沅陵县山羊种羊繁殖基地可研报告.doc

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目 录
第一章 总 论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目提出的理由与建设的必要性 2
第三节 项目概况 9
第二章 市场分析及预测 12
第一节 草莓市场供应与消费现状 12
第二节 产品未来需求预测 15
第三节 产品竞争能力分析 17
2.3.1 优势 17
第四节 营销策略 19
第三章 生产规模和产品方案 22
第一节生产规模 22
第二节 产品方案 22
第四章 场址选择 25
第一节场地所在位置 25
第二节土地利用现状、地形地貌 25
第三节 场地建设条件 26
第五章 技术方案和工程方案 28
第一节 主要技术方案 28
第二节 工程方案及主要设备 37
第六章 主要原材料及消耗 34
第一节 主要原辅材料 34
第二节 主要公用工程消耗 35
第七章 工程建设方案 36
第一节 总体布局 36
第二节 建筑工程 38
第三节 公用工程 40
第八章 环境保护、安全和节能 51
第一节 环境保护 51
第二节 安全 54
第三节 节能 56
第九章 组织机构与劳动定员 58
第一节 组织机构 58
第二节 人力资源配置 58
第十章 项目实施计划 59
第一节 项目实施进度 59
第二节 工程招标 59
第十一章 投资估算和融资方案 62
第一节 投资估算 62
第二节 融资方案 63
第十二章 财务分析 64
第一节 编制原则 64
第二节 财务基础数据 65
第三节 财务分析 67
第四节 财务评价结论 70
第七章 项目总体布置 38
第一节 场区总平面布置 38
第二节 公用辅助工程 39
第八章 投资估算与资金筹措 39
第一节 总投资估算 39
第二节 资金筹措 42
第九章 财务评价 43
第一节 基础数据与参数 43
第二节 财务盈利能力 44
第三节 偿债能力分析 47
第四节 不确定性分析 47
第十章 结论与建议 52
第一节 结 论 52
第二节 建 议 52

北溶山羊种羊繁殖基地可研分析

北溶良种羊繁育基地位于湘西西北，东经110.37℃,北纬28.40℃，位于五溪湖畔，东临肖家桥乡、清浪乡、陈家滩乡，西与深溪口乡交界，沅大公路贯穿北部借母溪乡、大合坪乡、火场乡，全乡管辖14个自然村，一百九十个自然组，4210户，21928人全乡总面积363.2平方公里，森林覆盖率占72.8%，草场占有率20.2%，。属山地、丘陵气候，年降雨量均衡，草场资源特别丰富，是山羊养殖的优良场所。
一、指导思想
整合山区资源，发展生态养殖，依据湘政发(2006)1号湖南省人民政府《关于加快发展农民专业合作组织的意见》。基于此：北溶山羊种羊繁殖基地为引导北溶及周边的，肖家桥、清浪、大合坪、火场、七甲坪、借母溪、深溪口、陈家滩等乡山羊养殖的快速、科学发展，努力实现一乡一品、一县一品。做大、做强生态山羊产业。让沅陵生态山羊品牌走向全国各大营销市场。
二、现有的养殖状况
北溶现以黄羊、本地白羊、黑羊为主，并已引进多年了。品种严重退化，羊的个体越来越小，近亲繁育等因素严重制约着山羊的大力发展，基于以上现状，北溶山羊种羊养殖基地着眼实际，摆脱制约在种羊上下功夫，“纯化品种”实现规模化养殖，以繁殖基地为基础，真正实现一县一品。
北溶山羊合作社成立于2010年6月，成立时山羊养殖户共计73户。在县、镇主管部门的领导下，山羊养殖合作社经过调研，在外面实地考察，选定适合我乡生长特性的南江黄羊和金堂黑山羊。自2010年上半年到2011年11月底止，我乡通过山羊养殖专业合作社宣传、引导、发动，使我乡的山羊养殖专业户达到了134户，存栏羊25612只，年产值约760万元。
（一）、金堂黑山羊生长速度快、食性广、产肉性能和肉质好，屠宰率高，年生长公羊体重可达50kg以上，母羊40kg以上，成年母羊产羔羊1.5—2胎，能产羔3—5个，产羔率可达185%—215%。
（二）南江黄羊体较大，成年公羊体重57.3—58.5kg，母羊38.25—46.1kg。周岁公羊可达32.2—38.4kg，母羊27.78—27.95kg。经试验，该品种具有耐粗饲料、耐寒、零下7℃也能生存，适应能力强、生长速度快、繁育能力强，产羔率187%—219%。抗病能力强，消费群体反应肉质鲜嫩、细滑、爽口且膻味小。
北溶山羊种羊繁殖基地想利用金堂黑山羊做父本、南江黄羊做母本进行杂交繁育，培育出第二代产品（黄羊），作为北溶山羊养殖合作社主要发展品种。
种羊繁殖基地选址：
通过详细调研决定在朱红溪村、金竹溪、陈家滩、李家潭、老侯洞一线建种羊基地。此基地条件得天独厚、三面环水、沅大公路贯穿，有草场面积约8000多亩，有草种110多种。日照8小时以上，背风向阳。

四、单个基地投入产出比分析
（一）、种羊父本、母本成本估算（9.45万元）
1、2011年初拟购种母羊100只，种公羊5只，每只种羊均约35kg（设定）
（1）种公羊：金堂黑山羊
（2）种母羊：南江黄羊
2、金堂黑山羊购入成本
（1）公羊总数5只×体重均约35kg﹦175kg
（2）5只公羊投入资金175kg×60元∕kg﹦10500元
3、南江黄羊购入成本
（1）100只黄羊×体重均约35kg﹦3500kg
（2）100只黄羊投入资金3500kg×24元∕kg﹦84000元
4、种羊调入总投入需1.05万元+8.4万元=9.45万元
（二）、种羊养殖基地羊圈基础设施估算（3万元）
1、养殖基地基础投入3万元，5年折旧期，均折旧6000元/年
（三）、项目年经营成本估算（12.4万）
1、管理费40000元/年（2人×20000元∕年/人，前十年暂定平均每年为2人负责管理）
2、水电、防疫8000元/年
3、交通费、冬季牧草种植8000元/年
4、饲料加工、青储器械费8000元/年
5、场地租赁费3万元/年
6、营销费用2万元/年
7、营业税金：暂定免税
8、不可预见费10000元/年
（四）、2012年度种羊基地种羊营业收入
经济指标设定说明
（1）母羊每年产羔按两批计算，春季、秋季为产羔期；
（2），每只母羊每批产仔按2头计，母羊按85%产仔率，所产羔羊成活率按80%，所产羔羊数量按33.33%为母羊，平均每头按30kg计算；
（3）按羊生长特性：每头种母羊正常产仔按3年计，过了正常产羔期的母羊以育肥羊价格销售，下表第4年春季起开始扣除过了正常产羔期的100只母羊，以后年份按此推算；
（4）结合种羊产羔周期，会计周期以延长2月为计，即1-8月，6-2月（第1年的1月至8月，第1年6月至第2年2月）；
（5）下表中每年的种羊资产盘点栏计入营业额（因可直接按育肥羊销售，不做折旧等计算）；
（6）此表未考虑种公羊借种等销售费用；
（7）此表未考虑对湖南等省市育肥羊调运销售利润。

“100母本+5父本”种羊前10年经济技术分析表

时间
会计周期
种母羊
公羊育肥（只）
均重（kg/只）
销售单价（元/kg）
育肥销售营业额（元）
种羊资产盘点（元）
成羊（只）
幼崽（只）
第1年
1-8月
100
22
45
30
24
32640
91757
6-2月
122
27
56
30
24
39964
111539
第2年
1-8月
150
34
68
30
24
48932
135761
6-2月
184
41
83
30
24
59912
165418
第3年
1-8月
225
50
102
30
24
73357
201729
6-2月
275
62
125
30
24
89818
246190
第4年
1-8月
237
53
207
30
24
149333
212470
6-2月
268
60
144
30
24
103346
239946
第5年
1-8月
301
68
164
30
24
117770
269180
6-2月
335
75
186
30
24
133777
298803
第6年
1-8月
369
83
208
30
24
149962
328902
6-2月
402
90
232
30
24
167149
357821
第7年
1-8月
430
96
257
30
24
184982
382651
6-2月
473
106
268
30
24
192696
420987
第8年
1-8月
520
117
296
30
24
212830
461754
6-2月
568
128
326
30
24
234460
504618
第9年
1-8月
621
139
356
30
24
256646
550928
6-2月
677
152
390
30
24
280789
600579
第10年
1-8月
739
166
425
30
24
306052
655200
6-2月
809
182
463
30
24
333175
716788
（五）、年纯收益分析
销售营业收入-种羊购入成本-基础建设折旧-年经营管理费+年底种羊资产
第一年：7.26-9.45-0.6-12.4+11.15=-4.04万元
第二年：10.88-9.45-0.6-12.4+16.54=+4.97万元
第三年：16.32-9.45-0.6-12.4+24.62=+18.49万元
第四年：25.27-9.45-0.6-12.4+23.99=+26.81万元
第五年：25.15-9.45-0.6-12.4+29.88=+32.58万元
第六年：31.71-9.45-12.4+35.78=+45.64万元
第七年：37.77-9.45-12.4+42.10=+58.02万元
第八年：44.73-9.45-12.4+50.46=+73.34万元
第九年：53.74-9.45-12.4+60.06=+91.95万元
第十年：63.92-9.45-12.4+71.68=+113.75万元
（六）、投资效益分析
初始投资=种羊购入成本+基础配套建设
=9.45+3=12.45万元
投资回报率=年纯收益/初始投资
T3=[12.45-（4.37-4.04）]/18.49=0.62
T0投资回收期=T1（第1年)+T2（第2年)+T3（第3年)=2.62年
五、可行性分析
（一）、技术保障
北溶山羊种羊繁殖基地，可从当地专门聘用有养羊经验、敬业精神高的饲养员数名，技术从北溶乡畜牧兽医站为主，聘请县畜牧局的专家为顾问作长期技术指导，保证种羊繁殖基地的种羊、羊仔的存活，减少羊的正常死亡率。
（二）、山羊发展与市场预测
1. 当前，北溶山羊专业合作社有养殖大户134户，年羊存栏数每户均在80只左右，五年后发展到300户，年均存栏数在200只左右。北溶山羊专业合作社将在5年后预计出栏量将达到6万多只。
北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。
2. 北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。
3. 山羊主要营销以上海、江苏、广州、广西、福建等地为主，目前处于供不应求的状态。最终实现北溶山羊合作社养殖与我种羊繁育基地紧密配合，且我种羊繁育基地代合作社外销育肥山羊，此种“合作社农户养殖+种羊繁育基地+代销育肥山羊”模式将很快辐射华中、西南片区，育肥山羊销售也将迅速占领上海、江苏、广州、广西、福建等地羊肉市场，覆盖整个华东、华南片区。实现西南、华中地区成为我华东、华南片区山羊供求基地。
4. 大力发展生态羊养殖、带动农户致富是山区农民发展经济的首选产业，建种羊繁殖基地将给山羊产业带来一个新的亮点。
5. 国家对农村种植、养殖产业的大力扶持和投入等政策。

北溶良种羊繁育基地
2011年12月10日

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