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煤矿监理规划

89
2020年4月19日
文档仅供参考

**********项目工程
监 理 规 划
（施工阶段）

编 制：
总 监：
审 批：
编制日期 /05/08 审批日期 /05/15

*****8建设监理有限公司
邢台*********项目工程项目监理部
目 录
1 工程概况…………………………………………………………………
1.1项目工程名称………………………………………………………….
1.2建设地点………………………………………………………………..
1.3 参建单位………………………………………………………………..
1.4工程设计概况…………………………………………………………..
2 监理阶段及工作范围…………………………………………………………
2.1 监理阶段………………………………………………………………..
2.2 监理工作范围………………………………………………………….
3 监理工作内容…………………………………………………………………..
3.1施工准备阶段监理工作………………………………………………….
3.2施工阶段监理工作内容……………………………………………………
3.3 保修阶段（缺陷责任期）监理工作……………………………………..
4 监理工作目标…………………………………………………………………….
4.1质量控制目标……………………………………………………………..
4.2 工期控制目标……………………………………………………………..
4.3投资控制目标……………………………………………………………..
4.4安全控制目标………………………………………………………………
5监理工作依据……………………………………………………………………..
6 项目监理机构的组织形式………………………………………………………..
6.1公司监理组织机构………………………………………………………….
6.2项目监理部组织机构………………………………………………………
7 项目监理机构人员配备计划…………………………………………………….
8 项目监理机构人员岗位职责………………………………………………………
8.1 总监理工程师职责…………………………………………………………
8.2 总监理工程师代表职责…………………………………………………..
8.3 专业监理工程师职责…………………………………………………….
8.4 监理员职责……………………………………………………………..
9 监理工作程序………………………………………………………………..
10监理工作方法及措施…………………………………………………………
10.1 施工准备阶段工作…………………………………………………..
10.2 施工阶段质量控制…………………………………………………..
10.3施工阶段工程进度控制……………………………………………….
10.4施工阶段工程投资控制………………………………………………..
10.5合同管理的内容和方法…………………………………………………
10.6信息管理方法及措施…………………………………………………..
10.7监理文件档案资料管理……………………………………………….
10.8组织协调工作…………………………………………………………
11 监理工作制度……………………………………………………………….
11.1监理工程师通知单签发制度…………………………………………
11.2档案管理制度………………………………………………………….
11.3工作日志制度………………………………………………………….
11.4合同管理制度………………………………………………………….
11.5 设计变更管理制度…………………………………………………….
11.6单位工程开工申请制度………………………………………………….
11.7工程款支付签审制度……………………………………………………
11.8质量事故报告和处理制度……………………………………………
11.9监理人员职业道德及工作考核制度……………………………………
12监理设施……………………………………………………………………
13本工程监理工作的重点、难点及建议……………………………………..
13.1项目建设组织管理问题………………………………………………
13.2冬季施工的问题…………………………………………………………
13.3井筒垂直度控制问题…………………………………………………
13.4煤巷掘进“一通三防”问题………………………………………….
13.5主要硐室（交岔点）支护问题…………………………………………
13.6 缩短工程工期的措施建议……………………………………………….
1 工程概况
1.1项目工程名称：
集中能源股份有限公司邢台**********8项目工程
1.2建设地点：
河北省邢台市*********8煤矿西北部。
1.3 参建单位：
1.3.1建设单位：集中能源股份有限公司；
1.3.2监理单位：*********8建设监理有限公司；
1.3.3设计单位：煤炭工业********设计研究院；
1.3.4施工单位：集中能源股份有限公司********处（矿建施工单位）
1.4工程设计概况：
1.4.1规模、服务年限
矿井设计生产能力0.6Mt/a，服务年限35.1a。
1.4.2井田范围、储量
井田东西长9km，南北倾斜宽3km，面积31.9218km2。共有地质资源量81.516Mt，其中：工业资源/储量81.516Mt，可采储量为28.429Mt。
1.4.3煤质及用途
矿区煤以粘煤为主，其次为长焰煤。各可采煤层有害成分低，为低中灰、中硫、低磷、中高发热量煤，是良好的动力及民用燃料，适用于各种工业锅炉、火力发电、蒸气机车等，也可在建材工业、化学工业中作焙烧材料。煤粉加粘结剂，可制作煤砖、煤球、蜂窝煤等，亦可作为水煤浆的原料。矿区内煤的气化性能好，煤对二氧化碳反应性能高，热稳定性好，抗碎强度高，粘结性强，是良好的工业气化用煤。区内煤属富油煤，可做低温干馏用煤。
该矿井产出的煤炭原煤按±50mm分级，人工拣去大块矸石后全部入本矿选煤厂。
1.4.4瓦斯、煤尘、煤自燃、地温
本矿井属低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，9号煤层自燃发火倾向性等级为：Ⅱ类，最短自然发火期为59天。本井田地温属正常区，对矿井开采无影响。
1.4.5地质、水文地质条件及评价
本区构造相对较复杂，褶曲较为发育，共有邢10孔向斜、中留背斜、邓庄及以北背斜。断层走向基本呈北东、北北东、近南北方向展布，大于100m的断层有2条。
本矿井井田内充水水源层位多，种类多，既有顶板水又有地板水，但都为承压水。这些水源中，只有奥灰水水压高、水量大、补给充沛，是所有含水层中最危险，最具有破坏力的含水层，其它含水层只要没有奥灰水参与，不会造成严重的后果。开采9号煤层时，矿井正常涌水量为776.14m3/h,最大涌水量为984.98m3/h。突水量1805.63m3/h。本矿井防治水工程量大，难度高。水文地质类型为复杂。
1.4.6开拓方案及井筒技术特征
采用立井→石门→单水平开拓方式，主、副井均为立井。技术特征见表1-1。
表1-1 井筒特征表
序号
项目名称
单位
井筒名称
主井
副井
1
井筒坐标
纬距（X）
m
4097643.000
4098168.000
经距（Y）
m
38539958.000
38539645.000
标高（Z）
m
+86.9
+88.5
2
井筒净直径
m
5
7
3
井筒深度
m
311.9
326.5
4
井筒倾角
度
90
90
5
井底车场标高
m
-200
-200
6
提升方位角
度
146°12′12″
90
7
表土层厚度
m
223.4
246.87
8
井筒净断面
m2
19.6
38.5
9
井壁厚度
表土段
mm
900
1100
基岩段
mm
400
500
10
掘进断面
表土段
m2
36.3
66.5
基岩段
m2
26.4
50.3
11
砌壁材料
表土段

双层钢筋混凝土
双层钢筋混凝土
基岩段

混凝土
混凝土
12
井筒装备

一对6t标准箕斗、冷弯方钢罐道、梯子间、信号、通讯电缆
一对单层两车多绳罐笼、冷弯方管罐道、梯子间、供电、通讯、信号、监测电缆、排水、供水、压风、灌浆管路
1.4.7首采区特征
1、本矿井带压开采-210m水平之上的7号煤、8号煤及9号煤，本着“先浅后深，先简单后复杂”并有利于尽快达产的原则，首采区选择在井田北部的9100采区，采区走向长度为1900m，倾斜宽度平均538m左右，面积约1.3km2。
2、首采区地质特征
改采区构造以断层为主。煤层赋存较稳定，首采区9号煤层，平均厚度大6m以上，倾斜2°~5°左右，利于发挥综采效能，且首采区内7、8号煤层缺失，不影响9号煤层的开采。
3、首采区资源/储量
首采区可采储量2.96Mt，服务年限约3.7年。
1.4.8采区巷道布置
根据煤层赋存条件并结合矿井开拓方式，9100采区沿9号煤层分别布置轨道、皮带及回风上山。倾角约2~11.5°左右，轨道上山承担采区材料、设备等辅助运输兼进风，皮带上山承担采区煤炭运输任务兼进风，回风上山担负采区回风任务，在上山两侧布置回采工作面开采9号煤层，另外对于存在压茬关系的7号、8号煤，在合适位置沿7号、8号煤层分别布置轨道、皮带及回风上山。
1.4.9采区车场及硐室布置
9100采区轨道上山设上、中、下部车场，上部车场与下部车场采用平车场，工作面轨道顺槽经过中部车场与轨道上山连接，中部车场采用甩车场。
9100采区内的硐室主要由采区变电所、永久避难硐室和临时避难硐室。
井底车场巷道及硐室工程量见表1-2。
表1-2 井底车场巷道及主要硐室工程量表
序号
名 称
支护形式
巷道长度（m）
掘进体积（m3）
1
副井马头门
钢筋砼
24
653
2
副井重车线
锚喷
100
1450
3
副井进车线
锚喷
107
1552
4
副井出车线
锚喷
66
957
5
副井空车线
锚喷
64
928
6
副井回车线
锚喷
117
2567
7
消防材料库
锚喷
20
338
8
等候室及通路
锚喷
30
228
9
医务室
锚喷
4
31
10
装载硐室
钢筋砼
18
527
11
主井井底清理硐室
砼
40
688
12
主井井底清理斜巷
锚喷
67
449
13
机车修理及充电室
锚喷
50
645
14
整流室及回风道
砼
30
312
15
井底煤仓
砼
28
1016
16
爆破材料发放硐室
砼
30
186
17
爆破材料发放硐室通路
锚喷
52
260
18
发放硐室回风道
锚喷
50
235
19
交叉点7个
锚喷
87.5
2126
20
调度室
砼
4
48
21
副井井底清理斜巷（20°）
锚喷
71
355
22
副井井底清理斜巷（0°）
锚喷
25
125
23
定量胶带机巷
锚喷
25
423
24
定量胶带机硐室通路
锚喷
120
600
25
合计

1230
16699
1.4.10运输、通风方式及设备
主井底煤炭运输方式采用胶带输送机连续运输，煤流系统为:回采工作面生产的煤经9101顺槽带式输送机→9100采区皮带上山带式输送机→石门二段带式输送机→石门一段带式输送机→主井底煤仓。
辅助运输方式：-210m轨道石门采用XK8-6/100-1A型蓄电池机车牵引1t固定箱式矿车运输方式。轨道上山运输采用无极绳连续牵引车。
矿井通风方式为中央分列抽出式通风方式，副井进风，主井回风。设计选用两台GAF20-12.5-1型轴流风机，一台工作，一台备用。每台风机配置一台Y2/450-6型异步电动机，功率：400kw，电压：6kv，转速：985r/min。
1.4.11排水、压风及消防系统
排水系统：
1、在副井井底设置了水仓、排水泵房及相应的排水设备。
2、针对本矿井具有突水危险，在井下设置了抗灾泵房，泵房内布置了潜水泵，潜水泵管路敷设于地面至排孔。
3、在副井井底车场出口石门处、第一段皮带石门和第二段皮带石门连接处、9100采区轨道上山、皮带上山下部及至9500采区轨道大巷皮带大巷分别布置一道水闸门，实行分区隔离。
中央水泵房设计选用MD450-60×6（P）矿用耐磨多级离心式水泵7台，每台水泵配型号为YKY-4，功率：710kw，电压：6kv，矿用一般型电动机。在副井井筒敷设4趟φ325×9mm排水管路。正常涌水时，三台泵三趟管路工作，突水时，五台泵四趟管路工作。
抗灾潜水泵房设计选用ZQ1000-378/9-1700S矿用潜水泵2台，每台泵配功率：1700kw,电压6kv潜水泵专用矿用电动机一台。两趟φ426×11潜水泵钻孔管路，突水时两台潜水泵两趟管路工作。
4、压风系统：
邢台矿地面压风机站总共风量为：400m3/min，能够满足压风要求，由副井井筒敷设管路至各用风点。主管路φ194×5.5无缝钢管，支管分别为：φ108×4、φ57×3.5无缝钢管。
5、矿井井下消防、洒水：
在副井工业场地设有两座井下消防、洒水水池（一备一用），容积分别为：400 m3及300m3。主干管路为φ159×4.5无缝钢管，经副井井筒送至井下。
1.4.12矿井移交时井巷工程量
矿井移交生产时以一个采区，一个9号煤综采工作面，保证矿井0.60Mt/a的设计生产能力，矿井一次移交并达到设计生产能力。
矿井移交生产时工作面总长60m。
矿井移交生产时井巷工程量见表1-3。
表1-3 矿井移交生产时井巷工程量表
序号
项目名称
移交生产时井巷工作量
备注
长度（m）
掘进体积（m3）
1
井筒
654
32771

2
井底车场巷道及硐室
1230
16699

3
主要大巷及石门
1808
26611

4
采区
5717
78041

5
排水系统
1490
12295

6
供电系统
171
2061

7
合计
11070
168478

8
其中
煤巷
3569
45326
占32.1%
岩巷
7501
123152

9
万吨掘进率（m/万t）
184.5

1.4.13地面主要建筑及构筑物
地面布置主井、副井提升机房，筛分破碎车间、原煤皮带走廊、主井井口房、副井井口房、通风机房、风道、锅炉房、10KV扩建变电所等。
1.4.14项目实施进度安排：
1.4.14.1施工进度指标
主要井巷工程施工进度指标如下：
立井井筒：表土段60m/月，基岩段80m/月；
岩石巷道：普掘90m/月，综掘120m/月，
硐室：一般硐室600m3/月，特殊硐室450m3/月。
矿井联合试运转：2.0个月。
1.4.14.2主要关键线路工程
主井井筒（含马头门）—→井底清理斜巷—→皮带石门—→910采区皮带上山—→9101综采工作面皮带顺槽—→9101综采工作面开切眼—→工作面设备安装调试—→试生产。
1.4.14.3建井工期预计
施工准备期6个月，主井井筒破土动工到综采工作面安装完毕需要25.4个月，试生产2个月，矿井建井总工期为33.4个月。
1.4.15矿井总概算（见表1-4）
表1-4 矿 井 总 概 算 表
序号
项 目
概算价值
（万元）
吨煤投资
（元）
1
矿建工程
21183.61
388.37
2
土建工程
5991.96
109.85
3
设备购置费
8679.97
159.13
4
安装工程
8289.09
150.30
5
其它费用
4410.13
79.19
6
预备费
4655.48

7
小计
53210.24
886.84
8
铺底流动资金
347.22

9
贷款利息

10
工程项目总投资
53557.46
886.84
2 监理阶段及工作范围
2.1 监理阶段
施工阶段及工程保修阶段监理。
2.2 监理工作范围
矿井建设从矿建、土建、机电安装工程施工准备到工程竣工投产，委托监理合同内应承担的全部监理内容。
3监理工作内容
3.1施工准备阶段监理工作
3.1.1 协助业主办理工程质量监督委托相关的手续。
3.1.2参加业主组织的施工图纸会审及设计交底，提出监理意见；
3.1.3审查施工单位提交的施工组织设计及施工方案，提出修改意见，并监督其执行。
3.1.4审查施工总承包单位选择的分包单位、试验单位的资质并认可。
3.1.5检查业主“四通一平”工作，组织协调施工单位正式开工。
3.2施工阶段监理工作内容
3.2.1监督施工单位严格按照设计施工图及有关文件并遵照国家及当地发布的政策、法律、法规、规范、规程、标准及管理程序施工，控制工程质量。
3.2.2 协助建设单位编制矿井一级网络计划，核查二级网络计划，并组织协调实施。监督施工单位按照施工承包合同和施工单位编制的工程进度计划施工，控制施工进度。
3.2.3 审查施工单位开工（复工）申请报告。
3.2.4 审查、确认并监督施工单位的质量管理、技术管理和质量保证体系的实施，使其实现规范化管理。
3.2.5 检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况。
3.2.6 审查主要建筑材料及主要设备的订货，考核其性能是否满足设计要求及有关规范、现行政策法令的规定；检查施工现场原材料构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况。
3.2.7 参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出监理意见。
3.2.8 核定及会签设计变更、工程洽商文件。
3.2.9 参与或组织对施工中出现的工程质量问题及发生的质量事故的调查和处理。
3.2.10定期主持召开监理例会，检查工程进展情况，协调各方之间的关系，处理需要解决的问题。
3.2.11 编制监理月报，向建设单位及有关部门汇报工程监理的“三大”目标控制情况。
3.2.12 参与或组织分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验收；
3.2.13认定工程计量及质量，总监理工程师签署付款凭证（月工程进度款、竣工结算款等），进行投资控制,审查工程造价及竣工结算。
3.2.14 参与业主组织的施工现场安全、文明施工检查，并提出监理意见。
3.2.15审查施工作业规程、安全措施、劳动防护和环境保护措施及汛期防洪渡汛措施等，并负责检查、督促落实执行；参加重大安全事故调查并提出监理意见；协助业主做好现场施工总平面管理，监督检查安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。遇到威胁安全的重大问题时，有权下达“暂停施工”令，并及时报告业主。
3.2.16组织工程中间阶段性验收及竣工初验；参加建设单位组织的竣工验收，签发竣工移交证书，协助建设单位与施工单位签订质量保修书并监督实施；督促施工单位搞好竣工档案的编制。
3.2.17 监督施工合同的履行，调解业主与施工单位之间的争议，维护双方的正当合法权益。
3.2.18发现工程设计不符合国家建设工程质量标准时，及时书面报告业主并提出建议。
3.3 保修阶段（缺陷责任期）监理工作
3.3.1 定期回访,检查保修期工程使用质量情况，及时发现和处理存在的质量问题。
3.3.2 签发质量保修通知书，督促施工单位及时进行保修，并检查其保修质量。
3.3.3 签发保修期完成证书。
4 监理工作目标
4.1质量控制目标
工程合格率100％，其中矿建工程两个井筒、主要硐室、主要巷道达到优良。经过对本工程的重要程度的识别与分析，将单位工程质量控制划分为“重要”和“一般”两个控制级别，表4-1所列为相对重要工程，质量等级达到优良。
表4-1：本项目“重要”级工程一览表
序号
工程名称
序号
工程名称
一
井巷工程
二
土建工程
1
主、副井井筒（含马头门）
1
主、副井井口房
2
井底车场
2
主、副井提升机房及设备基础
3
井下主排水泵房
3
通风机房及设备基础
4
井下中央变电所
4
风道

5
35/10KV扩建变电所

6
煤仓
三
安装工程

1
主、副井井筒装备

2
主、副井提升机安装

3
通风机设备安装

4
井下主排水泵房设备安装

5
井下中央变电所设备安装

6
地面35/10KV扩建变电所安装

4.2 工期控制目标
根据建设单位《全矿井总施工组织设计》计划，矿井自 5月16日开工至 2月12日矿井完成，建设工期为33.4个月。
4.3投资控制目标
按业主方与施工单位签订的施工合同中有关工程价款的约定方式和合同价控制工程造价，实现合同中规定的投资控制目标。
4.4安全控制目标
按业主方与施工单位签订的施工合同和施工安全协议中确定的安全目标实现安全控制。
5监理工作依据
5.1 邢台矿西井下组煤试采项目工程建设可行性研究报告及批文、项目立项报告以及批复文件；
5.2业主方提供的由煤炭工业石家庄设计研究院编制的《邢台矿西井下组煤试采设计方案》说明书及图纸、单位工程设计施工图纸等；
5.3业主对本工程的委托《监理合同》、业主与承包单位签订的对各单位工程的《施工合同》；
5.4项目业主方的在工程建设中正当合法要求；
5.5本工程实施过程中输出的有关工程信息，重大工程变更，外部环境变化；
5.6工程项目建设的法规性文件、规范和强制性标准，主要有：
《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国合同法》；《建筑工程质量管理条例》；《工程建设监理规定》；《建设工程监理规范》（GB50319- ）；《煤矿井巷工程施工规范》（GB50511— ）；《煤矿井巷工程质量验收规范》（GB50213- ）；《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231—98）；《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278—98）；《煤矿安装工程质量检验评定标准》（MT5010—95）；《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300— ）；《煤矿安全规程》（ ）。
6 项目监理机构的组织形式
6.1公司监理组织机构（见图6-1）
6.2项目监理部组织机构（见图6-2）

图6-1公司监理组织机构框图
总 经 理
管理者代表
主管副总经理
总工程师
总工办
经营部
监理部
办公室
人力资源部
监理部
监理部
*******建设监理有限公司
****煤矿
监理部

项目
监理部

项目
监理部

公司对现场监理部的管理层

图6-2项目监理部组织机构框图
***煤矿监理部 总监
投资
控制
质量
控制
进度
控制
合同管理
信息管理投资
控制
安全监督信息管理投资
控制
矿建组
土建组
机电组
经济组
文档组
注：
—次要职责

—主要职责
7 项目监理机构人员配备计划
根据所委托监理工程的范围、监理工作内容以及监理工作强度、难度、不同阶段对监理工作的要求、监理环境、现场施工进展情况等因素变化，及时调整配备人员的结构和数量，确保满足工程建设监理需要。本监理部暂配4人：总监1人，矿建监理1人，土建监理1人，机电监理1人。监理人员配备及进场计划见表7-1、7-2。
表7-1 各期配备人员统计表
工程期别
各期配备人数（个）
备注
矿井前期准备

矿井施工准备期
1

一期工程
4

二期工程
4

保修期
根据需要随时派驻

表7-2 建设各阶段监理人员配备及进场计划表
名称
工程建设阶段
按进度监理人员配备情况
专业
人数
有关说明
矿井前期准备
矿井前期准备工作，场外供电线路、永久变电所、进矿道路、场地挖填方的施工监理；
矿井总体施工组织设计的编制与审查，确定建设目标和采取的建设方式；
协助业主进行有关安全技术文件的审批
矿建

监理单位进场之前，矿井前期准备工作已经完成
土建

机电

经济

专家

小计

矿井施工准备
井筒施工队伍的确定，施工方案的审查与优化，合理确定井筒开工顺序，井筒施工准备
矿建
1
以专家为主配备监理人员，满足井筒施工方案审查、优化；
编制矿井项目监理规划；逐步建立并完善现场监理机构人员设置；

土建

总监
1
机电

小计
2
一期工程施工期
主、副井筒掘砌期，地面永久建筑构筑物施工及设备安装
矿建
1
以矿建、机电为主配备监理人员，以满足井筒掘砌、井筒装备等施工时的监理需要。井筒掘砌是此阶段最重要的工作是全矿井建设的重要阶段。
土建
1
总监
1
机电
1
小计
4
二期工程施工期
重要的工程为井底车场主要硐室（井下水泵房、变电所）施工；
重要安装工程开工（如井下水泵房、变电所设备安装）。

矿建
1
全矿井进入建设高峰期，特别是矿建与安装工程施工；
人员配备应以矿建、安装为主，其它人员数量逐步增加并相对固定；
土建
1
总监
1
机电
1
小计
4
8 项目监理机构人员岗位职责
8.1 总监理工程师职责
⑴ 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责：
⑵ 主持编写监理规划、审批项目监理实施细则，并负责日常管理工作；
⑶ 审查分包单位的资质，并提出审查意见；
⑷ 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；
⑸ 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
⑹ 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
⑺ 审核签署承包单位的工程款申请、支付证书和竣工结算；
⑻ 审查和处理工程变更；
⑼ 主持或参与工程质量事故的调查；
⑽ 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
⑾ 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和监理工作总结；
⑿ 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
⒀ 主持整理工程项目的监理资料。
8.2 总监理工程师代表职责
⑴ 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
⑵ 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。
8.3 专业监理工程师职责
⑴ 负责编制本专业的监理实施细则；
（2）负责本专业监理工作的具体实施；
（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；
（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
（9） 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；
（10） 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
8.4 监理员职责
（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；
（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
（6）做好监理日记和有关的监理记录。
（7）见证取样员负责对进场材料检查验收、取样见证和送样工作。

9 监理工作程序
图9-1 单位工程开工审批控制程序框图
承包单位
开工准备
承包单位提交工程开工报审表
监理单位
审查开工条件
总监签署开工令
附：
1、执照、资质、安全许可证
2、测量放线记录
3、施工组织设计、作业规程
4、人员、设备、材料到场报验
5、材料检验报告
6、分包商（如有）资质资料
具备
不具备

图9-2 单位工程质量控制程序框图

承包单位自检合格
填报《工程竣工报验单》
监理工程师核查质量保证资料
项目监理部进行竣工验收
参加业主组织的单位工程验收
项目总监理工程师签发
《工程竣工报验单》
项目监理部签发
《监理通知单》
承包单位进行整改
不合格
合格

图9-3 原材料质量控制程序框图

材料、构配件产地或厂家
监理工程师核准
准予使用
施工单位自检
并填写质量报告书
监理随机或发现问题时随时进行抽检
禁止使用，运出施工现场
材料、构配件进入施工现场
监理工程师根据抽检结果核准
施工单位自检、复试
提供质量证明文件
施工单位报送《工程材料/构配件/设备报审表》报验
监理抽验
合格
不合格，重选
合格
不合格

图9-4 重点部位、关键工序质量控制程序框图

承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺
和确保工程质量的措施
专业监理工程师审核
承包单位进行施工，监理人员旁站监理
施工完毕，承包单位自检并
填报《重点部位、关键工序报验申请表》
总监组织监理人员
审核验报验资料、现场检查
签认《重点部位、关键工序报验申请表》
同意
不同意
符合要求
不符合要求
要求承包单位整改

图9-5 分项、分部工程质量控制程序框图

承包单位达到分项工程报验条件
进行自验
承包单位填写《分项工程质量报验申请表》
监理工程师审核/签认
承包单位继续施工
达到分部工程报验条件
进行自验
承包单位填写《分部工程质量报验申请表》
（附：分部工程质量评定表）
监理工程师审核
总监理工程师签认分部工程
纠正
纠
正
不合格
合格
不合格
合格

图9-6工程质量问题处理程序框图

发生质量问题
发出《监理通知单》
组织调查取证
进行原因分析
要求有关单位提出处理方案
要求有关单位提交质量问题调查报告
审查《质量问题调查报告》
核签处理方案
监督实施处理方案
施工单位自检后报验
检查、鉴定、验收
要求责任单位
提交质量问题处理报告
组织技术资料归档
暂停施工
发出《工程暂停令》
发出工程复工令
继续施工
必要时
不处理
原因不清

图9-7工程质量事故处理程序框图
发生工程质量事故
现场保护，控制事故扩大
发出《工程暂停令》
分类、分级报告
协助调查
研究调查组的处理意见
现场取证
成立调查组
事故原因分析
必要的技术鉴定
提出技术处理意见及预防措施
监督施工单位实施
核签相关单位提交的技术方案
施工单位自检、专检并报验
组织检查、鉴定、验收
签认事故报告、资料归档
行政执法处理意见
编写事故报告
事故单位提交事故处理报告
行政处罚
发出《工程复工令》
继续施工

图9-8工程变更管理程序框图

同意
不同意
建设单位或设计单位提出工程变更
设计单位签发
设计变更文件
建设单位予以签认
承包单位向项目监理部提交
《工程变更费用报审表》
监理工程师审核
总监理工程师签认
建设单位审批签认
建设单位审查签认
总监理工程师审查签认
承包单位提出工程变更
必要时
必要时
项目监理部发出四方会签的
《工程变更单》
承包单位实施工程变更

图9-9工程进度控制程序框图
建设单位与施工单位签订施工承包合同
承包单位提交进度计划
监理工程师下达工程开工令
第一次工地会议
颁发移交证书
监理工程师审批工程延期
监理工程师审批
监督计划实施
协调会议与指令
承包单位提出工程延期
检查执行情况
承包单位责任
影响工期？
完工
监理工程师督促承包单位采取赶工措施
承包单位调整进度计划
工程竣工验收
监理工程师审核
监督工程保修
要求整改
同意
否
有拖延
是
正常
同意
不同意
否
是
有干扰
否
是

图9-10工程延期管理程序框图

不一致
不同意
延期事件发生
监理工程师审核与评估
延期事件结束，承包单位提交《工程延期申请表》
项目监理部收集资料
详细记录过程
承包单位随时提交
延期事件的详细报告
承包单位提交
延期索赔意向报告
与承包单位、建设单位协商
总监理工程师签发《工程延期审批表》

图9-11月度工程款控制审批程序框图

监理工程师审批
总监理工程师签发《工程款支付证书》
业主负责人审批
业主向承包单位支付
三方协商修改
不同意
同意
同意
不同意
设计变更费用、
合同变更费用、
索赔费用等
监理工程师对分项、分部工程已签认
承包单位填报
《月完成工程量报验申请表》
监理工程师审批
承包单位按审批的工程量
填报《工程款支付申请表》
双方协商
不同意
同意

图9-12 费用索赔的处理程序框图

费用索赔事件发生
项目监理部收集资料
详细记录过程
承包单位提交
费用索赔意向报告
承包单位随时提交
索赔事件的详细报告
费用索赔事件结束、承包单位提交
《工程临时延期申报表》

监理工程师审核与评估
与承包单位、业主协商
总监