡，包括但不限于以下内容：a) 污染因子平衡实测项目、实测点位、实测工具、实测方法、实测时间和周期、实测数据等情况；b) 依据实测和平衡测算结果绘制特征污染因子平衡图表；c) 根据特征污染因子平衡测试结果进行问题查找及原因分析，编制污染产生原因分析表（见表D.17），提出改进措施。6.5.7 审核阶段清洁生产方案产生与汇总梳理审核阶段发现的问题，提出审核阶段备选方案，编制审核阶段备选方案汇总表（见表D.16）。6.6 方案的产生与筛选6.6.1 方案产生、汇总和筛选包括但不限于以下内容：a) 编制方案产生阶段备选方案汇总表（见表D.16）；b) 明确无/低、中/高费清洁生产方案划分依据；c) 汇总各阶段备选清洁生产方案，编制筛选后可行清洁生产方案汇总表，并对筛除方案进行原因说明，编制筛除方案汇总表（见表D.18、D.19）。注： 未能按时限要求完成审核且审核期超过两个自然年的和未能通过评估的单位，审核基准期调整前产生的方案可算作本轮审核产生的方案。6.6.2 初步可行的中/高费方案对初步可行的中/高费方案进一步筛选和确定，编制中/高费方案权重总和计分排序表（见表 D.20）。6.7 方案的确定6.7.1 技术路线简单的中/高费方案包括但不限于以下内容：方案名称、方案内容、工作原理、环境效益、经济效益。6.7.2 技术路线复杂的中/高费方案6.7.2.1 方案介绍包括但不限于以下内容：方案名称，方案内容，包括方案实施前现状、存在的问题以及采取的具体措施等。6.7.2.2 技术可行性分析包括但不限于以下内容：a) 可选技术路线与国家、地方节水、节能、降耗、减排等政策符合性分析；b) 可选技术路线的技术先进性、适用性、成熟性对比分析，介绍所选技术的技术原理、工艺流程、主要技术参数等；c) 技术可行性分析结论。6.7.2.3 环境可行性分析包括但不限于以下内容：a) 可选技术路线实施后产生环境效益的预测及对比分析，如节约能源资源效益、污染物减排效益、二氧化碳减排情况等（含数据来源、核算过程及依据）；b) 环境可行性分析结论。6.7.2.4 经济可行性分析包括但不限于以下内容：a) 可选技术路线的投资估算及回收期、净现值等指标计算（含数据来源、核算过程及依据）， 对于只有环境效益、无经济效益的，可不做经济可行性分析；b) 经济可行性分析结论。6.7.2.5 备选方案可行性结论综合技术可行性、环境可行性、经济可行性分析结论，确定备选方案是否可行。6.7.3 推荐最佳的中/高费方案根据可行的中/高费方案技术、环境、经济的分析结论对方案进行排序，推荐最佳的中/高费方案。6.8 方案的实施6.8.1 已实施方案成果汇总包括但不限于以下内容：已实施方案成果，其中环境效益和经济效益应有详细计算过程和依据（见表D.21、D.22），应附方案实施前后图片。6.8.2 拟实施方案预期成果汇总拟实施中/高费方案实施计划及预期成果（见表D.21、表D.22）。6.8.3 全部实施方案成果汇总全部实施方案成果（见表D.21、表D.22）。6.8.4 清洁生产目标完成情况包括但不限于以下内容：a) 编制已实施方案成果与清洁生产近期目标完成情况表（见表D.23）；b) 编制全部方案成果与清洁生产中远期目标完成情况表（见表D.23）。6.8.5 清洁生产水平提升情况包括但不限于以下内容：a) 审核期年度经营状况、资源能源消耗状况、环境保护状况等情况；b) 与所在行业清洁生产评价指标体系文件对比，说明指标项目改善提升情况；c) 编制审核期指标值与基准期值、清洁生产近期目标完成情况表，分析审核期清洁生产水平提升情况。6.9 持续清洁生产包括但不限于以下内容：a) 本轮审核遗留问题和解决思路，持续提升和改善的具体方向和指标；b) 宣传培训计划，合理化建议活动计划；c) 持续清洁生产工作的机构设置、管理制度及奖励机制等保障措施。6.10 审核结论包括但不限于以下内容：a) 已实施方案完成情况及绩效，审核目标完成情况；b) 拟实施方案实施计划及绩效，审核目标预期完成情况；c) 审核完成后单位清洁生产水平现状评价。6.11 附件包括但不限于以下内容：a) 清洁生产审核登记表及评估申请表；b) 启动清洁生产审核工作的通知；c) 清洁生产管理制度和清洁生产奖励管理办法；d) 审核基准期内废气、废水、噪声检测报告；e) 所有类别危险废物最近一次转移联单；f) 未通过本轮审核的专家组意见及修改说明；g) 持续清洁生产文件；h) 参加审核人员的清洁生产审核培训合格证书；i) 其他审核证明材料。附 录 A（规范性）报告封面及内封面内容A.1 封面内容北京市XXXX年强制性/自愿性审核XXXX单位清洁生产审核报告（审核报告评估版本）“评估版”（申请评估报告）“评估修改版”（根据评估专家意见修改完善后报告） “报批版”（修改完善后并通过专家复审报告）带单位LOGO或标志性建筑的图片单位名称咨询机构名称审核报告提交时间20 年 月A.2 内封面内容表A.1 服务业单位和咨询机构联系方式表服务业单位联系人：联系电话： 邮箱：咨询机构联系人： 联系电话：邮箱：表A.2 服务业单位参加清洁生产审核报告编写人员表姓名职务/职称部门签字表A.3 咨询机构参加清洁生产审核报告编写人员表姓名项目职务单位职务/职称清洁生产审核师培训证书号签字表A.4 服务业单位和咨询机构诚信承诺XXXX(服务业单位名称)承诺：我们对本报告的真实性和完整性负责，不存在弄虚作假内容。本报告的结果部分经审查同意后可以公开。（盖章）XXXX(咨询机构名称)承诺：我们对本报告的真实性和完整性负责。（盖章）附 录 B（规范性）报告正文内容框架B.1 报告正文内容框架目次前言第1章 单位概况1.1 单位简况1.2 地理位置及平面布置1.3 组织机构及管理制度情况第2章 审核准备2.1 领导参与及审核机构设置情况2.2 审核工作计划及宣传培训情况第3章 预审核3.1 单位经营情况3.1.1 服务流程3.1.2 主要设施设备情况3.1.3 经营情况3.1.4 原辅材料消耗及分析3.1.5 水资源消耗及分析3.1.6 能源消耗及碳排放分析3.1.7 环境保护现状分析3.2 清洁生产现状水平分析3.2.1 法律法规、政策标准符合性分析3.2.2 清洁生产水平评估3.3 确定审核重点3.4 设置清洁生产目标3.5 预审核阶段清洁生产方案产生与汇总第4章 审核4.1 审核重点概况4.2 审核重点计量器具分析4.3 审核重点物料平衡实测和分析4.4 审核重点水平衡实测和分析4.5 审核重点能量平衡实测和分析4.6 审核重点特征污染因子平衡实测和分析4.7 审核阶段清洁生产方案产生与汇总第5章 方案的产生与筛选5.1 方案产生、汇总与筛选5.2 初步可行的中/高费方案第6章 方案的确定6.1 技术路线简单的中/高费方案6.2 技术路线复杂的中/高费方案6.3 推荐最佳的中/高费方案第7章 方案的实施7.1 已实施方案成果汇总7.1 拟实施方案成果汇总7.3 全部方案实施成果汇总7.4 清洁生产目标完成情况7.5 清洁生产水平提升情况第8章 持续清洁生产第9章 审核结论附件附 录 C（规范性）报告编写排版要求C.1 报告封面C.1.1 页面设置页面设置应符合以下要求：a) A4 打印纸纵向纸形页边矩：上 3.5 厘米、下 3 厘米、左 3 厘米、右 3 厘米、装订线 0 厘米、页眉 2.5 厘米、页脚 2 厘米；b) 按封面内容从上到下顺序依次为：1) 北京市 XXXX 年强制性/自愿性审核：黑体字小三号，1.5 倍行距，段前间距为 0，段后间距为 0.25；2) 报告名称：当一行能放下时，方正大黑简体小初，行距最小值 18 磅，段前间距为 0，段后间距为 0.25。当一行不能放下时，将“清洁生产审核报告”另起一行，并视情况选择合适字号进行调整，其它排版要求不变；3) 审核报告评估版本：方正魏碑简体一号，行距最小值 18 磅，段前段后间距为 0；4) 代表性插图：图框高和宽以清晰展示、美观为要求，位于页面左右居中位置；5) 单位名称、咨询机构名称及时间：黑体字小三号，1.5 倍行距，段前间距为 0，段后间距为 0.25。C.2 内封面C.2.1 页面设置A4打印纸纵向纸形页边矩：上3.5厘米、下3厘米、左3厘米、右3厘米、装订线0厘米、页眉2.5厘米、页脚2厘米。C.2.2 表格排版表格排版应符合以下要求：a) 表格标题：中文为仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 字体、四号、粗体字，1.5 倍行距，段前段后间距为 0；b) 表中内容标题：中文为仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 字体、小四号、粗体字，1.5 倍行距，段前段后间距为 0；c) 表中其它文字内容：中文为仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 字体、小四号，1.5 倍行距，段前段后间距为 0。C.3 目录目录章节标题仅编至三级。中文为仿宋_GB2312体，数字及英文字母均为Times New Roman字体，小四号，1.5倍行距，段前、段后间距均为0。C.4 正文C.4.1 页面设置正文排版应符合以下要求：a) A4 打印纸横向纸形或纵向纸形页边矩：上 3.5 厘米、下 3 厘米、左 3 厘米、右 3 厘米、装订线 0 厘米、页眉 2.5 厘米、页脚 2 厘米；b) 页眉左边项目单位及报告名称，右边所在章名称；仿宋体，5 号，数字及英文字母则为 Times New Roman 体；c) 页脚页码居中。C.4.2 章节标题章节标题排版应符合以下要求：a) 使用“样式”编辑标题，不要使用“项目符号和编号”编辑标题；b) 标题为 1.5 倍行距，首行缩进 2 字符，段前 0.5 行，段后 0 行；c) 标题共为四级，一级标题黑体、四号，下级标题均为仿宋_GB2312 体、小四号；d) 数字及英文字母均为 Times New Roman 体。C.4.3 正文文字正文文字排版应符合以下要求：a) 段落设置：左右无缩进，特殊格式为“首行缩进 2 字符”，间距段前、段后均为 0，行距为“1.5倍行距”；b) 正文文字仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 体，小四；c) 文中所列编号依次为如“(1)”、“1）”、“”等；d) 文中各种计量单位能用英文字母表示的一律用字母表示。C.4.4 表格表格排版应符合以下要求：a) 表格内文字仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 体五号，居中，单倍行距，段前 0.2 行，段后 0.2 行；b) 正文中插入的表格列宽与正本一致对齐。若列表一页不全，接续页采用“标题行重复”；c) 紧接表格的段落、标题空一行；d) 表格均按章节编号，如“表 1-1”或“表 6-5”等；e) 表格编号及标题，文字仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 体，小四，段前、段后均为 0，行距为“1.5 倍行距”。C.4.5 图件图件排版应符合以下要求：a) 图名放在图下，文字仿宋_GB2312 体、小四号，居中；段前、段后均为 0，行距为“1.5 倍行距”；b) 流程图中文字采用仿宋_GB2312 体、数字及英文字母均为 Times New Roman 体，五号，居中；c) 图按章节编号，如“图 1-1”或“图 6-5”等；d) 正文中插图要求清晰，要有页码，编在报告中间相应位置。C.5 附件附件内容排版要求与正文排版要求相同。附 录 D（资料性）资料性用表表D.1表D.23给出了资料性用表。表 D.1 清洁生产审核领导/审核工作小组成员构成与职责分工表姓 名职 务部 门小组职务职 责表 D.2 清洁生产审核工作计划表工作阶段工作内容完成时间责任部门负责人审核准备预审核审 核方案的产生与筛选方案的确定方案实施持续清洁生产表 D.3 主要设备和辅助设备配置情况表序号设备名称规格型号主要参数设备数量出厂时间年均运行时间表 D.4 原辅料消耗情况原料名称主要成分使用环节/部位审核考察期消耗量（单位）备注年年年表 D.5 排污许可证执行情况单位名称排污许可管理类别许可证编号行业类别有效期限发证日期表 D.6 水污染物产生、处理及监测情况表类别产污环节特征污染物收集方式处理/处置方式废水表 D.7 废水主要污染物及防治设施表产生设施或环节主要污染物污染防治设施设施名称数量处理工艺处理能力表 D.8 审核考察期废水污染物排放情况年份监测点位污染物执行标准及级别排放浓度（mg/L）年废水排放量（m3/a）年污染物排放量（t/a）排放去向检测报告编号监测值标准值表 D.9 大气污染物产生、处理及监测情况表类别产污环节特征污染物收集方式处理/处置方式废气表 D.10 废气主要污染物及防治设施表产生设施或环节主要污染物污染防治设施设施名称数量处理工艺处理能力表 D.11 审核考察期大气污染物排放情况采样点污染物名称排放浓度（mg/m3）排放速率(kg/h)执行标准排气筒高度（m）废气排放量（m3/a）污染物排放量（kg/a）检测报告编号监测值标准值监测值标准值表 D.12 废物产生、处理及处置情况表类别产污环节危险废物名称处置方式贮存场所一般固体废物危险废物表 D.13 固体废物产生及处置量一般固体废物名称年年年产生量（t/a）处置量（t/a）产生量（t/a）处置量（t/a）产生量（t/a）处置量（t/a）危险废物名称类别编号年年年产生量（t/a）处置量（t/a）产生量（t/a）处置量（t/a）产生量（t/a）处置量（t/a）表 D.14 与国家、地方法规政策不符合情况表法规政策名称条款号主要内容不符合情况说明表 D.15 清洁生产审核目标设置表指标分类指标项现状值近期目标中（远）期目标绝对量相对量绝对量相对量资源类指标能源类指标减排类指标其它类指标表 D.16 预审核/审核/方案产生阶段备选方案汇总表序号方案类型方案名称存在问题方案主要内容表 D.17 物料/水量/能源损失原因、污染产生原因分析表物料名称/用水类别/能源介质名称/污染物因子名称部位/环节影响因素原辅料和能源服务流程设备过程控制服务废物特性管理员工表 D.18 可行清洁生产方案汇总表方案编号方案类型方案名称存在问题方案主要内容预计投资表 D.19 筛除方案汇总表方案编号方案类型方案名称方案主要内容筛除原因（不可行原因）表 D.20 中/高费方案的权重总和计分排序表权重因素环境可行性经济可行性技术可行性可实施性总分(RW）排序权重(W）方案得分方案 1RRW方案 2RRW方案 3RRW方案得分 R=1-10表 D.21 已实施/拟实施方案成果表方案编号方案分类方案名称投资完成时间/预计完成时间实施成果/预期成果（计算过程）环境效益经济效益表 D.22 清洁生产已实施/拟实施方案成果汇总表方案分类数量方案数量投资金额环境效益汇总经济效益汇总无/低费方案中/高费方案表 D.23 清洁生产目标完成情况表指标分类指标项现状值审核期值近期/远期目标方案成果近期/远期目标完成情况绝对量相对量绝对量相对量节约资源类