大同惠业科技咨询有限公司年度经营计划书.doc

工蜂计划——
年度经营计划书
一、经营方针
       根据实际情况，以及参考上半年公司运作模式。在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，对当前我市移动支付行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2017年下半年—2018年上半年年度经营方针确定为：
1、 开拓市场
2、 发掘客户需求，提供增值服务
3、 以增值服务为核心，捆绑利益,开拓新销售渠道
4、完善管理体系
5、引进人才
6、盈利
       经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级员工的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。
二、经营目标
公司核心经营目标是盈利，在保障上述经营方针的有序开展同时也需加大对营销目标的要求。
1、 年度营销目标划分
营销目标划分
幼蜂阶段
成蜂阶段
幼蜂阶段：2017年下半年(9月—12月,为期4个月）
成峰阶段：2018年上半年 （1月—6月，为期6个月）
2、 幼蜂阶段目标
2017年9月——2017年12月31日。
市场：截止到12月底移动支付流水达到月流水800万。
合作：截止到12月新增合作有效商户300家.
招聘:截止到12月引入新进人才不少于5名。
管理：截止到12月完善已有部门高效积极工作态度。
服务：截止到12月以市场为主，研发部为辅开拓不少于3项新增值服务,并通过新增值服务产生相应盈利。
公众号与发票系统盈利：截止到10月10日前，完成不少于10万的收益。
(公众号功能将与发票功能捆绑在一起，后续合作商户将以押金23000元的形式出现,商户流水达标7000万返还相应费用）
（公众号押金标准：20000元 发票打印押金标准：3000元)
2017年下半年图表
序
目标项目
目标内容
目标值
责任部门
备注
1
营销目标
流水总目标
800万元
市场部

合作商户
300家

招聘
5人

增值服务
3项

9月
200 40户

10月
300 60户

11月
500 100户

12月
800 100户

2
研发部
确保产品更新、研发，满足客户反馈需求并提供相应完善服务

研发部

3
行政、财务部
确保公司财务与管理有效执行
管理与财务基础建设推进计划实施
行政部、财务部

3、 成蜂阶段目标
2018年1月—-2018年6月30日。
市场：截止到6月底移动支付流水达到月流水3000万。
合作：截止到6月新增合作有效商户500家。
供应链:优化上下游供应体系的对接。
体系：加盟、共享体系的建立并与创客、商户达成协作共进的目标.
服务：通过上下有供应体系的对接，不断优化客户需求,达成增值服务体系构建与销售。
2018年上半年图表
序
目标项目
目标内容
目标值
责任部门
备注
1
营销目标
流水总目标
3000万元
市场部

合作商户
500家

1月
1000 60户

2月
1300 40户

3月
1800 80户

4月
2100 100户

5月
2500 100户

6月
3000 120户

2
研发部
新产品研发、对接，完善后续产品开发

研发部

3
行政、财务部
明确公司财务与管理制度，积极有效执行既定管理政策
管理与财务基础深化推进计划实施
行政部、财务部

三、主要经营策略
(一）市场策略
      初步完成销售网络建设的初级阶段，树立样板市场，建立适合公司发展的运营模式,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，提升销量。公司将2017年第四季度确定为“市场推广季度”，全力以赴开拓市场，发展客户、提高销量。对此，采取下列措施：
1、公司以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入,支持、促进营销工作的开展、实施。
2、市场部整合各项资源，在 9月30日前，构建完整的市场销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司发展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽和培养优秀的市场销售人才。
3、市场的主攻方向是：首先建立大同市本土及周边各县的拓展渠道合作伙伴,通过合作伙伴进行大幅度推广。
4、全国市场应以“强势推进、快速占领”的市场策略，集中力量发展渠道经销商，以“合作分级、市场多元”的策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持.
      第四季度的整体产品策略是“合作分级、市场多元”，即：在确保产品品质的基础上,在市场种类、特性使其多元化。并从合作的推广、奖励、服务上对合作分级处理，从而实现“商户认知、用户认知、市场认可”的产品策略。
(三）品牌策略
品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
      “惠业商盟”品牌需进一步锻造，因此需要加强品牌推广力度、提高知名度、铸造品牌效应。具体措施如下：
1、线上宣传，通过软文、网站、社区、贴吧进行线上推广。
2、海报宣传：通过合作商户张贴海报,进行线下推广。
3、活动推广：通过不定期活动方案，增加市场认知。
四、实现目标的保障措施
（一）研发保障
1、研发部作为产品研发成型部门,理应成为市场部的坚强后盾,必须始终围绕客户要求运转，必须按照市场部门的产品策略规划和实际需求，把控品质。
2、研发部按时交付合格产品并及时完成客户需求改进，是研发部不容置疑的核心任务。研发部订立时间、产品进度管理体系,为市场部准时提供合格产品。
（二）行政人力资源保障
      “服务、支持、指导”是行政部宗旨,保障市场部、研发部部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善行政人事管理,是行政部第四季度的重大任务.从以下四个方面做好人力资源管理工作:
1、加快人才引进和岗位招聘：以公司组织架构为基础，各部门谨慎评估各自的人员需求情况，由行政部统筹，加快新增人员中的关键职位的引进和岗位招聘，确保市场部、研发部用人需求；建立完善的人才招聘体系和任免机制,将需求人才基本引进招聘到位。
2、加强培训：行政部配合相关部门统筹建立培训体系（包括入职培训和在职培训）,以管理培训为核心，对公司中层以上管理者进行系统的、针对性的培训.提升其管理能力和管理认知。除此之外，对于新增的销售人员销售技巧辅以完善的、及时的入职培训，培训内容包括公司简介、各种管理制度、产品详情、行业现状、工作目标、市场环境等。在人员招聘的同时，逐步推进培训体系的实施和完善。
3、建立合理的绩效考核体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由行政部牵头，以目标管理为基础,建立绩效考核体系，按照分级管理、分层考核的原则，9月底前，完成绩效考核体系的建立和评估。10月起正式实施.绩效管理与薪酬体系联动推行，以确保目标管理切实落实。
4、建立合理的薪酬体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、奖金在内的薪酬体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。
5、加强办公管理：由行政部统筹，对公司内部流程和制度进行梳理.建立完善的信息管理体系,并同时加强对各项计划、目标任务的管理、跟踪、推进。
（三)财务资源保障
     第四季度，公司将为市场部门提供有利的财务资源，在广告、人力、费用、等各项投入上向市场部倾斜。与此同时,财务管理从下列四个方面加大监测和监控力度：
1、 逐步建立公司全面预算体制：根据公司第四季度的核心经营目标,结合自身实际情况，逐步建立公司全面预算体制，并率先在研发部门试行，逐步推向市场部实行。
2、 授权：针对费用管控和成本控制的需要，将涉及的费用审批权限进行梳理,将各类费用的初审权下放给各部门负责人，以便形成权责对等机制；财务管理在费用流向的合理性等方面加强监测和严格的统计。
3、健全财务监测体系：财务管理健全财务监测体系,重点关注市场经营活动背后的财务信息流和现金流方面的资金计划和回流.
（五）组织管理保障
1、与各部门签定《第四季度目标责任书》,明确各部门的目标、责任和相应的权利。
2、由各部门负责人，对各项目标进行层层分解，并与各级人员签定《第四季度目标责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级人员的《第四季度目标责任书》统一汇集于行政部，并作为绩效考核的考核依据.
3．由行政部负责，组织每月及季末 “目标达成审议会"，总结成果，检讨差距，研拟对策,跟进结果。
4．各部门需要每月、季度末提交目标执行情况及月度、季度末工作执行情况。
五、总体要求
  第四季度的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是公司实现营业收入的保障，也是管理提升的重要指导;要将这一目标实现,需要全体员工的共同努力。
（一）更新观念，提升管理
  要达成第四季度的经营目标,首先要各级管理人员需适应新的管理方法，以全局意识、危机意识和“发展公司,分享成果”的捆绑意识，在经营管理、产品开发、后勤保障、财务管理、时间管理等各方面，改变管理模式和经营模式，为公司经营发展奠定良好的基础。
(二)严谨认真，有效执行
  公司要求，各级人员以“严谨认真"的态度做好各项工作，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得有“功在我责在他"的遇事推委的恶行。
  公司强调：员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有员工，对于纸上谈兵、不尚作为的员工，将予以淘汰。以保证公司各项管理措施和市场经营活动得到有效的执行和落实.
（三）业绩优先，奖惩落实
  销售业绩是公司第四季度经营目标的核心,销售是实现目标的载体。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，管理团队以目标任务指标与公司计划实施紧密捆绑,中层管理人员和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理者和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施。  
2017年9月3日
邢晓伟